| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENDOV, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 300.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CRUZEIRO A CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 500.00 | 00006566292403 | MARIA IOLANDA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 500.00 | 00001905693443 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, 28 E 29/12/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 150.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM CONSERTO DO BLOCO MECANICO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 500.00 | 00001821103467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 500.00 | 00010047594446 | JOÃO BATISTA FERREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 7900.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS FESTIVIDADES REVEILLON 2018, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 470.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA TEÓFILO DA SILVA, MATRICULA: 2963, NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA- LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 500.00 | 00070024220493 | GEORGE RAFAEL DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 3000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 F. DRIL PNEU E 2 OVATION PNEU CAMINHÃO TBR/ARO 17,5, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE 4399 E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGD 3926, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA- MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 1350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS E 1 KIT EMB. DIS.PLA. COL 180MM, DESTINADOS AO CARRO PALIO DE PLACA: NQG-7531, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00005649669406 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 3500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS , DESTINADOS AO CARRO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVERSOS JUN TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 528.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA PRAÇA SANTO ANTONIO E ALIPIO FERREIRA MELO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 444.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNO:9392, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 937.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO/2017 A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 1000.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRONICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 937.00 | 00011601976445 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 4000.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO RI 200/8, DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 937.00 | 00008760325445 | ROSELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 700.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 178.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 437.00 | 00006566292403 | MARIA IOLANDA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DE SÁLARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANMEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 6345.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 423 LAMPADAS DE LED, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA QUE ABASTECE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA QUE ABASTECE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JAN/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE DEZ/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 4200.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COLCHOES, DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 330.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTASDO EM SUBISTITUIÇÃO AOS PROFESSORES CLARICE JOSINETE CHAVES DE PAIVA MIGUEL, KÁTIA CIBELE CABRAL, JUCIANA MARIA DA SILVA E JOSINALDO SALUSTIANO DE BRITO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 7990.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA REALIZADA NO DIA 01/01/2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 300.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA PESSOA ACIMA CITADA QUANDO ESTA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1150.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOMOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 800.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADATRO ÚNICO NO CENTRO EITEL SANTIAGO, DURANTE O PÉRIODO NORTUNO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 307.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 190.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE AO SRº NILTON SAMUEL FERNANDES EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I/CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OFX0630/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E A EQUIPE DA UBS I, GRAVATA PARA O JARDIM E CACHOEIRINHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 1360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO 60973 UM COMPRES. MOTOMIL MAM7,4/24 1,5CV 220V 31161.7.DESTINADOS A UNIDADE DO CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO, 70- CENTRO-MULUNGU/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 800.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL PRESTADO PARA A FAMILIA DA SRº MARIA DA PENHA BEZERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 96.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 280.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 9889.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 80.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 937.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL,COMPETENCIA DE DEZ/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICADA NA REVISTA E PORTAL OFAROL.COM DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 7900.00 | 18571649000128 | DANIELY VINCENTE DOS SANTOS 05626379401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) REFLETORES SUPER LEVE 150W DESTINADOS AO POVOADO DE GRAVATÁ NA RUA HÓRACIO MONTE NEGRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 60.31 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017.HORA DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 54.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE-CONTRIB EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 760.59 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 80.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM CONSERTO DO PAINEL E A MANUTENÇÃO CORRETIVA HP DESKJET 2050 TOMBAMENTO 685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 1794.00 | 16700863000101 | SANTOS DE ANDRADE ARTIGOS DE CONFCCÇÕES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPEÇÃO DOS BANCOS DE 06 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006631397405 | CELEIDA MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 937.00 | 00070307151441 | EDNA MACEDO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 937.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006938037469 | MÉRCIA MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 937.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 937.00 | 00010926647423 | LINDIVÂNIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007824531473 | JOSE ALTEMAR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 937.00 | 00070236358405 | JOYCE PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008468935760 | JOSEFA PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 937.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 937.00 | 00005990934475 | VANESSA SAMUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 937.00 | 00009324776401 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004914693496 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006983238400 | MARILZA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006989074426 | SUELI AGENOR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007314592454 | JOSILENE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004343262405 | MARIZ GRANGEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 937.00 | 00009414793402 | ADELMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003962944486 | ALZICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 937.00 | 00009050235441 | DAYANA SOUZA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008806883437 | JAMILIS PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 937.00 | 00058799176491 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006983238400 | MARILZA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 937.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 937.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2018 | 140.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS'S I,II.IV, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 937.00 | 00010685878490 | JONATHAM GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS'S I, II, IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 937.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1214, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL COMPETENCIA DE 06/12/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL COMPETENCIA DE 11/12/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, COMPETENCIA 21/11/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, COMPETENCIA DE 14/11/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/11/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA , MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 4000.00 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 4500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 4000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 150.00 | 00010574481419 | MARIA MARTA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA PESSOA CITADA ACIMA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 937.00 | 00008654454431 | CARMONIZA DOMINGOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 1841.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 937.00 | 00010376040408 | ALANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 937.00 | 00005453913428 | ESTEVÃO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DE DEZEMBRO A 7 DE JANEIRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 937.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA LUANA KARLA FERRREIRA , MAT. 29443 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NOPERIODO DE 18 DE DEZEMBRO Á 18 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 100.00 | 00005888517445 | SIMONE MATIAS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM DE MULUNGU PARA PRINCESA ISABEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 3083.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO/MAQUIAGEM, QUE SERA OFERTADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADE RURAIS DETE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2018 | 3500.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 POSTES PARA A ILUMINAÇÃO PUPLICA DA RUA HORACIO MONTENEGRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 284.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA(CASA DOS RETENTORES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇAS RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 1160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ACUM ELET B14OD PIONEIRO PARA O VEICULO DE PALCA NQE- 4399.REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 990.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ACUM ELET B140D PIONEIROUM 1(UM)ROTOR ALT 12V 3611, 1(UM) AUT PT ZM1974, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA NOC-1905. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 1160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ACUM ELET B140D PIONEIRO PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-3962 REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2018 | 402.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 937.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2018 | 1880.00 | 00006468567408 | EDIANA CRISTINA FELIPE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES LATERAIS NO PREDIO DA UBS I , LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 3602.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 937.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ELIZETE SOARES CASSIANO, NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 644.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESAÚDE (MAC)ESTATUTARIO COMPETENCIA 12/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 5492.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 333.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTEANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS)COMPETENCIA 12/2017 DO ANO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 1551.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS)ESTATURARIO, COMPETENCIA DE 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UAMA QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S), CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO,DA PESSOA CITADA ACIMA. REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 1049.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 235.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 12/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 220.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2018 | 9476.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2018 | 216.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( REABITAÇÃO), COMPETENCIA DE 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 1030.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA : ACHILLES LEAL-CON. JOSÉ ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 4200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DETECTORES FETAL MS PORTATIL DIGITAL FD200B, DESTINADOS AS UBS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 37042.54 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB (60%) ESTATUTARIO, COMPETENCIA 12/2017 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 11473.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUCAÇÃO), COMPETENCIA DE 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COMISSIONADO,, COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 9974.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 272, TERREO, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 1030.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 1105.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZ/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 5965.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 2448.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) COMPETENCIA DE 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 4937.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 3551.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PARCELAMENTO DO DARF-PASEP PERIODO DE APURAÇÃO OU COMPETENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 970.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2018 | 1200.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINASDOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 233.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE AO SRº NILTON SAMUEL FERNANDES, VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, I/CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OFX-0630/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E A EQUIPE DA UBS I, DE GRAVATA PARA O JARDIM E CACHOEIRINHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2018 | 2000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO PARTE HOSPITALAR PARA PACIENTE JOÃO FREITA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 1187.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO EXECULTIVO II NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 1353.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO TIJOLOS, CERAMICA VERMELHA 8 FURO REFERENTE A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 LOTADO AN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 468.50 | 00008868451492 | SEVERINO DA SILVA MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETÍ , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2018 | 937.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ATENDIMENTO E PROGRAMA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2018 | 1237.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZALA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 1637.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 1537.00 | 00079777848404 | DÉCIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DE APOIO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 760.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CROMAGEM E RETIFICA DE UMA HASTE DO CILINDRO HIDRALICO DO GIRO, RECUPERAÇÃO, CROMAGEM E RETIFICA DE UMA HASTER DO CILINDRO HIDRALICO DO GIRO E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS BUCHAS DAS TAMPAS GUIAS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DO GIRO PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 937.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 937.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 550.00 | 00089370635491 | MARIA DO CARMO HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 937.00 | 00006307740809 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 937.00 | 00013488207480 | FRANKLIN DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 2500.00 | 00080514022434 | ALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 937.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2018 | 937.00 | 00070042620490 | ADRIELLY DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL II NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 1810.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 937.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 760.00 | 00034754431715 | JOSE FLOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 1137.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 937.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE ESTATISTICA E CADASTRAMENTO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 968.07 | 00001821103467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 550.00 | 00004324890455 | IVETE ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL , NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 1937.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CCULTURA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 800.00 | 00020716613468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 16 A 31 DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2018 | 7937.00 | 00007457603417 | ANDREW DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2018 | 2037.00 | 00037720392434 | ALBERTO SALES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA- NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2018 | 1187.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO EXECUTIVO II NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 1637.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE LAURENTINO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA SAUDE NUTRIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2018 | 937.00 | 00004473342476 | MARIA LEONIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 937.00 | 00012150373416 | EDUARDA LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 937.00 | 00070133330427 | LEIDIANE VITOR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 937.00 | 00007937542403 | DJANICE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO CAPS- CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 1937.00 | 00007798770470 | CAMILA SILVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 2037.00 | 00009713364406 | MARCOS HERCULES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 2037.00 | 00007544709469 | GUTEMBERG BRAZ MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 937.00 | 00080513395415 | TEREZA MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 3150.00 | 00007079400449 | ZITA DE MACEDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GINEGOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 937.00 | 00006901264410 | VILMA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00008305607429 | EDJEYSE DE OLIVEIRA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 4637.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00004158984475 | VANILSON PROCOPIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00008394256430 | ellida mayara medeiros de oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00007145204460 | GABRIELLA FERNANDES MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONODIOLOGA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2018 | 937.00 | 00012261292422 | TRALIA EMANUELLA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 968.07 | 00003971187404 | monica de souza da cunha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ÁREA QUE ABRANGE A UBS IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 999.14 | 00006053961400 | ANDERSON SOUSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 1507.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENFERMANGEM NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 1337.00 | 00006666966406 | POLLYAN PRYNCE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 1937.00 | 00010093952465 | GIRLANE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 937.00 | 00006463675440 | RISOLENE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA ÁREA QUE ABRANGE A UBS I NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 968.07 | 00007394003477 | CILEIDE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPE4NHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ÁREA QUE ABRANGE A UBS IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 937.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COMO CONDUDOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR-5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV, RESPCTIVAMENTO DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2018 | 1637.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DIVISÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2018 | 1168.07 | 00007821059471 | JOELMA DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 24HS, NO SAMU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2018 | 1637.00 | 00007855586407 | SAYARA LIGIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 24HS. NO SAMU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 937.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO TEC. ENFERMAGEM NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 1937.00 | 00010059846461 | MARIA GRACILETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF IV, LOCALIZADO NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 1937.00 | 00009034399486 | LIDIANY KARLA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 937.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2018 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2018 | 4663.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTECENTES SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL. COMPETENCIA DE JAN/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 3542.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUT/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 189.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JAN/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA DE JAN/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 316.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LEOLÃNDIA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE JAN/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 96.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE SET/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 1335.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 1580.00 | 00002378274416 | WELLINSON JOSE GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 28767.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 11663.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 2600.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 567.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO DO VEICULO(UNO) DE PLACA MMW-2246, DOADO (IFPB) A ESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 4219.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2018 | 7057.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 200.00 | 00010353332445 | MARCOS GLEBYSON DE MACÊDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A UM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PESSOA CITADA ACIMA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 2187.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS( CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 3596.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO EDUCACIONAL EP. TORRES DE AQUINO, ESCOLA MUNICIPAL (AÇUDINHO). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 317.00 | 00070486837408 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO: IMPERADOR DO BATIDÃO EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 937.00 | 00009519205454 | MARIA CAROLINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 350.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 167123.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60º), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000276 | 29/01/2018 | 18000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA CASCAVEL PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE GRAVATÁ MUNICÍPIO DE MULUNGU NO DIA 27.01.2018. N°00027/2018 E INEXIGIBILIDADE N°IN00001/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 112498.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 937.00 | 00012665336480 | MARKALANE GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA EXECUTIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 7937.00 | 00005212691486 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PSF IV, LOCALIZADO NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 7452.75 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA DA CRZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA Dº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS,S I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UBS DE GRAVATA, UBS DE LEAL LANDIA, UBS DE AÇUDINHO E UBS DE MULUNGU. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00094637369215 | HELOISA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00006512661494 | JOSE UMBERTO AGRICIO DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00036123542800 | NATALIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´I,II E IV, DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 1168.07 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO EXECUTIVO II NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 1937.00 | 00004106714442 | ALEXSANDRA MEIRELES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00005649669406 | PEDRO HENRIQUE MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 937.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 49481.18 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA PARA EXAMES REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE FÁBIO GENILVA DOS SANTOS DE CPF: 715.803.664-22, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 1337.00 | 00005712975440 | NAYANE XELLYNE REBOUÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FÍSICO NO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 1001.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 1535.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 25774.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PACS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 6311.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 5188.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 1261.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 1835.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 1418.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULOS PERTENCENTE AO SRº NILTON SAMUEL FERNANDES, VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I/CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OFX-0630/PB. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E A EQUIPE DA UBS I DE GRAVATA PARA JARDIM E CACHOEIRINHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 3110.48 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 300.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINCANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 1650.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DE CARNAVAL(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 1337.00 | 00007681604480 | JAMYLLE DE SOUZA GOMES MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS ENQUANTO TECNICAS DE REFERENCIA (ASSISTENTE SOCIAL) DO CRAS/PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES-COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 1337.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO TECNICA DE REFERENCIA (ASSISTENTE SOCIAL) DO CRAS/PIF. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E DISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIASDAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 1150.00 | 00004526521469 | CÂNDIDA RAFHAELA BARBOSA BEUTTENMULLE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR 80.052-X, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPB 80.023-6, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 1044.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 1400.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME SUA ESCRITURAÇÃO CONTABIL. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 1150.00 | 00003575289484 | LEONALDO FRANCILINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DA FAZENDA CRUZEIRO AO SITIO MABANGA, MABANGA A CACHOEIRINHA E CACHOEIRINHA A PB073, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 350.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 320.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 320.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 600.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH3322, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÃNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AO MES DE JANEIRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 850.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 700.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 420.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 937.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 600.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 937.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL , REFERENTE AAO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 850.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 800.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO MUKE DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E COLOÇÃO DE POSTES PARA A IMPLATAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA RUA HORÁCIO MONTENEGRO, ZONA URBANA E NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 404.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO(MOTO) DE PLACAS QFT3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 623.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DAR-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 524.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 547.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 28.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 473.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 399.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 125.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 38.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 E PREPARO DO ARQUIVO MAGNETICO PARA A RAIS, DCTF, DIRF E PASEP ANO BASE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÕES DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 37.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLSA FAMILIA Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 28.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 66.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 500.00 | 00010858684438 | MARILIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 A DEZEMBRO/2017 A 07 DE JANEIRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 4900.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR E SOM, PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 937.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N- CONJ. JOSÉ ADILIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 790.00 | 00009440667478 | LINDEMBERG KILLDERY DE MEIDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DE (DESENHOS E LETREIROS ) NO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 937.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 375.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 500.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ESTADIO DE ESPORTE "O ABELZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 228.44 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 598.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACAS QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 217.40 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACAS QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. LEAL-LANDIA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 937.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PRIMEIRO BIMESTRE, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, EXERCICIO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 1053.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFR5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 1008.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQG7531, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 38.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NASF Nº 17146-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 84.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMAQ Nº 17145-X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEO Nº 17147-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSF Nº 17149-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 57.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SAUDE BUCAL Nº 17151-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 57.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MAC Nº 17152-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PACS Nº 17150-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 4 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 275.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2018 | 937.00 | 00011601976445 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2018 | 13.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE 18.495-0 RELATIVO A COBRANÇA E TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2018 | 13.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE 18.496-9 RELATIVO A COBRANÇA E TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2018 | 1793.12 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2018 | 540.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2018 | 228.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004251686462 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM , NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2018 | 1358.00 | 00009040130493 | GILBERTO ADELINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ONDONTÓLOGO NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA :DR° ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2018 | 5291.33 | 00013208764472 | EDVAN BENEVIDES DE FREITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 888.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2018 | 13.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE 18.494-2 RELATIVO A COBRANÇA E TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2018 | 810.13 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINANDOS AS OFICINAS COM MULHERES E IDOSOS DO CRAS. REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA, MAT.7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2018 | 937.00 | 00006566292403 | MARIA IOLANDA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2018 | 937.00 | 00007687047745 | LUIS LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008760325445 | ROSELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2018 | 1198.00 | 00009327672496 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2018 | 316.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA MOJ2476/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO PARA ELMAR INFORMÁTICA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2018 | 937.00 | 00008110880495 | SIMONE MARIA DE ARRUDA GALVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGIA NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO , NESTA CIDADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2018 | 1937.00 | 00009708211400 | ANA PAULA DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL- NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2018 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE NO COMBATE A HANSENÍASE REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAQ DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDEU NO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DOBRASIL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2018 | 284.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇÃO DE TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NA UTINGA , PELA FAMÍLIA DO SR° NEGUINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2018 | 937.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAPSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2018 | 937.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2018 | 7900.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE 1(UM) NOTEBOOK LENOVO E 2(DOIS) PC COMPLETO (CPU INTEL) DESTINADOS PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE NO DIA 24,26/01/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2018 | 196.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LâMPADAS, REATORES E RELÉS NO SÍTIO LAGOA DO BOÍ, SAQAÍBA É IPUEIRA-ZONA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2018 | 937.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL. REFERENTE AO EMS DE JANEIRO/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008607398482 | MARIA EMMANUELLE CESAE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO SERVIÇO EVERTUAIS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 999.14 | 00007098313408 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 850.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TINTA EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERENCE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 24/01/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2018 | 200.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS QUANDO ESTA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MERCIO E ORGÃO PUBLICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPOO- REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2018 | 937.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TITULAR EVANICE MORASI DE MEIRELES, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O EMS DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2018 | 1685.00 | 00010426593464 | ALINE CATANÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICÍLIOS DAS FAMÍLIAS BENIFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA SONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS CADATRAIS VISUALIZADAS APÓS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2018 | 1685.00 | 00010426593464 | ALINE CATANÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICÍLIOS DAS FAMÍLIAS BENIFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA SONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS CADATRAIS VISUALIZADAS APÓS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2018 | 1865.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICÍLIOS DAS FAMÍLIAS BENIFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA SONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS CADATRAIS VISUALIZADAS APÓS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2018 | 1685.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICÍLIOS DAS FAMÍLIAS BENIFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA SONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS CADATRAIS VISUALIZADAS APÓS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2018 | 477.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLECENTES DO SCFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2018 | 2373.02 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2018 | 2400.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO GOL 1.0 PLACA QFA-1465 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2018 | 937.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2018 | 2250.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 45 ULTRASSONOGRAFIAS NO ÂMBITO QUE ABRANGE O COLETIVO A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E COLO UTERINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 5300.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS NQB:9527, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA AUTOMOTIVO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE ABRI E FECHAR DAS PORTAS E TODAS A PARTE ELETRICA DE 02(DOIS) VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC-6379 EOGF-3170 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 3500.00 | 00000789252406 | MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JNM:4249, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA, DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA ACIDADE DE GUARABIRA/PB.(IDA E VOLTA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 240.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) CUICA SPRING-BRAKE, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 4890.18 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO JORNADA PEDAGOGICA 2018, DOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2018 | 700.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BASE DA CAIXA D'AGUA, PINTURA DA FAXADA DA AREA EXTERNA E REPOSIÇÃO DE PORTÕES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO NAS UBS´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO NAS UBS E PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2018 | 150.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O PAM DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGF-4426-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2018 | 1751.61 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS GFY:1465, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/01 A 31/01 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2018 | 331.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AIRCROSS 1.6 FLEX DE PLACAS GFL:5714, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/01 A 31/01 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 2960.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LOV:1290, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2018 | 5708.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2018 | 5638.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 5326.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HL740-9S, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 2512.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 4958.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2018 | 1346.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A HILUX TOYOTA DE PLACA JFO-0896, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2018 | 500.00 | 00070961145480 | MATEUS TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2018 | 331.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACAS NQK:9163,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO DE 01/01 A 31/01 DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 2925.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2018 | 3908.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH:8062, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/01 A 31/01 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2018 | 1631.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT PALIO FLEX DE PLACA NQG-7531, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2018 | 2884.77 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL VW FLEX DE PLACA QFR-5236, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 1980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 7470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 1647.87 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO MILLE DE PLACA OFZ-2518, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 1512.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 1751.61 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UP 1.0 VW FLEX DE PLACA OFG-3112, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 3996.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 1532.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO MILLE DE PLACA OFZ-2458, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 2156.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO L200 TRITON DE PLACA OFW-0544, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 18594.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 600.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS, EM OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO REVEILLON 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2018 | 830.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGA-7400/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2018 | 1209.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-3170/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2018 | 931.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NQC-9105/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2018 | 930.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-6379/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2018 | 1055.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-4399/PB, NO PERIODO 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2018 | 1132.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-7535/PB, NO PERIODO 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2018 | 1842.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-1470/PB, NO PERIODO 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2018 | 1560.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW-2246/PB, NO PERIODO 01 A 31/01/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2018 | 1200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2018 | 2072.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2018 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2018 | 1512.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2018 | 250.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO REPOUSO DE ENFERMAGEM. REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2018 | 4519.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2018 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2018 | 14835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA A CIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 2072.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA A CIMA CITADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 937.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR 5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 1020.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS6553/PB, CONDUZINDO OS PROFICIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA IBS I DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA VISITAS DOMICILIARES NOS POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO CACHOEIRINHA E SÍTIO JARDIM DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 990.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2018 | 700.00 | 00016147561472 | ABELARDO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2018 | 1012.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2018 | 360.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DA RUA SOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 960.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVESOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 960.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 960.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVESOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 1800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENO PELA COMPRA DE REFLETORES, PARA INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 3300.00 | 23595088000137 | MARCOS EMMANOEL MARQUESFRAZÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2018 | 150.00 | 00011619817489 | CAMILA FARIAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE RETIRO NA IGRAJA BATISTA NESTACIDADE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 352.50 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A COPA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO, REFRIGERANTES E TORTA) PARA SEREM SERVIDOS A 70 (SETENTA) PESSOAS, COMO TAMBEM A LOCAÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS E FILTROS DE VIDRO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2018 | 500.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTALAÇÃO DE (02) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO SETOR DE TRIBUTOS E OUTRO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 202.50 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A COPA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2018 | 4.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2018 | 5500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2018 | 5084.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS PASSSAGENS DO PREFEITO E VERIADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2018 | 514.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-3322/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2018 | 334.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O LINCENCIAMENTO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2018 | 1242.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2018 | 1570.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2018 | 4934.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF'S, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2018 | 937.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2018 | 600.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PSF V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARRANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABORATORIAL NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009050235441 | DAYANA SOUZA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDCUAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009034517438 | DELMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDCUAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009324776401 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2018 | 344.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC-0105/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2018 | 344.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O LINCENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2018 | 1267.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS BANCADAS DOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008806883437 | JAMILIS PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006983238400 | MARILZA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004914693496 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006989074426 | SUELI AGENOR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007314592454 | JOSILENE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004343262405 | MARIZ GRANGEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2018 | 954.00 | 00005990934475 | VANESSA SAMUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2018 | 954.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 7 DE FEVERIERO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2018 | 954.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007824531473 | JOSE ALTEMAR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006938037469 | MÉRCIA MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2018 | 954.00 | 00070307151441 | EDNA MACEDO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010376040408 | ALANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010858684438 | MARILIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008468935760 | JOSEFA PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2018 | 954.00 | 00005453913428 | ESTEVÃO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006631397405 | CELEIDA MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2018 | 954.00 | 00058799176491 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003962944486 | ALZICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2018 | 954.00 | 00070236358405 | JOYCE PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010926647423 | LINDIVÂNIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2018 | 800.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2018 | 569.00 | 00000976686481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 954.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 150.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZÃO, NO CONJUNTO DR; ACHILLES LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 508.25 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2018 | 580.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 500.00 | 00003229008405 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 560.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2018 | 840.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DAS UBS´S IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. LEAL-LÂNDIA E AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 337.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 900.00 | 00051501856472 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO DER, LAGOA DO BOI E IPUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 316.00 | 00072644389453 | SEVERINO SAMUEL FERNANDES IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2018 | 2400.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS QUANDO ESTA EM VIAGENS NA CAPITAL DO PAIS PARA ACNCARIAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO/2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2018 | 1095.00 | 00004469207462 | JOSENILDA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SETOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2018 | 5000.00 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2018 | 5000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 490.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESTRIBUIR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DOE NO DIA 31/01/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2018 | 1895.00 | 00049886860430 | ADEILTON DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 159.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURENTE 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2018 | 713.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2018 | 1049.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2018 | 442.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2018 | 90.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2018 | 8206.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) COMPETENCIA DE JANIERO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2018 | 5497.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2018 | 200.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUCLICAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNL "O FAROL", NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2018 | 3200.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REFENERAÇÃO DOS PNEUS DA PATROL VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2018 | 5283.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2018 | 1272.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE EDEMIAS), COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2018 | 1064.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2018 | 337.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO (CAPS), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2018 | 224.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2018 | 220.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2018 | 1063.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2018 | 9802.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2018 | 249.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2018 | 238.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2018 | 22057.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2018 | 36767.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIO (60%), COMPETENCIA DE 01/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2018 | 5860.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2018 | 3551.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2018 | 160.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO PETI-GROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2018 | 316.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIERIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1214, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2018 | 1580.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DO POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA E POÇO DEPEDRA A SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S), CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2018 | 500.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "IMPERADOR DO BATIDÃO", EM OCASIÃO DO CARNAVAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2018 | 1580.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA-A 3 NÍVEL IV, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA JOSE FREITAS DAS SILVA, MAT.7507, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2018 | 67.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2018 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2018 | 168.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2018 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE FEVERIERO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2018 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2018 | 537.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2018 | 120.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2018 | 450.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE TONER SANSUNG D204, DA COMPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2018 | 300.00 | 00005883030700 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2018 | 189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LEALANDIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 272, TERREO, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2018 | 3554.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTECENTES SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL. COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2018 | 528.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS DA FROTA DE CARRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2018 | 320.00 | 00002793446432 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA NQK:9163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2018 | 1375.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL -CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA-MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2018 | 25815.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2018 | 8501.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2018 | 4432.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2018 | 4808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS BRADESCO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2018 | 47999.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2018 | 1001.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2018 | 1535.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2018 | 5916.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2018 | 6669.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2018 | 1261.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2018 | 14578.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2018 | 29840.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2018 | 12908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2018 | 1453.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2018 | 1835.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2018 | 5207.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PALICAÇÃO DE PISO CERAMICO NO SALÃO DE ACESSO E PINTURA GERAL DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTOS, PINTURAS DOS MUROS E GRADES DA EXTRENSÃO I DO CEETA LOCALIZADO NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 500.00 | 00015600388705 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA PINTURA EM TRABALHO ARTISTICO NOS MUROS DO CENTRO EDUCACIONAL E. EPAMINONDAS T. DE AQUINO, NA EXTENSÃO I DO CEETA E NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA, AUDITÓRIA, PINTURA, DO PRÉDIO E MUROS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUI NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 250.00 | 00003877356400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRANTE NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018, NO DIA 06/02/2018-TEMA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004236011484 | CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRANTE NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018-TEMA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 160.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, E RETELHAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CALHA, COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DAS SALA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 420.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ E RETELHAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE UMA CALHA,COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DA ESCOLA SALA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2018 | 840.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, E RETELHAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE UMA CALHA,COLOCAÇÃO DE FORRO EM UMA DAS SALA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2018 | 112403.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2018 | 166859.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2018 | 2524.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2018 | 1735.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 12224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GANINETE DO PREFEITO , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CARGO ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CARGO COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 29218.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 8470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2018 | 4591.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRO DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2018 | 549.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILADOR E PIPOQUEIRA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SUAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 3596.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2018 | 2197.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CVF EFETIVO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 11672.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2018 | 1354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2018 | 1525.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRO ELETRONICOS, DESTINADAS A POSTERIOR SORTEIO PARA OAS PAGADORES DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2018 | 3901.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PENSIONISTA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 6057.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2018 | 60.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 2600.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR MES DE FEVEREIRO DE 2018 E PREPARO DO ARQUIVO MAGNÉTICO PARA A RAIS , DCTF E DIRF E PASEP ANO BASE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVO DO SIOPS SEGUNDO BIMESTRE, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE E PRIMEIRO DO SIOPE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB, EXERCÍCIO 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES, CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 850.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/ CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITÉRIO, DOCUMENTO RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMANTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA SITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME SUA ESCRITURAÇÃO CONTABIL. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 1050.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 1408.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 12.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 TALÕES FEIRA, C/2 VIAS.DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 550.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 626.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 527.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2018 | 638.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO 80027-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 70.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº80023-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 175.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº17643-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 100.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 200.00 | 00002162642433 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 1337.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENQUANTO TECNICAS DE REFERENCIA(ASSISTENTE SOCIAL) DO CRAS/PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 1337.00 | 00007681604480 | JAMYLLE DE SOUZA GOMES MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS ENQUANTO TECNICAS DE REFERENCIA(ASSISTENTE SOCIAL) DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DE CARNAVAL(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRETADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 1150.00 | 00004526521469 | CÂNDIDA RAFHAELA BARBOSA BEUTTENMULLE | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITA DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2018 | 937.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA MARIA IZABEL MARTINS DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IGD SUAS Nº 17528-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB Nº17531-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 850.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 400.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 937.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 937.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 700.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 120.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2018 | 937.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FREVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO MONITOMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CON. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D´ÁGUA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 320.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 350.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRO E.E.T.DE AQUINO) E ESCOLA MUNICIPAL (AÇUDINHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS DE WIFI GRATIS NA PRAÇA SANTO ANTONIO E NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, E NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, POVOADOS DE GRAVATA E LEAL-LANDIA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00003728205494 | marinaldo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANCAS ESCOLARES, BIRÔS,PORTAS E JANELAS, PINTURA DO CANO DA TV, COLOCAÇÃO DE 04 ROLDANAS E CONFCÇÃO DE UMA PLATAFORMA MÓVEL PARACAIXA DE SOM, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRE DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 1670.00 | 00089370643400 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANCAS ESCOLARES, BIRÔS,PORTAS E JANELAS, PINTURA DO CANO DA TV, COLOCAÇÃO DE 04 ROLDANAS E CONFCÇÃO DE UMA PLATAFORMA MÓVEL PARA CAIXA DE SOM, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRE DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018 E TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS MATERIAIS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018(DOMINGO), ENTREGUE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 4540.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, NOS ONIBUS DE PLACA NQC-9105 E OGD-3926, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 1505.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE BANCAS ESCOLARES, BIROS, PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 286.20 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSS DO PÁTIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 937.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 937.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE , SITUADO Á RUA EDÍLIA S/N-COJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA , REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZÃO NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2018 | 1937.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 249.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBS)DOS POVOADOS DE GRAVATA E LEAL-LANDIA E NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA N0 CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 1250.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO , MANUNTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS´S I, II, IV E V, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSO PRESTADO DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 203.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEO Nº 17147-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMAQ Nº17145-X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PACS Nº 17150-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MAC Nº 17152-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMAQ Nº17145-X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2018 | 400.00 | 00070063122480 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2018 | 1137.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2018 | 650.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2018 | 954.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2018 | 954.00 | 00008436326407 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E CADASTRAMENTO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2018 | 650.00 | 00080472117491 | maria jose mariano dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PEDRA, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2018 | 650.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA CRECHER GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2018 | 650.00 | 00050704680491 | JOSE WELLINGTON DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZA GALDINO SALES, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 28 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2018 | 477.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2018 | 477.00 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2018 | 477.00 | 00079873235434 | ELINEIDE SANTANA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHER GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2018 | 477.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2018 | 650.00 | 00007875475490 | JAIANY TAMIRYS CALVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2018 | 477.00 | 00005315702405 | JAQUELINE BALBINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA A CRECHER GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2018 | 954.00 | 00076837211404 | ROSELE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2018 | 650.00 | 00003290595480 | ROSINEIRDE MATOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2018 | 477.00 | 00009991023461 | LITANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA EXECUTIVA II, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2018 | 477.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHER GUILHERMINA NESTA CIDADE REFERENTE A 15 DIAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2018 | 650.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE CONTRA TURNO EM AULAS DE REFOÇO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PERREIRA LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 18 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2018 | 500.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA PINTURA EM TRABALHO DE LETREIROS NOS MUROS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NA EXTENSÃO I DO CEETA E NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2018 | 477.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHER GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2018 | 477.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2018 | 1500.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2018 | 477.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE GULHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2018 | 650.00 | 00008721705437 | DAYANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2018 | 1810.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2018 | 650.00 | 00006898869426 | ARIELA DAS DORES FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2018 | 650.00 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2018 | 238.00 | 00003635516465 | DEISE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2018 | 650.00 | 00008369904475 | hosana da silva barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2018 | 650.00 | 00008408827421 | JAQUELINE DE FATIMA DO NASCIMENTO BARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2018 | 650.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2018 | 650.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2018 | 650.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, SITUADO NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2018 | 477.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2018 | 477.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2018 | 650.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2018 | 650.00 | 00023445463832 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2018 | 650.00 | 00063178206434 | RONALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 LOTADO AN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2018 | 1700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO, SENDO UM DE JOAO PESSOA A MULUNGU E O OUTRO DE GUARABIRA A MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 1050.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 1438.50 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACAS OGD:7535, NQC:9105, OGA:7400 E OGF:3170, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO CENTRO DA CIDADE DE MULUNGU NO ANO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2018 | 130.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2018 | 650.00 | 00011246864797 | EDCARLO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2018 | 572.40 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANCAS ESCOLARES, BIRÔS, PORTAS E JANELAS, PINTURA DO CANO DA TV, COLOCAÇÃO DE 04 ROLDANAS E CONFECÇÃO DE UMA PLATAFORMA MOVEL PARA A CAIXA DE SOM, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2018 | 295.00 | 00009440667478 | LINDEMBERG KILLDERY DE MEIDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCULSÃO DA PINTURA DE(DESENHOS E LETREIROS) NO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2018 | 644.80 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2018 | 1004.00 | 00001821103467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLHINHA DE FUNTEBOL COM CRIANÇAS CARRENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADDOURA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A TRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/ SPACE FOX CL MA DE PLACA QFR9808/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO NAS UBS ´S II, II É IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2018 | 6500.00 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NAS UBS´DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2018 | 1507.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2018 | 632.00 | 00006705250496 | silvania fabricio de aquino, s/n centro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MONIQUE FERNANDES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2018 | 287.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2018 | 1198.00 | 00009327672496 | JOSE SILVIO DE BRITO LIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL II NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2018 | 745.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO SECRETARIOS E ASSESSORES , DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00008607398482 | MARIA EMMANUELLE CESAE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2018 | 665.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, DA BOBINA E RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA:9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2018 | 6700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEREAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA, MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTREA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2018 | 1053.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACAS QFT:5113, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO PARA ELMAR INFORMATICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2018 | 477.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2018 | 400.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS REPAROS DO SUPORTE DA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DO AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2018 | 400.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS REPAROS DO SUPORTE DA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DO AR CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2018 | 954.00 | 00011601976445 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004251686462 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2018 | 420.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR:6355, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEREAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2018 | 251.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA E 2 BANNERS DESTINADOS AO EVENTOS NA PROMOÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2018 | 1563.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO VEICULO TIPO CLASSIC DE PLACAS OFX:0630, PERTENCENTE AO SR. NILTON SAMUEL FERNANDES. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPTITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E A EQUIPE DA UBS I, DO POVOADO DE GRAVATA, JARDIM E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2018 | 1300.00 | 00004324890455 | IVETE ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2018 | 477.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 Á 28 FEVEREIRO DE 2018 DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2018 | 477.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2018 | 477.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PERREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2018 | 477.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2018 | 477.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADO NO SÍTIO VIANA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2018 | 295.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA, NO PERIODO DE (30/01 Á 22/02/2018), NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2018 | 1300.00 | 00009519205454 | MARIA CAROLINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2018 | 295.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS NO PERÍODO DE 10 Á 14/02/2018 E NOS DIAS 17 E 18/02/2018( NO HORÁRIO DE 6:00 ÁS 19:00 HS), NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2018 | 700.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC- COORDENADORES PEDAGÓGICOS- JANUILMA DUARTE, CLARICE JOSINETE, MARIA JOSÉ FREITAS NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018 POR OCASIÃO DO ENCONTRO DO PXAI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2018 | 1800.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NO RETALHAMENTO, CONSERTO DA FOSSA SÉPTICA E PINTURA INTERNA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UNTIGA, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2018 | 400.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA LIMPEZA, CAPINAGEM É RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUINO DO NASCIMENTO E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADAS NOS SÍTIO DE PEDRA E POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONNFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA- MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2018 | 300.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2018 | 503.00 | 00070486766470 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVEND DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO PERÍODO DE 15 Á 25 DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPOO- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/02/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2018 | 503.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2018 | 671.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 00538 QUE FOI EMITIDA EM VALOR MENOR QUE A NOTA FISCAL, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS PASSSAGENS DO PREFEITO E VEREADOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2018 | 150.00 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000959 | 08/03/2018 | 5323.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.543,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COM. N. ONU 1202 CL3 N. 30 EMB III DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO/PIPA INTERNATIONAL 4400 DE PLACA NQH-3322 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2018 | 350.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000955 | 08/03/2018 | 1242.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 371 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA HILUX TOYOTA DE PLACA JFO-0896 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000956 | 08/03/2018 | 5628.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.680 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000957 | 08/03/2018 | 6331.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.890 LITROS DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000958 | 08/03/2018 | 6285.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.822,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COM N ONU 1202 CL3 N 30 EMB III DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA VW26 280 DE PLACA NQE-3561 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000960 | 08/03/2018 | 538.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 LITROS DE GASOLINA C ATIDIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CITROEN AIRCROOS 1.6 FLEX DE PLACA QFL-5714 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000961 | 08/03/2018 | 1596.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA VW GOL 1.0 FLEX DE PLACA QFY-1465 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000946 | 08/03/2018 | 1821.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 528 LITOS DE O. DIESEL B S10COM. N. ONU 1202CL3N. 30EMB III, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA L200 TRITON MITSUBUCHI DE PLACA QFW-0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000947 | 08/03/2018 | 1488.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 373 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO UNO MILE FIAT DE PLACA OFZ-2458 ,PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000948 | 08/03/2018 | 1560.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 391 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA UP 1.0 VW FLEX DE PLACA QFG-3112,PERIODO DE 01/02 A 28/02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000949 | 08/03/2018 | 1536.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 385 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA, DESTINADA AO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG-7531 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PMAQ). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000950 | 08/03/2018 | 339.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA, DESTINADA A FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACA NQK-9163 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000951 | 08/03/2018 | 1532.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 384 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA, DESTINADA AO UNO MILE FIAT DE PLACA QFZ-2518 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000952 | 08/03/2018 | 3843.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.114 LITROS DE O. DIESEL B S10 COM. N. ONU 1202 CL3 N. 30 EMB III DESTINADOS A AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8062 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000953 | 08/03/2018 | 2793.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PARAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA C ADITIVADA, DESTINADA PARA O GOL VW FLEX DE PLACA QFR-5236 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (NASF). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2018 | 430.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006938037469 | MÉRCIA MATOS DA SILVA | EMPORTANCIA PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍDO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006989074426 | SUELI AGENOR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2018 | 954.00 | 00005453913428 | ESTEVÃO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2018 | 954.00 | 00003290553485 | ROSILDA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2018 | 954.00 | 00008468935760 | JOSEFA PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2018 | 954.00 | 00070236358405 | JOYCE PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007824531473 | JOSE ALTEMAR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007314592454 | JOSILENE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009324776401 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2018 | 954.00 | 00004914693496 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2018 | 954.00 | 00003962944486 | ALZICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009034517438 | DELMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010926647423 | LINDIVÂNIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010376040408 | ALANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009461714408 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006631397405 | CELEIDA MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2018 | 954.00 | 00070307151441 | EDNA MACEDO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2018 | 954.00 | 00005990934475 | VANESSA SAMUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2018 | 954.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010858684438 | MARILIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2018 | 954.00 | 00004343262405 | MARIZ GRANGEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006983238400 | MARILZA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2018 | 954.00 | 00058799176491 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2018 | 954.00 | 00008806883437 | JAMILIS PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009050235441 | DAYANA SOUZA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2018 | 1360.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-3170/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2018 Á 28/02/2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2018 | 1118.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL B S 500 PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VW15 V8L DE PLACA NQC-9105/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2018 | 948.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGA-7400/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2018 | 1202.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-6379/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2018 | 1149.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NQE-4399/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2018 | 1326.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE VW DE PLACA OGS-7535/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2018 | 1708.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO L200 MISTSUBUSHI DE PLACA MOB-1470/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2018 | 1320.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW-2246/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTE PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 7 DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2018 | 954.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2018 | 800.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR 5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2018 | 3100.00 | 00017659582453 | ROBERTO NEY SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P-ARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A CAMPANHA DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA VOLTADAS A SAÚDE DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MATRICULA 9774, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2018 | 300.00 | 00070489504477 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2018 | 850.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2018 | 477.00 | 00005772853430 | MARTA LIGIA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00089370635491 | MARIA DO CARMO HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2018 | 106.00 | 00072643200497 | JOSINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P-ARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 03(TRÊS) DIAS NO ROÇO DO MATO ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADE DE POÇO DE PAU A FAZENDA GOMES , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2018 | 61.50 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARTÓRIO PRESTADO REFERENTES A AUTENTICAÇÕES E RECOLHIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2018 | 140.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM CONSERTO DO BLOCO MECANICO DA ESPON I375 N/S WNTN 124214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO UMA AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A PESSOA CITADA A CIMA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA A CIMA CITADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2018 | 106.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) , NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO Á 07 DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2018 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2018 | 450.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA HCV 9163/PB, INCLUIDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA DE BAIXO PARA TAUMATÁ DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) E VICE VERSA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. NO PERÍODO DE 19 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2018 | 300.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNR6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA. NO PERÍODO DE 19 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2018 | 1050.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2018 | 264.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO NO CONSERTO E MANUNTEÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2018 | 1011.00 | 00003286988499 | IVONEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALAS DE AULA, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2018 | 1878.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2018 | 3000.00 | 10542457000181 | NRJ- CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREFEITURA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NA UBS II E NO PSF III NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2018 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2018 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2018 | 5500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2018 | 588.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 751, POR TER SIDO FEITO A MENOR. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2018 | 1050.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2018 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CONSERTO DA CHAVE E DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 2,0CV, TRIFÁSICO, DA LEOLÂNDIA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2018 | 2300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENO PELA COMPRA DE LAMPADAS MILHO 24W,REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2018 | 680.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2018 | 980.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2018 | 620.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE MESCONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2018 | 980.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2018 | 600.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UNTIGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2018 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA/UEPB-EAD | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA EM VIRTUDE DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PEDAGOGICA, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CUJO OJETIVO É O OFERECIMENTO POR PARTE DA UEPB, AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE O CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA-TECNOLOGOS/EAD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2018 | 275.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS E ACONPANHADAS PELO CRAS/ PAIF, ONDE FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE); PARA QUE TAIS USUÁRIAS FOSSEM HOMENAGEADAS DURANTE A FESTIVIDADE DE DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2018 | 340.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRA/PAIF, ONDE FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E ALISAMENTO COM PRANCHA CAPILAR): PARA QUE TAIS USUÁRIAS FOSSEM HOMENAGIADAS DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER( REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2018 | 300.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS ITENS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE A FESTIVIDADE (NO CLUBE RECREATIVO), NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ALUSIVA AO CARNAVAL SOCIAL. OFERTADA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2018 | 648.00 | 17984103000136 | LEONARDO VENANCIO DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS QUE FORAM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, REALIZADO PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2018 | 477.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2018 | 200.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RESET DE PLACA LOGICA E A MANUTENÇÃO DO CORRETIVA DA ESPSON I355 DE N/S TZYM206600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-7400,NQE, NQC-9105,OGD-7535, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2018 | 418.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2018 | 263.20 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES , NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE Á UMA COMPLEMENTAÇÃO PARTE HOSPITALAR DO PACIENTE REGINALDO DE SOUZA. REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTER MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2018 | 155.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELÉS NO CONJ. LEAL-LÂNDIA, CASTRO E AÇUDINHO ZONA RURAL ESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2018 | 830.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), SITUADO NA RUA: SALVIANO MAIA, S/N-MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2018 | 719.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DAS UBS´´ S IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. LEAL-LÂNDIA E AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2018 | 3379.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TENS 4 CANAIS ESTIMULADOR ELETRICO MEDICIR E 01 APARELHO DE ULTRASON DE 1,3M HTZ IBRAMED, DESTINADOS AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2018 | 526.50 | 00006600734477 | SUZIANE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO RERFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAUIS NO POSTO DE SAUDE ABILIO BENTO FERREIRA, SITUADO NO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2018 | 1453.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA PARA GARANTIR ASSISTENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2018 | 1992.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AMBU ADULTO COM RESERVATORIO E 04 AMBU INFANTIL COM RESERVATORIO - OXIGEL, DESTINADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NAS UBSs CONFORME NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MUNICIPES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2018 | 1500.00 | 13898501000189 | NUNES E FRANÇA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS UP-OFG:3112, PALIO-NQG:7531, GOL-QFR:5236, AMBULANCIA-NQH:8062, L200-QSW:0544, UNO-MMW:2246, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2018 | 150.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACAS OGF:4426, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPTIAL PAN DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2018 | 337.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2018 | 238.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2018 | 1068.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2018 | 1301.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO (PAB), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2018 | 3207.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2018 | 1276.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2018 | 629.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2018 | 6564.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2018 | 5292.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2018 | 653.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(MAC COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2018 | 2839.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2018 | 220.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REABILIT ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2018 | 1570.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CONTRATADOS), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2018 | 1337.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNIONA O CENTRO DE SAÚDE EITEL SNATIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2018 | 1057.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2018 | 2244.28 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLARE, APARELHOS DE ECG, BALANÇA ANALÓGICAS E AFERIÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2018 | 1831.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( EDEMIAS COM), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2018 | 9266.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE *SAÚDE( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2018 | 6242.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE MAIO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2018 | 1625.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE MAIO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2018 | 591.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS DA PARTE EMPREGADO APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2018 | 6242.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2018 | 1575.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PEJA), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2018 | 572.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2018 | 6654.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE JULHO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2018 | 1626.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE JULHO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2018 | 591.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE JULHO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2018 | 6390.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE AGOSTO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2018 | 1520.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE AGOSTO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2018 | 553.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2018 | 6390.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE SETEMBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2018 | 1479.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE SETEMBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2018 | 538.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2018 | 6390.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2018 | 1443.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2018 | 524.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2018 | 6184.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2018 | 1363.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2018 | 495.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DA PARTE EMPREGADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2018 | 690.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2018 | 21461.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2018 | 700.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2018 | 36531.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2018 | 477.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUINA DO NASCIMENTO, NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2018 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2018 | 969.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2018 | 1049.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2018 | 1129.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2018 | 1145.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2018 | 1520.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2018 | 560.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (60) PLASTICOS TERMICOS ESTAMPADO (ALKOTERM)DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2018 | 830.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1018, POR TER SIDO ANULADA POR INCORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA SALVIANO MAIA S/N, MULUNGU/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/03/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2018 | 8876.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2018 | 8069.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNICONARIOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE( ELETIVOS ), COMPETENCIA DE 02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2018 | 725.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2018 | 910.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,5 CV MONOFASICO, RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,0 VC MONOFASICO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2018 | 1390.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, NO VEICULO TIPO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2018 | 1685.00 | 00010426593464 | ALINE CATANÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES À DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2018 | 1685.00 | 00010426593464 | ALINE CATANÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES À DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2018 | 1685.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES À DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2018 | 1685.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES À DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2018 | 170.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001104 | 20/03/2018 | 11194.25 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001105 | 20/03/2018 | 3874.25 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ATENÇÃO BASICA NA CAMPANHA DE LUTA E COMBATE A TUBERCULOSE, REALIZADA EM 20/03/2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2018 | 5300.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUS 16 DCT DE PLACAS OEW:0868, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO À LOCAÇÃO DE BALNEARIO COM PISCINA COMPATIVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL), PARA PRATICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUATICA REALIZAVEL 02(DOIS) DIAS POR SEMANA, DURAÇÃO DE 01(UMA) HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2018 | 719.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBSs IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. HAB. LEAL-LANDIA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2018 | 5118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2018 | 2918.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2018 | 540.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA DE PLACAS NQD:5610, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ECRECHES GULHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2018 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2018 | 90.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2018 | 80.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2018 | 51.42 | 00009899169447 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2018 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2018 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2018 | 145.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2018 | 860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ACUMULADOR MAX DESTIANDOS AO VEICULO TIPO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2018 | 700.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1316 DE PLACA: MMO9530/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO CONDUTOR/MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO VW/GOL TL MCV PLACA QFY1465/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O CADASTRO UNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PRINCIPALMENTE NAS VISITAS DOMICILIARES,AOS BENEFICIOS DO FPB, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO CONDUTOR/MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO VW/GOL TL MCV PLACA QFY1465/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O CADASTRO UNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PRINCIPALMENTE NAS VISITAS DOMICILIARES,AOS BENEFICIOS DO FPB, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2018 | 108.12 | 00008875269424 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PESSOA CITADA ACIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000028-22.2007.815.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2018 | 1314.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001068-29.2013.815.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2018 | 2241.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0000898.04.2006.815.0521 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2018 | 1314.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRACATORIOS FEITOS ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0001068.29.2013.815.0521. CONFORME C OMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2018 | 515.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6179 ONIBUS DE PLACA: OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00058693904434 | REGINALDO QUILINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD DE PLACA MON2329/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00058693904434 | REGINALDO QUILINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD DE PLACA MON2329/PB, MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2018 | 1615.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS6553/PB, CONDUZINDO OS PROFICIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE IBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS VERMELHO E JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COM PACIENTTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE DUAS VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA, DUAS DE MULUNGU/PB PARA CIDADE DE AREIA/PB.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2018 | 640.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: SERENGA TRIPLAS, EQUIPO E FOTOPOLIMERIZADOR, PERTENCENTE A UBS I E CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UBS II, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2018 | 750.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA (REBOCAR 24 HS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2018 | 1346.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2018 | 1411.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2018 | 2282.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A TESOURARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTOS , PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2018 | 960.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHULAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NOE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2018 | 29722.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2018 | 8470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2018 | 925.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS, E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2018 | 14332.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2018 | 7287.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/03/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2018 | 51127.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO VENCIDO NO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2018 | 12727.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2018 | 1354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2018 | 3551.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2018 | 3551.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2018 | 5088.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO ( CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO ( CRAS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2018 | 173217.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2018 | 112048.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2018 | 12408.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2018 | 1385.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2018 | 26390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2018 | 13200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2018 | 65.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG3170 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO É CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2018 | 48980.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOALESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2018 | 1335.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2018 | 8501.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2018 | 4663.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2018 | 4808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULUNGU, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2018 | 2862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2018 | 26623.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2018 | 12908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2018 | 37894.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2018 | 6016.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2018 | 6756.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2018 | 1261.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2018 | 5648.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2018 | 14578.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2018 | 500.00 | 00070961145480 | MATEUS TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2018 | 790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2018 | 1050.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2018 | 2500.00 | 10542457000181 | NRJ- CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUCLIDES PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2018 | 5000.00 | 10542457000181 | NRJ- CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 00991, EM VIRTUDE DE SUA ANULAÇÃO, POR TER SIDO EMITIDO EM VALOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2018 | 900.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACAS NPS:6069, CONDUZIDO PELO SR. JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2018 | 1450.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL - CONJUNTO HAB. JOSE ADILIO DE MOURA-MULUNGU/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2018 | 533.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO TIPO COROLLA/TOYOTA, DE PLACAS LQJ:0068 PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO, CANAFISTULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2018 | 850.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2018 | 2000.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA HYUNDAI/HR HDB DE PLACA KIB-9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2018 | 1054.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2018 | 1414.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FICAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, COMPRENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2018 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2018 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2018 | 1040.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS HVD:7990, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECEIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2018 | 750.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2018 | 600.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2018 | 400.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2018 | 320.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00070689222440 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO TOME A VIANA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2018 | 1120.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO TOME A VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2018 | 600.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃOP DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2018 | 2600.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA, MAT. 7919, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001269 | 28/03/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MARCA CINTROEN DE PLACA QFL-5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2018 | 1431.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS( UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV OS QUAIS TAMBEM SÃO BENENFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2018 | 477.00 | 00070486766470 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS DE WIFI GRATIS NA PRAÇA SANTO ANTONIO E NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, E NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, POVOADOS DE GRAVATA E LEAL-LANDIA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA :CENTRO EDUCACIONAL EPA TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA ESCOALA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2018 | 1260.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2018 | 1004.00 | 00001821103467 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME DE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E UBS'S I E III, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEALLANDIA ( ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005273957494 | LUCICLEIDE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUSBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RISOLENE CRUZ SILVA NA AREA QUE ABRANGE A UBS I ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2018 | 1284.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2018 | 954.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 954.00 | 00011601976445 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 291.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 88.873-7, durante o mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2018 | 222.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MAC Nº 17152-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA RECURSO PROPRIO Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA REC. PROP Nº 18.495-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 954.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 954.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIOANL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE ALVARO MARTINS-MATRICULA:9025, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 954.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 1580.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA- A 3 NIVEL IV, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA, MATRICULA 348. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2018 | 737.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 14.905-5, durante o mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FNAS/FMAS PSB Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLÇA FAMILIA Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 665.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 529.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 553.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 629.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 1.092-8, durante o mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 222.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia empenhda para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 88.856-7, durante o mes de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 87.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 716.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 017.643-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 2200.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO TOTAL E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO DAS PAREDES DOS CORREDORES E NA PARTE EXTERNA E PINTURA GERAL DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIOANRA A AGC. AGENCIA DOS CORREIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2018 | 1895.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDES BENZ DE PLACAS HUF:5827, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2018 | 2299.97 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO TOYOTA/COROLLA XEI18VVT DE PLACA LQJ0068/PB, INCLUIDO SEU CONDUTOR (MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO, CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(VICE E VERSA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA HCV 9163/PB, INCLUIDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TEJETO, SÍTIO TAUMATA DE BAIXO PARA TAUMATA DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA(ZONA RURAL) E VICE E VERSA, DISPONÍVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRRA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO , CONSERTO DOS SANITARIOS E PINTURAS DE PAREDES, PORTAS JANELAS E GRADES DO GRUPO ESCOLAR MÁXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SÍTIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR , TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNT6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVEZ ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2018 | 435.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA(20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2018 | 100.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2018 | 300.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS QUANDO ESTAVA EM RENIÃO DA FORMAÇÃO DO BNCC NNA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACAS NQE4399 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2018 | 954.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2018 | 275.00 | 00025115502453 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOP:6540, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO DAS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO DAS UBS I, II E IV, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO CLEBIO FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2018 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2018 | 832.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2018 | 2299.97 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1325, ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2018 | 2300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PENUS PARA CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2018 | 7995.84 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2018 | 1750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13, 15, 20, 21/03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2018 | 1865.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSÃO DO EMPENHO 1102, POR TER SIDO EMITIDO NO VALOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA. RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2018 | 1865.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSÃO DO EMPENHO 1103, POR TER SIDO EMITIDO NO VALOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA. RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES Á DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2018 | 75.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DA RUA:CONEGO JOSE MESQUITA E DA RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DO CENTRO COMERCIAL, NSTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2018 | 2693.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MALHA POP 3X2 FERRO 4.2 MAIS 15 COLUNA 3/8 6M SINOBRAZ PARA REMOÇÃO DAS BARRACAS DA RUA JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2018 | 1937.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2018 | 168.00 | 00004676227442 | JOSELIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADO NO CONJ. HAB. DR.ACHILLES LEAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA HELENA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2018 | 150.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 1000 LT, CONSERTO DE VENTILADORES E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2018 | 600.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEIO LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2018 | 1700.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/04/2018 | 400.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTOP REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SÍTIO POÇO DE PEDRA-NOS DIAS 09 E 10/03/2018 E PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NOS DIAS 13,14 E 15/2018, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2018 | 954.00 | 00004251686462 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2018 | 575.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O LINCENCIAMENTO 2018 DO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2018 | 570.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01(UM) KIT (TENSOR CORREIA DENTADA), 03(TRES) VELA IGNIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2018 | 130.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E KIT TENSOR E CORREIA, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2018 | 1512.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PALIO DE PLACAS MNS:2118,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS POSTOS ANCORADO SITIO CACHOEIRINHA,BARRO VERMELHO E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE DUAS VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA/PB, DUAS DE MULUNGU/PB PARA CIDADE DE AREIA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2018 | 296.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NAS UBS's DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2018 | 1900.00 | 00060079126472 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2018 | 1100.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVO DO SIOPS SEGUNDO BIMESTRE, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, EXERCICIO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2018 | 2024.35 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001364 | 05/04/2018 | 2136.85 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001365 | 05/04/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00003728205494 | marinaldo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 57 BANCAS ESCOLARES COM TROCA DA BASE SUPERIOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2018 | 1455.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 06 BIRÔS COM TROCA DA BASE SUPERIOR, RECUPERAÇÃO DE 06 JANELAS COM TROCADE FECHADURAS E RECUPERAÇÃO DE 02 PORTAS CADEADOS COM RECUPERAÇÃO DOS ARMÁRIOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2018 | 457.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GRECHE: GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/04/2018 | 180.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL E LUIS GALDINO SALLES, E DA CRECHE GULHERMINA PEREIRA.NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2018 | 1228.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS D'AGUAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES: ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE VIANA E FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2018 | 926.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DOS COLEGIOS: LUIS GALDINO SALLES, CENTRO EDUCACIONAL E A CRECHE GULHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2018 | 636.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EXTESÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2018 | 1606.85 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR: GRUPO ISAURA MARA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DO VIANA, ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2018 | 1582.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR: GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/04/2018 | 1755.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO SERIGRAFICA EM CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2018 | 600.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇOES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2018 | 117.55 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS TIPO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009324776401 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2018 | 200.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2018 | 2200.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 E PREPARO DO ARQUIVO MAGNETICO PARA A RAIS, DCTF, DIRF E PASEP ANO BASE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/04/2018 | 3053.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DA EMPRESA EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS. CONFORME EMPENHO Nº 5421 DE 26/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2018 | 5711.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DA EMPRESA EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CONFORME EMPENHO Nº 441 DE 02/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2018 | 3551.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/04/2018 | 3726.00 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2018 | 4214.02 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CEETA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PMAQ Nº17145-X, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA PARA GARANTIR O9 PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME (SEDAÇÃO) PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM GABRIEL BANDEIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2018 | 1430.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2018 | 500.00 | 00070961145480 | MATEUS TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2018 | 500.00 | 00010376418419 | EZEQUIEL DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ AUTOMOVEL, MARCA GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NQA4720/PB, ATRAVES DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2018 | 632.00 | 00006705250496 | silvania fabricio de aquino, s/n centro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA MARIA DE JESUS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2018 | 1640.00 | 00009993688428 | JOAO BATISTA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KHL2972/PB , CONDUZIDO PELO O SR° JOÃO BATISTA DA SILVA FREITAS, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLÔRENCIA DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, NA UBS DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2018 | 620.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2018 | 496.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2018 | 300.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O AVELZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2018 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO 09/02/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2018 | 954.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR LUCIANO LUCAS EVANGELISTA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOAO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2018 | 166.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2018 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA QUE ABASTECE O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2018 | 1094.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2018 | 410.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA- MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO UMA AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A PESSOA CITADA A CIMA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2018 | 1963.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UP1.0 VW DE PLACA OFG-3112/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2018 | 351.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FAN 125KS HONDA DE PLACA NQK-9163/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2018 | 1859.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFZ-2516/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2018 | 1723.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT DE PLACA OFZ-2458/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2018 | 1847.37 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA NQG-7531/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2018 | 2908.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFR-5236/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2018 | 4195.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8062/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2018 | 1938.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544/PB, NO PERIODO 01/03 A 31/03/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR5533/PB, CONDUZINDO OS PROFICIOSAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2018 | 5721.30 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTINADOS A ASF/ SB E NASF DO MUNICÍPIO PARA AS AÇÕES DOS PROPRIOS EXISTENTE. REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2018 | 644.80 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMEÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 854 QUE FOI ANULADA POR TE SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ENADEGUADA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FATIMA TEÓFILO DA SILVA, MATRICULA:29463, NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA-LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDES, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2018 | 470.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MOB5852, OGF3170, NQE4399 E OGA7400), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2018 | 250.00 | 00025115502453 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADA TIPO VW/GOL 1.0, ANO E MODELO 2014 DE PLACAS OFG6108/PB, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2018 | 316.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HR HDB DE PLACAS KIB9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ/ OF 1313 DE PLACA MMP4337/PB, DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2018 | 71.45 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N°1363 DE 05/04/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVO)DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESGOSTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 , CADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESGOSTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 , CADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA ANTONIA DE CASSIA MORAIS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COBVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2018 | 300.00 | 00016147561472 | ABELARDO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE PARALEPÍDADO NA RUA: DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) METROS SENDO R$ 15,00REAIS, CADA METRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001447 | 12/04/2018 | 5309.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001451 | 12/04/2018 | 4371.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001454 | 12/04/2018 | 3065.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001456 | 12/04/2018 | 5125.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001457 | 12/04/2018 | 1262.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACAS JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001453 | 12/04/2018 | 4402.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE3 AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2018 | 4130.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 1(UM)ROCADEIRA BR43G, 1(UM) BOMBA L-980 1(MAIOR VAZÃO)-220V, 1(UM) BETONEIRA 400L PRIME C/MOTOR MONO 2CV 22OV 60HZ 4P C/RODAS MACICAS C/PROT CREM PLASTICO C/KIT ELETRONICO SEG. REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001462 | 12/04/2018 | 845.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACAS QFL:5714. VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2018 | 1060.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2018 | 1829.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACAS MOB:1470, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2018 | 1480.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW15.190 DE PLACAS OGD:7535, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2018 | 1450.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO CITY DE PLACAS OGD:3936, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DEAEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2018 | 1550.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACAS NQL:4399, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2018 | 1430.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACAS OGC:6379, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2018 | 1319.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW15.190 DE PLACAS NQC:9105, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2018 | 1534.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACAS OGF:3170, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2018 | 1329.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2018 | 1512.21 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNI 1.0 DE PLACAS MMW:2246, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO 01/03 A 31/03 DE 2018.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AEDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2018 | 125.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) PEÇA PARA MANUNTENÇÃO DA PICK UP DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2018 | 143.70 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA 20.796-9 RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001470 | 16/04/2018 | 2450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS 205/70R15 R51 FALKEN, DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2018 | 1386.50 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2018 | 160.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CAIBROS, REPOSIÇÃO DE TELHAS E TROCA DO FORRO DO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA DOIS RAMAIS IP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2018 | 5200.00 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2018 | 5200.00 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2018 | 5500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2018 | 8195.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2018 | 10116.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/03/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2018 | 1145.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROG), COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2018 | 1189.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(ESTATUTARIO) COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2018 | 1119.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS (CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2018 | 250.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERTADOS PARA USUARIOS E FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DOCIAIS (CRAS/PAIF E SCFV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2018 | 9924.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2018 | 1057.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS (CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2018 | 419.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PASC CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2018 | 1583.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2018 | 1831.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2018 | 293.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REABILITAÇÃO (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2018 | 238.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE PSF (ESTATUTARIO) COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2018 | 8336.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2018 | 2839.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS CONTRATO COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2018 | 4726.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE V EDEMIAS COMISSIONADO COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB COMISSIONADO,, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2018 | 655.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2018 | 3207.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2018 | 1323.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2018 | 1204.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2018 | 1486.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2018 | 2289.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE (COMISSIONADO) COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2018 | 6245.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATADO), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2018 | 22989.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 03/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2018 | 38109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2018 | 2640.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%),CONTRATO, COMPETENCIA DE 03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB 60% (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/04/2018 | 1362.30 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001515 | 18/04/2018 | 789.80 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO,ALFACE E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/04/2018 | 210.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO COMUTADOR DA IGNIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9105, PERTECENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2018 | 490.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(04 MEMORIAS DE 2GB E 01 CARTUCHO HP ORIGINAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2018 | 954.00 | 00000926161431 | GENALDO SEBASTIÃO SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00010491653492 | MYLLENNA NAYARA DE FRANÇA ALVEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTERSANATO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/04/2018 | 1050.00 | 00010491653492 | MYLLENNA NAYARA DE FRANÇA ALVEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTERSANATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2018 | 1353.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO SIENA FIRE DE PLACAS MMS:6553,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS POSTOS ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA,BARRO VERMELHO E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE 04 VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA/PB,03 VIAGENS DE GRAVATA A GUARABIRA E UMA VIAGEM DE MULUNGU/PB A GUARABIRA/PB.CONFORME. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2018 | 1400.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM A LOCALIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO Á ENTRADA DA SEDE DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2018 | 800.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOAO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2018 | 81.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RESPOSIÇÃO DE LÂMPADAS REATORES E RELÉS NO SÍTIO PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2018 | 600.00 | 00002036097430 | JOSÉ CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO MANUEL HORÁCIO ALVES DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DEFÉRIAS DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2018 | 1350.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS's I,II,IV NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2018.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2018 | 1350.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2018 | 2650.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIB/ NÃO APLIC MARCA E MODELO RENAULT/MASTER BUS 16 DCT DE PLACA OEW0868/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS DE PLACAS OEW:0868, PERTENCENTE AO SR.ADRIANO COSTA DE ARAUJO. CONDUZINDO OS PROF.DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)II,PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE PUB.DE EDUCAÇÃO BASICA POR MEIO DE AÇÕES DE PREV.PROM.E ATENÇÃO A SAÚDE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CICLO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00007273671452 | ANTONIO RAMON TAVARES DONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NPU7848/PB, DE MULUNGU/PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2018 | 3193.18 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2018 | 1267.75 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001540 | 20/04/2018 | 2039.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001528 | 20/04/2018 | 891.32 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2018 | 1745.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQC/9105 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2018 | 200.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2018 | 1431.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO NO PETI, NO PERIODO DE 15 Á 28 DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2018.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2018 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2 FUNERAIS POPULARES COMPLETOS,DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, COM TRANSLADOS DE GUARABIRA A MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2018 | 3401.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A USUÁRIOS DOS SERVIÇOS (CRAS E SCFV), ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO, ULTILIZANDO TODO MATERIAL DA PRESTADORA . SERVIÇOS OFERTADO DURANTE TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A USUÁRIOS DOS SERVIÇOS (CRAS E SCFV), ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO, ULTILIZANDO TODO MATERIAL DA PRESTADORA . SERVIÇOS OFERTADO DURANTE TODO MÊS DE MARÇO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A USUÁRIOS DOS SERVIÇOS (CRAS E SCFV), ATRAVES DA OFERTA DE OFICINAS LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO, ULTILIZANDO TODO MATERIAL DA PRESTADORA . SERVIÇOS OFERTADO DURANTE TODO MÊS DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2018 | 543.50 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ALIPIO FERREIRA DE MELO E PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2018 | 2999.50 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOÃO PESSOA PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2018 | 2868.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2018 | 620.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. HAB. LEAL-LANDIA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2018 | 360.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO CLASSIC DE PLACAS NPS:6069, CONDUZIDO PELO SR. JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2018 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2018 | 820.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERVO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2018 | 2977.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2018 | 11717.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2018 | 1354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2018 | 3551.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2018 | 5406.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO(CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS BRASIL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CO0NTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SCVF, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2018 | 29863.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2018 | 7770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2018 | 675.00 | 00069189692420 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA POVOADO DE GRAVATÁ Á JARDIM BAIXO E JARDIM DE CIMA Á GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVIDORES(SEM CONTA), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2018 | 14332.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2018 | 400.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE DUAS ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE LUCICLEIDE FELIPE DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CADEMIA DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2018 | 5307.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2018 | 6016.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAC, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAC RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2018 | 7056.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2018 | 48294.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2018 | 1001.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2018 | 4663.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2018 | 4808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2018 | 2862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2018 | 27820.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2018 | 12908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2018 | 37694.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2018 | 14578.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2018 | 503.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2018 | 13200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2018 | 13362.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2018 | 188594.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2018 | 113776.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 40%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2018 | 26440.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2018 | 1937.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 17/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001619 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, COMPRENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2018 | 850.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2018 | 150.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO E URBANO QUANDO ESTA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2018 | 14584.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2018 | 21197.61 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03- DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS- CONVENIO 0107/2014 ENTRE A FUNASA(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE) E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00242010 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CINTROEN DE PLACA QFL5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2018 | 1654.00 | 24800335000152 | LUIZ CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU-2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2018 | 330.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES E REFEIÇÕES DA EQUIPE PEDAGOGICA POR OCASIAO DO 2° DIA DE FORMAÇÃO SOBRE O BNCC, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRILDE 2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2018 | 718.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRRESSÃO EM 25 CAMISAS E DUAS FAIXA IMPRESSAS, DESTINADAS AO EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2018 | 150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO E ABERTURA DE ROSCA DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIOANL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2018 | 3737.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2018 | 1354.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2018 | 948.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM DA AREA INTERNA E NO ENTORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O ABELZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2018 | 1160.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O LEALZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2018 | 250.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA NO APOIO DO LANCHE DO TERÇO DOS HOMENS QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOA PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE BARIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE BARIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2018 | 1154.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2018 | 4967.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFICIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA- MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO E UBS´S IV E V, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS ´S I´II, IV E V, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 26/03 A 25/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2018 | 840.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001674 | 30/04/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEALLANDIA ( ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001676 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001677 | 30/04/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2018 | 252.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FMS Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS DE WIFI GRATIS NA PRAÇA SANTO ANTONIO E NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, E NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, POVOADOS DE GRAVATA E LEAL-LANDIA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2018 | 500.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESETAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "FÓRRO NOVA SENSAÇÃO" EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE ANO NOVO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2018 | 280.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 9(NOVE) HORAS DE CARRO DE SOM EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHOR NAS MODALIDADES DE FUTSAL, FUTVOLEY, PASSEIO CICLISTICO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2018 | 910.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP(13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2018 | 124.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001667 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA ESCOALA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001668 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA :CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001669 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2018 | 475.00 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATÉIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2018 | 1038.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR MASTE COPO 2L 350W TRON, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS 01 (UM) PARA G.E. MANOEL GOMES DE SOUZA E 01 (UM) PARA COLEGIO M. LUIZ SALLES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2018 | 368.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2018 | 47.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 020.796-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2018 | 632.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 15(QUINZE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2018 | 1265.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURENTE 15(QUINZE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2018 | 40.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001671 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2018 | 420.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO AUX.EMBREAGEM ESCRAVO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2018 | 937.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ´PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001658 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EMS DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORIMENTO DA BOMBA DA ÁGUA DA LAVANDEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2018 | 350.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1620 DE PLACA: JLZ5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONAB NAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2018 | 350.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2018 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES-COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO EMS DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001657 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001665 | 30/04/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF Nº17527-7 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17351-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICÍPAL D SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITÉRIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA SITADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001679 | 30/04/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2018 | 532.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP,REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2018 | 668.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2018 | 555.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2018 | 631.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2018 | 640.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE TLL, TLO, ISS, NAS EMPRESSAS E COMERCIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2018 | 69.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88744-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2018 | 135.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2018 | 87.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2018 | 468.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2018 | 106.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001673 | 30/04/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA, MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO , REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2018 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2018 | 48.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2018 | 1431.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2018 | 428.50 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2018 | 1265.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2018 | 4600.00 | 00001969452404 | IVAN JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, COM COBERTURA EM TUBO GALVANIZADO, CALHA DE CENTRO DE ALUMINIO, COM FIXAÇÃO EM METALON GALVANIZADO E COBERTURA COM POLICARBONATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1° LUGAR DO FUT SAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2018 | 100.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA EQUIPE PEDAGOGICA DO SOMA E DA SOMADORA PEDAGÓGICA ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA NO DIA 03/05/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2018 | 1850.00 | 00006409515464 | ADRIANO OLIVIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIAÇÕES DO 1°,2° E 3° LUGARES NAS SEGUINTES MODALIDADES:FUTEVÔLEI FUTSAL, MARATONA E CICLISMO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004251686462 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NAS UBS ´SÍ, II E IV, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2018 | 954.00 | 30350727000160 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO (ARTE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2018 | 430.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (MICRO MOROTOR, CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E CANETAS ODONTOLOGICA), DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UBS II E III, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHA NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB, INCLUIDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO TAMATÁ DE BAIXO PARA TAUMATA DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) E VICE VERSA, DISPONÍVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2018 | 200.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COLABORAÇÃO COM O VALOR DO ALUGUEL DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DO II CONSAGRA-TE A SER REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO , NA ESCOLA ESTADUAL MAJOR ANTONIO DE AQUINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO TIPO TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, PERTECENTE A PESSOA ACIMA CITADA DE PLACALQJ0068/PB CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO, CANAFISTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2018 | 350.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 50(CINQUENTA) BOLEIRA LISA PARTIC, QUE SERA DISTRIBUIDA COM AS MÃES DACRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTE CIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2018 | 3000.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE ULTILIDADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.000(MIL) CAIXA VERSATIL QUADRADA 3,6 LITROS QUE SERÁ OFERECIDO COMO BRINDE PARA AS MÃE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, NAS COMMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2018 | 320.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE ULTILIDADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXA ORGANIZADORA 30LT RISCHIOTO DESTINADOS A ESCOLA MUNICÍPAL DA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HR HDB DE PLACAS KIB9918, QUE ESTA SENDO ULTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2018 | 1505.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRÁVES DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLECENTES DO SCFV, OS QUAIS TAMBÉM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2018 | 95.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2018 | 681.40 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PPREFEITO SECRETARIA E ASSESSORES, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2018 | 212.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2018 | 153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001760 | 07/05/2018 | 3735.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001761 | 07/05/2018 | 777.15 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2018 | 4118.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2018 | 682.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2° LUGAR DE BASQUETEBOL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070525271465 | JACINTA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZANO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2018 | 1650.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DOS DEMONSTRATIVO DO SIOPE TERCEIRO BISMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB, EXERCÍCIO DE 2017 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2018 | 340.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PEDAGÓGICA DO SOMA E DA SOMADORA PEDAGÓGICA JENUILMA DUARTE SOARES NOS DIAS 08 E 09/04 DE 2018 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2018 | 67.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2018 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/05/2018 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2018 | 323.20 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2018 | 1065.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS´S IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2018 | 1650.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS TERCEIRO E QUARTO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB, EXERCICIO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2018 | 455.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2018 | 50.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO TIPO FIAR UNO DE PLACAS OFZ:2518. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2018 | 710.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2018 | 220.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2018 | 1800.00 | 00007274164481 | OZINALDO LUIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACAS NPV:6395, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES NOS POSTOS ANCORAS DO SITIO CACHOEIRINHA,B.VERMELHO, JARDIM E MUMBUCA DE BAIXO. E VIAGENS A JOÃO PESSOA, A MULUNGU, A AREIA E AO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2018 | 954.00 | 00005273957494 | LUCICLEIDE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUSBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RISOLENE CRUZ SILVA NA AREA QUE ABRANGE A UBS I ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2018 | 430.00 | 00070342292447 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTAADO NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES (UMA MEDINDO 2MT DE ALTURA POR 1MT DE LARGURA E A OUTRA MEDINDO 0,90CM DE ALTURA POR 0,90CM LARGURA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2018 | 954.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00005057158481 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO CIRCENSE OFERECIDO AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E EXTENSÃO I E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NO DIA 30 DE DE ABRIL DE, NO TURNO DA MANHÃ E NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMP:4337, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA , A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS A PASCOA(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2018 | 48.70 | 00070222192496 | ALCIONE SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2018 | 200.00 | 00014528662442 | FRANCIELLE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2018 | 954.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR EMANUELLA FELIPE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001816 | 09/05/2018 | 739.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO CIROEN AIRCROSS 1.6 DE PLACA QFL-5714 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS HVD:7990, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2018 | 620.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE SO SITIO TIGRE A ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001827 | 09/05/2018 | 1988.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO TRATOR 8030 NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIALIZAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS "SICONV , SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIALIZAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS "SICONV , SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2018 | 2300.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIALIZAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS "SICONV , SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001828 | 09/05/2018 | 6124.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COM. N. ONU 1202 CL3 N. 30 EMB III PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO CAÇAMBA VW26,280 DE PLACA NQE-3561 , PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001829 | 09/05/2018 | 5617.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO PA GARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001830 | 09/05/2018 | 1134.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO HILUX TOYOTA DE PLACA JFO-0896 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2018 | 160.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PROFESSORES KÁTIA CILENE CABRAL, MISLENE MARINHO CABRAL, ALDEJANE PEREIRA DA SILVA E JÔNATAS CORREIA DE ARAÚJO, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2018 | 150.00 | 00096580470410 | CLARICE JOSINETE CHAVES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA EQUIPE PEDAGOGICA DO SOMA E DA SOMADORA PEDAGÓGICA CLARICE JOSINETTE CHAVES DE PAIVA MIGUEL, NOS DIAS 08 E 09/05/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001818 | 09/05/2018 | 1547.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGA-7400 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001819 | 09/05/2018 | 1813.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001820 | 09/05/2018 | 1617.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VW15,190 DE PLACA NQC-9105 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001821 | 09/05/2018 | 1760.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-6379 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001822 | 09/05/2018 | 1637.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK-4399 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001823 | 09/05/2018 | 1837.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY DE PLACA OGD-3936 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001824 | 09/05/2018 | 1785.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO ONIBUS VW15,190 DE PLACA OGD-7535 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001825 | 09/05/2018 | 1943.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO L200 MITSUBUCHI DE PLACA MOB-1470 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001826 | 09/05/2018 | 1680.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW-2246 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLÔRENCIA DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2018 | 150.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACAS OGF:4426, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PAM DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001808 | 09/05/2018 | 365.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK:9163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001809 | 09/05/2018 | 4163.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001810 | 09/05/2018 | 1849.26 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 TRITON MITSUBISHI DE PLACAS QFW:0544, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001811 | 09/05/2018 | 1881.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C ATIDIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UPI.0 VW FLEX DE PLACA OFG-3112, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001812 | 09/05/2018 | 1866.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C. ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001813 | 09/05/2018 | 1713.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C. ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001814 | 09/05/2018 | 1750.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C. ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001815 | 09/05/2018 | 2940.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C. ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2018 | 650.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO MODELO FOX 1.0 MN3505/PB, DE MULUNGU/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001837 | 10/05/2018 | 9046.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001838 | 10/05/2018 | 11564.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001847 | 10/05/2018 | 9489.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001852 | 10/05/2018 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001831 | 10/05/2018 | 4147.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA O ABASTECIMENTO ( PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO ANO CORRENTE) DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001834 | 10/05/2018 | 5915.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNCIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 19(DEZENOVE) DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2018 | 954.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ALEXSANDRO DA SILVA SALES, MATRICULA:29616, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2018 | 645.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA: TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE HILTON DOMINGOS, MATRICULA: 094, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2018 | 793.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001835 | 10/05/2018 | 4435.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2018 | 200.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2018 | 82.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00004316261460 | MARINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E ARTESANATO(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES , JOVENS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2018 | 360.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2018 | 24.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2018 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2018 | 200.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O ALBEZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2018 | 180.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2018 | 1080.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO SERIGRAFICA EM CAMISAS PARA A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2018 | 500.00 | 00070961145480 | MATEUS TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2018 | 1705.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/SPACE FOX CL MA DE PLACA OFR9808/PB, PARA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2018 | 600.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS CO VÍAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E OPACIENTES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA LÚCIA MORAES ALMEIDA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS NO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2018 | 750.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS (MOB5852, OGF3170, NQE4399 E OGA7400), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2018 | 200.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE 200,00(DUZENTOS REAIS) PARA APOIAR COM ARBITRAGEM O FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DO SÍTIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001872 | 14/05/2018 | 658.26 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2018 | 7504.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO OU CONPETENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2018 | 316.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXERCUTIVO MUNICÍPAL, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2018 | 1580.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE TAPOGRAFIA DAS RUAS DO CRUZEIRO, SÃO JOÃO, DO SOL E PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2018 | 10193.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2018 | 700.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2018 | 2.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2018 | 3963.53 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/05/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG SCX 5637, DESTINADOS A IMPRESSOURA DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/05/2018 | 5500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052.2007.000.667-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV-CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS-CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2018 | 1189.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2018 | 935.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001903 | 15/05/2018 | 49500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA SEMANA SANTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2018 | 23560.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F40) ESTATUTARIO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2018 | 41491.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB (60%) ESTATUTARIO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001893 | 15/05/2018 | 607.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DESTINADOS AO PREPARO DE CACHORRO QUENTE E OUTROS LANCHES SERVIDOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGENS AS MÃES DOS/AS ALUNOS/AS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07, 09, 10 E 11/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001895 | 15/05/2018 | 1427.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS E TORTAS SERVIDOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGENS AS MÃES DOS ALUNOS/AS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NOS DIAS 07, 09, 10 E 11/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001897 | 15/05/2018 | 18448.18 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001898 | 15/05/2018 | 1350.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/05/2018 | 954.00 | 00010858684438 | MARILIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR OLÍNDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDES, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2018 | 448.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2018 | 1090.29 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO , COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2018 | 1323.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL)CONTRATO COMPETENCIA 04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2018 | 5028.41 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) ESTATUTARIO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2018 | 3207.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF) CONTRATO, COMPETENCIA DE 04/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2018 | 912.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) ESTATUTARIO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2018 | 2839.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC)CONTRATO , COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO)CONTRATO COMPETENCIA 04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2018 | 1552.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIG E END)ESTATUTARIO COMPETENCIA 04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA/ENDEMIAS-COMISSIONADOS) , COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2018 | 8292.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO ), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2018 | 419.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/05/2018 | 8679.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2018 | 1057.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS)CONTRATO COMPETENCIA 04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2018 | 1583.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO COMPETENCIA 04/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2018 | 220.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/05/2018 | 340.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES: JAYANNE LAYS DE ARAUJO, MARIA ALVES RODRIGUES E MARIA JOSE SOARES DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), COMPETENCIA DE 04/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2018 | 1200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2018 | 1060.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001925 | 16/05/2018 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001926 | 16/05/2018 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2018 | 150.00 | 00006155387702 | IZABELA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001921 | 16/05/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2018 | 1139.40 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS. QUE SERÃO RELOCADAS DOS CANTEIROS DA RUA:JOÃO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/05/2018 | 2327.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2018 | 735.70 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/05/2018 | 225.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO FOX DE PLACAS MOB:3725, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA. CONDUZIDO POR WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS DE PLACAS OEW:0868, PERTENCENTE AO SR.ADRIANO COSTA DE ARAUJO. CONDUZINDO OS PROF.DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)II,PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE PUB.DE EDUCAÇÃO BASICA POR MEIO DE AÇÕES DE PREV.PROM.E ATENÇÃO A SAÚDE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CICLO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2018 | 2950.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2018 | 1580.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE RAFAEL DA SILVA FELIX, RESIDENTE NO SITIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO, DIAGNOSTICO DE FRATURA DA DIAFISE DO RÁDIO+FRATURADA CLAVÍCULA,E EXAME CLINICO REALIZADO E IMOBILIZAÇÃO GESSADA, E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS CORTICAIS E FIO DE STEINMANN, COM ALTA HOSPITALAR NO DIA 28/04/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001939 | 18/05/2018 | 1290.60 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2018 | 316.00 | 00070907384420 | ROSEANE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITUADA NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08(OITO) DIAS DE SERVIÇO. CONFORME COMPROVANTE EM AN EXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2018 | 264.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIRO COM OS NOMES DE PATRONOS DOS GRUPOS ESCOLARES: MARIA RUFINO DE MOURA E JOAQUIM ALVES NOS SITIOS JARDIM E BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2018 | 948.00 | 00085360651415 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 09(NOVE) HORAS NO CORTE DE TERRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2018 | 100.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A E-TICONS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2018 | 14500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2018 | 100.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NOS DIAS 14 E 15 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2018 | 505.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE A PARCELA 01/48 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB, PARA O ANO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS E BOLETO ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2018 | 600.00 | 00072644389453 | SEVERINO SAMUEL FERNANDES IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2018 | 300.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2018 | 2434.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COPIADORA COM AJUSTES ELETRICOS E MECANICOS E LUBRIFICAÇÃO AG 1617-9 CC 113.151-6 BANCO DO BRASIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2018 | 560.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQE- 4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2018 | 527.00 | 00010376418419 | EZEQUIEL DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO CELTA DE PLACAS NQA:4720, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001948 | 21/05/2018 | 4049.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2018 | 5213.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2018 | 335.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2018 | 3868.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2018 | 7640.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MUSICAIS(TROMPETE E TROMBONE), DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA AS AULAS DE ARTES MUSICAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2018 | 224.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2018 | 1570.00 | 16847020000132 | AGRO RACOES COMN VET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2018 | 1600.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO/COSTURA DE CORTINAS PARA O SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2018 | 3401.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2018 | 2300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MILHO 24W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2018 | 396.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MALHA POP 3X2 FERRO 4.2, DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOÃO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2018 | 200.00 | 00080473075415 | JOSENICE BANDEIRA DE MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APOIAR NO LANCHE DOS FIÉIS DA IGREJA UNIVERSAL QUE PARTICIPARÃO DA VIGÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2018 | 700.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1620 DE PLACA: JJZ5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2018 | 1724.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO NOS DIAS 07/05(GRAVATÁ) 09/05(UNTINGA) 10E 11/05( ZONA URBANA, CONFORME ABAIXO DESCRIMINADO: ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS R$ 740,00 LOCAÇÃO DE 1.230 DE CADEIRAS R$984,00 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2018 | 718.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1613, ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 25 CAMISAS E DUAS FAIXAS IMPRESSAS, DESTINADAS AO EVENTO ORGANIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 01 DE MAIO ( DIA TO TRABALHADOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2018 | 490.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PRATOS E TELHERES DESTINADOS AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO NO I, II, III PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, NO DIA DA PRIMEIRA FORMAÇÃO SOBRE BNCC E NODIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DAS ATIVIDADES EJA 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2018 | 1020.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET (ALMOÇO, REFRIGERANTE) PARA 85 PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO E DEMAIS PARTICIPANTES DO II FÓRUM MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, NO PRÉDIO DOCENTRO EDUCACIONAL EMPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001961 | 23/05/2018 | 302.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2018 | 2781.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2018 | 793.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 Á 15 DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2018 | 1650.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NQG:3889, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA UBS I DO POV.DE GRAVATA PARA VISITAS DOMICILIARES NOS SITIO BARRO VERMELHO, POSTOS ANCORAS DE CACHOEIRINHA E JARDIM DE CIMA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, E DUAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO MULUNGU, PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2018 | 720.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS, REFERENTE A CAMPANHA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2018 | 631.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA-MULUNGU/PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2018 | 1200.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NOS DIAS 07/05(GRAVATA), 09/05(UTINGA), 10 E 11/05/2018, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2018 | 1610.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00010685878490 | JONATHAM GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM RETIDADA DE ENTULHOS DE TODAS AS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2018 | 29582.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2018 | 7851.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/05/2018 | 875.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/05/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/05/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SERVIDORES SEM CONTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2018 | 14332.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/05/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/05/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2018 | 11717.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2018 | 1354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/05/2018 | 3551.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2018 | 5088.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070779842499 | DENILDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CHURRASCARIA DO MATUTO E NA AREA EXTERNA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREDIO ESTE CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES, DA REFERIDA LOCALIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2018 | 400.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2018 | 250.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS NQD:5610, TRANSPORTANDO MESAS, CADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CHURRASCARIA DO MATUTO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ONDE FOI REALIZADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2018 | 150.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNZ:0813, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIAEDUCACIONAL FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/05/2018 | 477.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO CÉU OLIVEIRA, MATRICULA 7469, QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE 15 DIAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/05/2018 | 215.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES OFERTADOS, AS MÃES DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2018 | 13200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2018 | 29432.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2018 | 114756.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2018 | 187943.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2018 | 15808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2018 | 6016.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU(CEO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2018 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2018 | 12908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2018 | 37894.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2018 | 5307.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2018 | 25987.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA E ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2018 | 6583.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2018 | 8415.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2018 | 1001.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2018 | 48508.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2018 | 4677.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2018 | 4808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2018 | 2862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE( PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2018 | 1700.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´S I,II E IV, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2018 | 1700.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO , MANUNTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTRADORES DAS UBS ´SÍ, II, IV E V , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2018 | 1100.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2018 | 1154.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANTINATARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2018 | 264.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TORNEAMENTO E ABERTURA DE ROSCA DO MICOONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2018 | 1840.00 | 00000028202856 | DORALICIO MACIEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KLL:7079, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2018 | 1320.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE4399/PB. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2018 | 620.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ALBELZÃO" CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE , NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA , MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG SL-M4020/4070, DESTINADOS A IMPRESSOURA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO CITROEN DE PLACAS QFL:5714, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2018 | 100.00 | 00009187443422 | LUCINEIDE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE RESIDENCIA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2018 | 2991.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2018 | 5743.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO/CG TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002066 | 28/05/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GPS, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2018 | 690.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO , SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO CJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2018 | 3200.00 | 00070689222440 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO TOMÉ À VIANA, SAQUAÍBA À LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2018 | 1150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) SERRA MARMOR TITAN GDC151 220V MALET+DISC 1(UM) ROCADEIRA TEKNA RL520AC-G2, LATERAL 51, ACC. TUBO 28MM, CARRETEL DE NYLON, LAMINA DE 3 PONTAS. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2018 | 1840.00 | 00000028202856 | DORALICIO MACIEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS KLL:7079, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2018 | 650.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARAI AMARGARIDA DA SILVA , MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2018 | 425.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS PESSOAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HDB DE PLACAS KIB9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2018 | 85.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DA PESSOA CITADA ACIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) E VICE VERSA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES-NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO TOYOTA/COROLLA XEI18VVT DE PLACA LQJ0068/PB, INCLUINDO SEU CONDURTOR (MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO, CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(VICE E VERSA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVEZ ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2018 | 70.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 11/05/2018, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2018 | 225.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO GM/PRIMA MAXX DE PLACA NQH2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00004236011484 | CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRADO AULAS NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO (ARTE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2018 | 370.00 | 00074173928491 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ATRAVÉS DE VIAGEM EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC, MODELO CINTROEN/ JUMPER HDI DE PLACA LPG6027/PB, CONDUZINDO PELO SR° SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2018 | 954.00 | 30350727000160 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002130 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002133 | 30/05/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE GRAVATÁ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LEALÂNDIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOS PERIODOS DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002134 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOS PERIODOS DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00016504882703 | ELISANGELA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. EMFERMAGEM NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CASTRO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2018 | 271.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88.873-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PROP. Nº 18.495-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE REC. PROPRIO. Nº 18.496-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2018 | 954.00 | 00004251686462 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002127 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002128 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL EPA TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002129 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICÍPAL- AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002136 | 30/05/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DOS WIFI GRÁSTIS NA PRAÇAS SANTO ANTONIO, NO CONJ. ACHILLI LEAL E NAS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA , GRAVATÁ, E LEAL LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NOS PERIODOS DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE SALARIO EDUCAÇÃO Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2018 | 310.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2018 | 47.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 020.796-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( EJA 40% CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2018 | 13356.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( EJA 60% CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( EJA CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002131 | 30/05/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002132 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO COSELHO TUTELAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLSA FAMILIA Nº 17.527-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSF Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.185-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO DE AÇÃO SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2018 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002137 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002115 | 30/05/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2018 | 534.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2018 | 672.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2018 | 634.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2018 | 558.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.092-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2018 | 730.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2018 | 62.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81.018-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2018 | 164.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88.755-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2018 | 126.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88.856-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2018 | 106.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPG TEMPO Nº 17.643-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002138 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DEATESTADO MÉDICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002122 | 30/05/2018 | 6360.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) F. DRII PNEUS 275/80R22,5 , DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002135 | 30/05/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOS PERIODOS DE 26/04 A 25/05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2018 | 1265.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS E DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2018 | 954.00 | 00005273957494 | LUCICLEIDE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RISOLENE CRUZ SILVA NA ARÉA QUE ABRANGUE A UBS I NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2018 | 330.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2018 | 632.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA NO VALOR CITADO ACIMA PARA APOIAR NA REALIZAÇÃO DA 6° CAVALGADA DOS AMIGOS DE SERGIO PEREIRA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2018 | 580.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARÇO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2018 | 527.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2018 | 1870.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS, SENDO CADA R$ 85,00 REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2018 | 1020.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRCAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS REFERENTE A 12(DOZE) DIAS , SENDO CADA DIA R$85,00 REIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2018 | 946.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS, TRABALHADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2018 | 516.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS, SENDO CADA DIA R$43,00 REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2018 | 316.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE TAPOGRAFIA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA: CÔNEGO JOSÉ MESQUITA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/06/2018 | 90.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO A R$ 45,00 REAIS, CADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002209 | 05/06/2018 | 6942.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002213 | 05/06/2018 | 5722.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002214 | 05/06/2018 | 5460.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002216 | 05/06/2018 | 5915.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002218 | 05/06/2018 | 1092.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACAS JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2018 | 232.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO Á O ARNAL , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002206 | 05/06/2018 | 5129.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO (COM TODO MATERIAL DISPONIBILIZADO PELO PRESTADOR) E ALUGUEL DEMESAS, CADEIRAS, TAMPOS DE MESAS, CORTINAS, PAINÉIS, ENTRE OUTROS, PARA 200(DUZENTOS) PESSOAS, DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES-OFERTADA AS USUÁRIOS DO CRAS E DO SCFV, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00001832571467 | ANTAMBERG CÉSAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO BUFFET(JANTARE REFRIGERANTE); PARA APROXIMADAMENTE 200(DUZENTAS) PESSOAS NO VALOR DE R$ 10,00 REAIS POR PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAE-OFERTADA AS USUÁRIOS DO CRAS E DO SCFV(AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO -CENTRO-MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO-REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2018 | 490.00 | 00004676227442 | JOSELIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA A SR° IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE NO PERÍODO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO PERIODO 30 DE ABRIL Á 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME OFÍCIO DE N° 034/2018, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2018 | 677.75 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS(GRUPO DE IDOSOS) DO CRAS/PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002220 | 05/06/2018 | 823.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN ALRCROSS 1.6 DE PLACAS OFL-5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/06/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA, MAT: 29902, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZODE FERIAS ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002192 | 05/06/2018 | 1564.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002193 | 05/06/2018 | 1844.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002194 | 05/06/2018 | 1732.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002196 | 05/06/2018 | 1816.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002197 | 05/06/2018 | 1715.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002199 | 05/06/2018 | 1942.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002201 | 05/06/2018 | 1834.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002202 | 05/06/2018 | 1932.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACAS MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002204 | 05/06/2018 | 1646.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO REFEERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA- MANOEL JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/06/2018 | 370.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MOB3725/PB, CONDUZINDO PELO O SR° WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA, CONDUZINDO PECIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2018 | 250.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS: TOXICOLOGICO DO PACIENTE ARLAN JEFFERSON MIGUEL DE OLIVEIRA. CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2018 | 620.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2018 | 738.00 | 00073893960406 | JOSE IORDAN DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE VASÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2018 | 703.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DAS UBS´S IV E V DAS LOCALIDADES CONJ. LEAL-LÂNDIA E AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002205 | 05/06/2018 | 1793.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP1.0 VW FLEX DE PLACA OFG-3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002207 | 05/06/2018 | 1780.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLER FIAT FLEX DE PLACAS OFZ-2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002208 | 05/06/2018 | 1692.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLER FIAT FLEX DE PLACAS OFZ-2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002210 | 05/06/2018 | 1764.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO FIAT FLEX DE PLACAS NQG-7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002211 | 05/06/2018 | 2914.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL VW FLEX DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002212 | 05/06/2018 | 1734.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 TRITON MITSUBUSHI DE PLACAS QFW-0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002215 | 05/06/2018 | 348.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FAN 125 KS HONDA FLEX DE PLACAS NQK-9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002217 | 05/06/2018 | 4114.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH-8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2018 | 1020.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO TOMÉ-MULUNGU/PB Á CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2018 | 954.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA MINISTRANDO AULA DE REFORÇO NAS TURMAS DE 1°E 2° ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA-ZONA RURAL 2018. AGÊNCIA:0042 OP:013 CONTA POUPANÇA:17073-0.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2018 | 954.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSENÍCIA DA SILVA BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA A CIMA CITADA QUANDO ESTA A SERVIÇO NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2018 | 211.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO Á O ARNAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2018 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2018 | 1100.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENEZ/1620 DE PLACA: JJZ5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20180195127 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002231 | 07/06/2018 | 441.80 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2018 | 220.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" LOCALIZADO NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002234 | 07/06/2018 | 2568.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR , TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNRS5533/PB, CONDUZINDO OS PROFICIONAIS DA ARÉA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2018 | 2447.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO GOL/TITAN 1.0 DE PLACA NQG3889/PB, CONDUZINDO OS PROFICIONAIS DA ARÉA DE SAÚDE DA IBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA VISISTAS DOMICILIARES NO SÍTIO BARRO VERMELHO, POSTO ÂNCORA E VISITAS DOMICILIARES DO SÍTIO CACHOIRINHA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MULUNGU/PB Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VIAGENS DA UBS I. CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005946898485 | UILSON MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO PELA COORDENADORA LOCAL, FORMADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2018 | 500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) BOMBA DE CAIXA D ÁGUA 1(UMA)PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 1(UMA)PARA A ESCOLA MUNICÍPAL DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2018 | 2254.00 | 13004095000163 | MARCELINO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TRELICA), DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOAO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2018 | 265.00 | 00064415457720 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DE FRENTE A UBS´S IV A SAIDA PARA O SÍTIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00028777786491 | ADEMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO VALOR DE 1.000,00(MIL) REAIS PARA APOIAR NA REFORMA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO SÍTIO TOMÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2018 | 70.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A COBERTURA DE DESPESAS PARA A PESSOA A CIMA CITADA QUANDO ESTA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2018 | 128549.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2018 | 24613.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS ATRAVÉS DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2018 | 14500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2018 | 954.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSELHEIRO TITULAR GIVANILDO ALVES DE SOUZA, MAT. 30284, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018., NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2018 | 655.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROG MAC) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 04/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2018 | 4400.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE NA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSÉ MESQUITA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002254 | 12/06/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR° ADRIANO COSTA DE ARAÚJO TIPO PAS/ MICROONIB/NÃO APLICAC MARCA E MODELO RENAULT/MASTER BUS 16 DCT DE PALCA OEW868/PB, O QUE FAZTRANSPORTE COM OS PROFICIONAIS DA EQUIPE DO PSF I-CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DE SEU TERRITORIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2018 | 290.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2018 | 230.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) TRAVA ELETRICA TRAGIAL DESTINADO PARA O VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFW 0544 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2018 | 950.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2018 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE AETESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS A PÁSCOA (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICÍARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO EMS DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2018 | 93.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2018 | 5199.98 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2018 | 5199.98 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2018 | 5500.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2018 | 950.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOV1290/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2018 | 971.50 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2018 | 240.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PAU AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDEIRA QUE ABESTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO EMS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/06/2018 | 72.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2018 | 300.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2018 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PRÉDIO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/06/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2018 | 13288.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA RETIFICAÇÃO DA GFIP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/06/2018 | 1100.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV E DO PAIF, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2018 | 2100.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV E DO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2018 | 136.45 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DO PAPEL DE ÁGUA, DA PESSOA CITADA CIMA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2018 | 650.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DOS ITENS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL (DURAÇÃO APROXIMADA DE 5 HORAS) DURANTE A FESTIVIDADE (NO CLUBE RECREATIVO, NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO) ALUSIVA A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES , OFERTADA AS USUÁRIAS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E SCFV). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/06/2018 | 270.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/06/2018 | 285.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002282 | 14/06/2018 | 343.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/06/2018 | 519.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/06/2018 | 200.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBST.CIR.E GINECOLOGICA(CLINICA SANTA CLARA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME(TESTE ERGOMETRICO), NO PACIENTE ARLAN JEFFERSON MIGUEL DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/06/2018 | 2540.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/SPACE FOX CL MA DE PLACA QFR9808/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2018 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM MANOEL AMÉRICO DE LUCENA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLÔRENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002297 | 15/06/2018 | 11136.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002298 | 15/06/2018 | 11267.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002299 | 15/06/2018 | 12395.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006705250496 | silvania fabricio de aquino, s/n centro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO EM VIRTUDESDAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018.NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/06/2018 | 800.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-3929 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2018 | 400.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO :PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002308 | 15/06/2018 | 1677.82 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2018 | 1280.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2018 | 954.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2018 | 1600.00 | 00004316261460 | MARINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV-(SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2018 | 2100.00 | 00004316261460 | MARINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E ARTESANATO(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES , JOVENS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/06/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002304 | 15/06/2018 | 4842.28 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2018 | 1221.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2018 | 935.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2018 | 9475.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2018 | 7940.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2018 | 4078.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/06/2018 | 1664.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2018 | 1119.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 0/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/06/2018 | 954.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUDEB 60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2018 | 6255.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2018 | 3477.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2018 | 2904.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUDEB 60% CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/06/2018 | 22573.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EDUCAÇÃO FUDEB 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/06/2018 | 39517.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/06/2018 | 212.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2018 | 1270.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE 08(OITO) JANELAS EXTENÇÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, 01 ARMÁRIO DO GRUPO ESCOLAR MÁXIMINO DE SOUZA MALHEIROS, 01 PAINEL PARA CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E 04 MOLDURAS SENDO 01 CEETA 01 COLEGIO LUIZ GALDINO SALES 01 GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2018 | 2839.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2018 | 4586.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2018 | 2909.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE( NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2018 | 655.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2018 | 1293.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2018 | 1323.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2018 | 1090.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2018 | 8336.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2018 | 419.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIG EMDEMIAS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2018 | 8481.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2018 | 1057.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2018 | 1796.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2018 | 1614.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2018 | 220.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/06/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2018 | 450.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPS 6069/PB, CONDUZIDO PELO O SR° JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARAHOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/06/2018 | 2110.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á EDILIDADE, REFERENTE, REFERENTE AO EMS DE MARÇO E ABRIL DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/06/2018 | 50.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) TONER P/COPIADORA 2015K, DESTINADOS A IMPRESSOURA DA ESCOLA MUNICÍPAL DA UTINGA ZONA RURAL, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/06/2018 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA EM 4(QUATRO) TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/06/2018 | 8000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 13.06.2018, NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SANTO ANTONIO, TRADIÇÃO RENOVADA ANUALMENTE PELA PREFEITURA DE MULUNGU. DURAÇÃO DE 02 HORAS DE APRESENTAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2018 | 222.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUNTEÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/06/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/06/2018 | 550.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAÍBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2018 | 13878.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2018 | 954.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2018 | 31259.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2018 | 7851.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXERCUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIAS, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DESCRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2018 | 4312.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2018 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2018 | 12067.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2018 | 4354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO BRASIL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CINTROEN DE PLACA QFL5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2018 | 4006.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO( CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SCVF EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2018 | 150.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO NO ESCANIER E DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DA IMPRESSORA EPSON L355, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2018 | 400.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO FECHAMENTO DE UMA PAREDE EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE GRADE NO GRUPO ESCOLAR MÁXIMINO DE SOUZA MALHEIROS, NO SÍTIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANUEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2018 | 600.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (EDUCAÇÃO MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EJA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (EDUCAÇÃO EJA), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (EDUCAÇÃO 60%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2018 | 183320.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2018 | 35520.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2018 | 14310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2018 | 11104.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2018 | 110754.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2018 | 180.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PLOCO MECANICO E DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DA IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) PRA PESSOA CITADA ACIMA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2018 | 1154.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2018 | 200.00 | 00097806668420 | ADRIANA VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICOS PRA PESSOA A CIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2018 | 140.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DO RX DA PACIENTE VILMA FERREIRA DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2018 | 954.00 | 00011601976445 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2018 | 600.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS, REFERENTE A CAMPANHA (VISA) DE OLHO NA VALIDADE DOS ALIMENTOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULOS TIPO GOL 1.0 DE PLACA KVT-3408 PB, CONDUZINHDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFICIONAIS DAS UBS ´S I´II IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS ´S I, II, IV E V , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS´S I, II E IV, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2018 | 12908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CAPS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2018 | 6016.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2018 | 1684.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2018 | 6583.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2018 | 51142.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2018 | 1001.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2018 | 8471.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2018 | 5307.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2018 | 37894.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2018 | 26802.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2018 | 2226.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2018 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2018 | 2862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2018 | 4808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FU), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2018 | 4677.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2018 | 385.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-CONJ. JOSÉ ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB, NO PERÍODO DE 16 Á 30 DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2018 | 810.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE 108 ÁGUA SUBLIME 20 LT DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2018 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2018 | 370.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MOB3725/PB, CONDUZINDO PELO O SR° WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARAHOSPITAIS E UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO AOPRESTADO COMO TEC. DE ENFERMANGEM, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2018 | 1908.00 | 00003112265408 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO COJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00020533926491 | AUGUSTINHO DE SOUSA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO VW/FOX 1.6 PLUS DE PLACA MNE4561PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2018 | 802.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE 107 ÁGUA SUBLIME 20 LT DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OOFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2018 | 10179.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2018 | 2160.00 | 00001969452404 | IVAN JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA, COM COBERTURA EM TUBO GALVANIZADO, CALHA DE CENTRO DE ALUMINIO, COM FIXAÇÃO EM METALON GALVANIZADO E COBERTURA COM POLICARBONATO, EM 50M2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2018 | 1900.00 | 00060079126472 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/06/2018 | 176.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFR2536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2018 | 775.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QFR2536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/06/2018 | 900.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA: NQG 7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2018 | 1189.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: OFD 2518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/06/2018 | 990.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: OFZ 2458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/06/2018 | 440.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA OFZ 2518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/06/2018 | 414.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA NQG 7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/06/2018 | 4643.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/06/2018 | 3817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/06/2018 | 500.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "CANTOR PEDRO ESTILIZADO" NO PALCO CENTRAL, 12/06/2018, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/06/2018 | 620.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNINCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2018 | 2110.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERA´^EUTICAS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/06/2018 | 1385.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/06/2018 | 2110.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/06/2018 | 954.00 | 00016504882703 | ELISANGELA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/06/2018 | 300.00 | 00020533926491 | AUGUSTINHO DE SOUSA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FOX DE PLACAS MNE:4561, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,DURANTE O MES DEJUNHO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002499 | 26/06/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL, PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES-COM CARGA HORÁRIA EMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/06/2018 | 2110.00 | 00079727093434 | IONA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/06/2018 | 2110.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/06/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTERÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS PESSOAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2018 | 1056.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2018 | 1400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS 3,0CV QUE ABATECE AS LOCALIDADES POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2018 | 990.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DOS CANTEIROS DA RUA: JOÃO PESSOA, PARA O CENTRO COMERCIAL DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2018 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UBS DESTE MUNICÍPIO.CONFORM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002532 | 28/06/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: POVOADO DE GRAVATÁ, LOCALIDADE DA LEAL LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MULUNGU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002533 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002525 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002526 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA: CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002527 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA ESCOALA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002529 | 28/06/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DOS WIFI GRÁTIS NAS PRAÇAS SANTO ANTONIO, NO CONJ. ACHILLES LEAL E NAS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA, GRAVATÁ, E LEAL LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2018 | 1600.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS ESCOLAR DESTINADAS AO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2018 | 4075.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CARTILHAS PROERD 5 E 7 ANO, 01 BANNER MEDINDO 1M X 1M), DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROERD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002536 | 28/06/2018 | 607.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002538 | 28/06/2018 | 3670.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002540 | 28/06/2018 | 10975.38 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS E DAS CRECHES MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002541 | 28/06/2018 | 1115.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002542 | 28/06/2018 | 2865.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002531 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002530 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002528 | 28/06/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002537 | 28/06/2018 | 4024.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIO) NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002539 | 28/06/2018 | 3844.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DO CRAS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLSA FAMÍLIA N° 17.527-7 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2018 | 174.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB N° 17.531-5 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ N°18.185-4 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ASSIT.SOCIAL REC. PROP N° 018.494-2 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2018 | 100.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A E-TICONS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2018 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MEIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002543 | 29/06/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2018 | 510.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2018 | 537.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2018 | 561.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2018 | 537.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2018 | 575.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM N° 80.023-6 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2018 | 604.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO N° 80.024-9 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS N° 88.755-2 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2018 | 127.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS N° 81.018-5 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2018 | 106.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG N° 88.856-7 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SIMPLES N° 89.922-4 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/06/2018 | 174.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP N° 17.643-5 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2018 | 500.00 | 00023540510850 | JAILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DAS LOCALIDADES DO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2018 | 903.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DAS BARRACAS COMECIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS, SENDO CADA DIA R$ 43,REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2018 | 903.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DAS BARRACAS COMECIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS, SENDO CADA DIA R$ 43,REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2018 | 1785.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DAS BARRACAS COMECIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS, SENDO CADA DIA R$ 85,REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2018 | 1240.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRUÇÃO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, COM COBERTURA EM TUBO GALVONIZADO, CALHA DE CENTRO DE ALUMÍNIO, COM FIXAÇÃO EM METALON GALVONIZADO E COBERTURA COM POLICARBONATO, EM 50M. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2018 | 1785.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DAS BARRACAS COMECIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS, SENDO CADA DIA R$ 85,REAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2018 | 600.00 | 00011134403410 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ROÇA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ARÉA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CEETA E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00004236011484 | CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRADO AULAS NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JOSENÍCIA DA SILVA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LINCEÇA MÉDICA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2018 | 500.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS E TURMA DE APOIO NOS DIAS 12 E 13/06/2018, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2018 | 203.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE N° 14.905-5 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2018 | 47.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTACONVENIO TRANSPORT. ESCOLAR N° 020.796-9 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002585 | 29/06/2018 | 25000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO COM A BANDA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA ABRILHANTAR AS FASTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002586 | 29/06/2018 | 25000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SHOWS ARTISTICO COM DUQUINHA E FORROZÃO ABRE A MALA E SOLTE O SOM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 PARA O FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2018 | 2250.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF3502/PB, DE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2018 | 223.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS PRO N° 88.873-7 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PROP N° 18.495-0 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PROP N° 18.496-9 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2018 | 954.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOSENICE DE AMORIM CAVALCANTE, MATRICULA Nº 440 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2018 | 50.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SEVIDOR ACIMA CITADO PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2018 | 1240.00 | 00001969452404 | IVAN JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02560 DATADA DE 29/06/2018, PARA CORREÇÃO DO CREDOR. LANÇADA EQUIVOCADAMENTE, QUE ORA SE CORRIGE. GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRUÇÃO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, COM COBERTURA EM TUBO GALVANIZADO, CALHA DE CENTRO DE ALUMÍNIO, COM FIXAÇÃO EM METALON GALVANIZADO E COBERTURA COM POLICARBONATO, EM 50M2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2018 | 903.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02558 DATADA DE 29/06/2018, PARA CORREÇÃO DE CREDOR, LANÇADA EQUIVOCADAMENTE, QUE ORA SE CORRIGE. GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2018 | 1785.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02559 DATADA DE 29/06/2018, PARA CORREÇÃO DE CREDOR, LANÇADA EQUIVOCADAMENTE, QUE ORA SE CORRIGE. GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2018 | 1785.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02562 DATADA DE 29/06/2018, PARA CORREÇÃO DE CREDOR, LANÇADA EQUIVOCADAMENTE, QUE ORA SE CORRIGE. GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2018 | 145.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/07/2018 | 300.00 | 00003344216406 | JOSIVANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO TOMÉ A TOMÉ DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/07/2018 | 2050.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/07/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/07/2018 | 550.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002608 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO, CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2018 | 477.00 | 00070267109407 | TAMIRES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA JOSE SOARES DA COSTA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002597 | 03/07/2018 | 490.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/07/2018 | 262.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2018 | 282.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002611 | 04/07/2018 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2018 | 954.00 | 00005273957494 | LUCICLEIDE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RISOLENE CRUZ SILVA, NA ARÉA QUE ABRANGE A UBS I NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2018 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2018 | 642.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/07/2018 | 500.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/07/2018 | 450.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESA COM A TAXA DE PARTICIPAÇÃO E REFEIÇÕES DA DA EQUIPE PEDAGOGICA NA FORMAÇÃO DA BNCC NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/07/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2018 | 737.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" LOCALIZADO NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2018 | 350.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO- REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2018 | 2900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02 FUNERAIS COMPLETOS,DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, COM TRANSLADOS DE GUARABIRA A MULUNGU, E 01 DE MULUNGU AO CEMITERIO DE SANTA RITA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2018 | 950.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008577944425 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012433467870 | MARIA GRACILANGE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2018 | 500.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA AO APOIO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NA RUA DO CRUZEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002630 | 05/07/2018 | 405.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002631 | 05/07/2018 | 2988.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002632 | 05/07/2018 | 540.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002633 | 05/07/2018 | 6092.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002623 | 05/07/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2018 | 657.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 Á 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002628 | 05/07/2018 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2018 | 316.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002655 | 06/07/2018 | 4081.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH:8062, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002656 | 06/07/2018 | 1929.87 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002657 | 06/07/2018 | 2885.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002658 | 06/07/2018 | 1835.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAO DE SAUDE(PMAQ), NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002659 | 06/07/2018 | 1894.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002660 | 06/07/2018 | 1730.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002661 | 06/07/2018 | 352.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACA NQK:9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002662 | 06/07/2018 | 2024.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP1.0 VW FLEX DE PLACA OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002634 | 06/07/2018 | 1677.82 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02308, ANULADA POR TER SIDO EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO)PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2018 | 899.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, NQC:9105, OGD:3926, OFG:3170, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002663 | 06/07/2018 | 1583.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002664 | 06/07/2018 | 1770.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002665 | 06/07/2018 | 1720.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VM15.190 DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002666 | 06/07/2018 | 1830.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002667 | 06/07/2018 | 1740.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002668 | 06/07/2018 | 1980.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO CITY DE PLACAS OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002669 | 06/07/2018 | 1840.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW15.190 DE PLACAS OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002670 | 06/07/2018 | 1880.55 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACAS MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002671 | 06/07/2018 | 1580.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2018 | 3401.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2018 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2566, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2018 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2567, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA: FPM C:80023-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002654 | 06/07/2018 | 537.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2018 | 950.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2018 | 954.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO CAPITULINO DE SOUZA, MATRICULA:29538, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. QUESE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2018 | 954.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, MATRICULA 29416, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002646 | 06/07/2018 | 5980.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002647 | 06/07/2018 | 5565.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002651 | 06/07/2018 | 6510.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002652 | 06/07/2018 | 5880.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002653 | 06/07/2018 | 1134.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2018 | 1300.55 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002645 | 06/07/2018 | 4932.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VECIULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/07/2018 | 526.50 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2018 | 750.00 | 00004252230438 | RONNY WELLINGTON MENDON€A DA S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA AO APOIO DO ENCERRAMENTO NO NOVENARIO DE SÃO JOÃO PADROEIRO DO POVOADO DE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2018 | 1250.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2018 | 2800.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LOV:1290/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002687 | 09/07/2018 | 2300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MILHO 24W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2018 | 1250.00 | 00010426593464 | ALINE CATANÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES À DIVERSOS DOMICILIOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS ESTÃO SENDO AVERIGUADAS EM VIRTUDE DE ALGUMAS INCONSISTENCIAS CADASTRAIS VISUALIZADAS APOS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICÍARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2018 | 1575.00 | 00003235885498 | EDINALDO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS E QUE SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AS QUAIS RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL EM VIRTUDE DE INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2018 | 1575.00 | 00003235885498 | EDINALDO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS E QUE SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AS QUAIS RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL EM VIRTUDE DE INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2018 | 14500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA A CIMA CITADA QUANDO ESTA A SERVIÇO NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2018 | 12056.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DARF-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002673 | 09/07/2018 | 1075.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2018 | 960.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA E LIMPEZA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2018 | 150.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACAS OGF:4426, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PAM DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2018 | 450.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (EQUIPO ODONTOLOGICO, CADEIRA ODONTOLOGICA, SUGADOR E RAIO X), DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2018 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2018 | 73.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2018 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2018 | 48.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID(CIDE), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2018 | 5200.00 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2018 | 5200.00 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2018 | 13421.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2018 | 4078.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2018 | 1664.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002703 | 10/07/2018 | 664.65 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS NO CENTRO COMERCIAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PORTAS MEDINDO 1,20 LARGURA X 2,55 DE ALTURA, DESTINADOS AS BARRACAS COMERCIAIS CONSTRUIDAS NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2018 | 184.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002708 | 10/07/2018 | 2209.10 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(VERGALHÃO E CIMENTO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2018 | 450.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1620 DE PLACA: JJZ5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20180200850 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002710 | 11/07/2018 | 22071.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 24W BIVOLT, LAMPADAS BULBO 15W E REFLETOR LED DE 200W, 22V, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBICA DA CIDADE DA LOCALIDADE LEOLANDIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2018 | 100.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NO CONJ. LEAL-LÃNDIA E UNTIGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2018 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002716 | 11/07/2018 | 6297.20 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2018 | 440.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA YAG OU CIRURGIA OD REALIZADA NO PACIENTE LEONIDES JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2018 | 500.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA MOB3725/PB, CONDUZINDO PELO O SR° WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2018 | 1254.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNS5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2018 | 960.02 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002727 | 12/07/2018 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004262193411 | ADEILTON ALVES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2018 | 200.00 | 00007824554414 | JOSE AILTON GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2018 | 251.27 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002735 | 13/07/2018 | 3970.35 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002737 | 13/07/2018 | 2910.70 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002734 | 13/07/2018 | 1821.32 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/07/2018 | 1380.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO E PRATELEIRAS EM AÇO, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2018 | 158.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2018 | 615.10 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO E POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2018 | 4409.27 | 10426298000150 | SALDAO MARVAILHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002731 | 13/07/2018 | 1157.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONFECÇÃO DAS CARTILHAS DO PRÉ I E PRÉ II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002732 | 13/07/2018 | 186.80 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO BRANCO MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002733 | 13/07/2018 | 3133.90 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002736 | 13/07/2018 | 1956.44 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/07/2018 | 920.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO E PRATELEIRAS EM AÇO, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002738 | 13/07/2018 | 13613.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002740 | 13/07/2018 | 1204.39 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2018 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO NO PSF DA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/07/2018 | 330.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/07/2018 | 130.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACAS OGF:4426, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE AREIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2018 | 2110.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2018 | 2110.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2018 | 175.00 | 10426298000150 | SALDAO MARVAILHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2018 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2018 | 1512.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2018 | 4519.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/07/2018 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2018 | 14760.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2018 | 2055.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2018 | 3096.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2018 | 3120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2018 | 23616.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2018 | 6302.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2018 | 1894.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2018 | 2200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2018 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB-LEI MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2018 | 2550.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO GOL/TITAN 1.0 DE PLACA N QG3889/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA IBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARAVISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO BARRO VERMELHO, POSTO ÂNCORA E VISITAS DOMICILIARES DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MULUNGU/PB Á CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2018 | 285.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-7531 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/07/2018 | 760.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2018 | 3500.00 | 00009422771471 | PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/07/2018 | 2110.00 | 00079727093434 | IONA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/07/2018 | 200.00 | 00093024894420 | CLAUDIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PESSOA A CIMA CITADA CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2018 | 860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS ZETTA DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20180200847 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/07/2018 | 300.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/07/2018 | 160.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002772 | 17/07/2018 | 1075.50 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO. DESTE MUNICIPIO. PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/07/2018 | 188.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (FILTRO AQUAPLUS) DESTINADO A ESCOLA DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/07/2018 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/07/2018 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/07/2018 | 3585.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA E TENIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) E ACE(AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/07/2018 | 1339.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/07/2018 | 137.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO VW/FOX PRIME DE PLACAS PFL:1291, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE AREIA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002779 | 18/07/2018 | 1401.40 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002780 | 18/07/2018 | 1244.10 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002781 | 18/07/2018 | 1787.50 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00002036097430 | JOSÉ CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DE QUATRO PILARES E FERRAGEM NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/07/2018 | 1640.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/07/2018 | 340.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20180202077 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/07/2018 | 1796.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS), NA OFICINA DE TAEKWONDO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/07/2018 | 300.00 | 00010168365464 | NIEDJA KELLY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/07/2018 | 407.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/07/2018 | 198.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2018 | 2000.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA-CENTRO, NESTA CIDADE, COM AREA 990,00M2 E COMPOSTA PELAS SEGUINTES ÁREAS:ESTACIONAMENTO, ÁREA DE VIVÊNCIA E ÁREA PERMEÁVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/07/2018 | 2000.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SOL-CENTRO, NESTA CIDADE, COM AREA DE 485,00M2 E COMPOSTA PELAS SEGUINTES ÁREAS:CALÇADA, CIRCULAÇÃO VERTICAL(ESCADAS E RAMPAS), ÁREA DE VIVÊNCIA(ACADEMIA DA SAÚDE E PARQUE INFANTIL) E ÁREA PERMEÁVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AOS COMERCIAIS E ORGÃO PÚBLICOS. DESTA REFERIDAS CIDADES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/07/2018 | 3148.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) 60% CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/07/2018 | 1259.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) 40% CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2018 | 2288.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/07/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/07/2018 | 7698.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) 60% CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/07/2018 | 2098.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/07/2018 | 275.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/07/2018 | 22007.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/07/2018 | 38842.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/07/2018 | 1708.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2018 | 2215.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES , CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E MANOEL GOMES DE SOUZA NA LOCALIDADE UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/07/2018 | 17500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS, COM 25 PROFESSORES DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/07/2018 | 1825.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/07/2018 | 1569.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/07/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/07/2018 | 220.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (REABILIT) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/07/2018 | 1057.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/07/2018 | 8416.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/07/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/07/2018 | 501.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), ESTATUTARIO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/07/2018 | 2839.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC), CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/07/2018 | 419.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA DE 06/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/07/2018 | 2909.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/07/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/07/2018 | 8336.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONTRATO. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/07/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/07/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2018 | 1090.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2018 | 1323.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), CONTRATO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2018 | 1293.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/07/2018 | 4586.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/07/2018 | 630.00 | 00088140881449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/07/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/07/2018 | 2250.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF:3502/PB, DE MULUNGU A JOÃO PESSOA/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/07/2018 | 86.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRURGICOS PARA SER UTILIZADAS NAS UBS'S P/ KITS DE SUTURAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/07/2018 | 23284.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2018 | 510.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2018 | 501.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2018 | 2607.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2018 | 567.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(MAC),DO CORRETE ANO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2018 | 871.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2018 | 571.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CAPS),DO CORRETE ANO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2018 | 2774.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2018 | 617.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2018 | 12783.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 7 FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/07/2018 | 1820.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP(13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/07/2018 | 477.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/07/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032018 | 0002842 | 20/07/2018 | 895.75 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA ENCADER COPIATIC 54 FUROS MAN 20 VIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002843 | 20/07/2018 | 5843.34 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/07/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/07/2018 | 53334.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/07/2018 | 1196.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2018 | 86315.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/07/2018 | 630.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES MEDINDO 1M DE LARGURA POR 2M E 10CM DE ALTURA COM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2018 | 671.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO CABINETE,DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2018 | 1094.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2018 | 740.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2018 | 12307.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2018 | 1275.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2018 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/07/2018 | 3401.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2018 | 1845.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2018 | 477.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2018 | 7001.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DO CORRETE ANO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2018 | 1261.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2018 | 4156.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2018 | 1085.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF)S,DO CORRETE ANO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2018 | 1738.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2018 | 2385.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/07/2018 | 349.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/07/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS PARA RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DA RUA: JOÃO PESSOA PARA O CENTRO COMERCIAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/07/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS PARA RELOCAÇÃO DAS BARRACAS DA RUA: JOÃO PESSOA PARA O CENTRO COMERCIAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/07/2018 | 2400.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PARA O CENTRO COMERCIAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/07/2018 | 3994.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/07/2018 | 3250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA:GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/07/2018 | 1200.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAIXA DA ÁGUA DO CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/07/2018 | 690.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/07/2018 | 720.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINÁSIO O ABELZÃO, LOCALIZADO NO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/07/2018 | 720.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO GINÁSIO O ABELZÃO, LOCALIZADO NO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/07/2018 | 702.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (EJA) ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/07/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO NAS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/07/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2018 | 685.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/07/2018 | 450.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO COM PARECER SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/07/2018 | 4471.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002898 | 24/07/2018 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/07/2018 | 440.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL-CONJ. JOSÉ ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2018 | 590.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS NPS:6069, CONDUZIDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/07/2018 | 2188.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR E UMA LAVADOURA DE ROUPAS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/07/2018 | 4193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/07/2018 | 7964.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/07/2018 | 1036.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2018 | 320.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2018 | 1720.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO MERCEDES BENZ DE PLACAS HUF:5827,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/07/2018 | 167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/07/2018 | 500.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET, ANO 82, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES RURAIS DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/07/2018 | 1240.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS HVD:7990, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2018 | 1010.00 | 00070350134405 | THALLES LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2018 | 500.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/07/2018 | 1080.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVER 10X20X6 CM COR NATURAL, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/07/2018 | 6120.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVER 10X20X6 CM COR NATURAL, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/07/2018 | 93.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/07/2018 | 1765.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR E 04(QUATRO) VENTILADORES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/07/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIAS, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/07/2018 | 996.04 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA: JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE E DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2018 | 87.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NA LOCALIDADE CASTRO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/07/2018 | 1525.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2018 | 230.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO GM/PRIMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2018 | 870.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2018 | 1900.00 | 00015716854800 | PAULO CESAR MATOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQE:4399, OGD:7535, E NQC:9105 E MICROONIBUS DE PLACAS OGF:3170, OGA:7400 E OGC:6379, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2018 | 200.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA PLACA LOGICA DA HP DESKJET DA200, IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2018 | 150.00 | 00020606141472 | ROBERIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACAS OGF:4426, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2018 | 269.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER SANSUNG D205, E 01 RECARGA DE TONER HP 12A, PARA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2018 | 3940.00 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2018 | 4700.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OTOSCOPIO, OXIMETRO E LANTERNAS CLINICA), DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, EM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/07/2018 | 390.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DOS PACIENTES SR.EDGAR LUCAS EVANGELISTA, SRª.TEREZINHA DOS SANTOS EVANGELISTA E A SRª. MARIA DE FATIMA DANTAS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2018 | 2740.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VW/SPACE FOX DE PLACAS QFR:9808/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2018 | 540.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC:9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO TOMÉ-MULUNGU/PB Á CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/07/2018 | 350.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA EQUIPE PEDAGOGICA QUE ESTA PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO DA BNCC DOS COORDENADORES NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2018 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2018 | 199.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2018 | 150.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UMA) MAQUINA DE SOLDA BOXER 250A E 1(UM) CORTADOR DE GRAMA TOYAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO MODELO SCANIA/T124 DE PLACAS MMT:3035, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. TRANSPORTANDO ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA: GETULIO VARGAS. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2018 | 63.09 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2018 | 385.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTES E REFEIÇÕES, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002939 | 27/07/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2018 | 1265.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2018 | 4354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2018 | 11971.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2018 | 2100.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/ HR HDB DE PLACAS KIB9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CINTROEN DE PLACAS QFL:5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2018 | 3561.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2018 | 2550.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2018 | 1053.00 | 00023496027886 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E MEDIÇÕES PRELIMINARES DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2018 | 530.00 | 00009488664460 | JONILDO GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA A PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/07/2018 | 530.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDA A PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2018 | 7851.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2018 | 32629.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2018 | 2575.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/07/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/07/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CARRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2018 | 13178.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/07/2018 | 419.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES MEDINDO 1,70 DE ALTURA POR 0,70CM DE LARGURA E O OUTRO 1,90 DE ALTURA POR 0,90CM DE LARGURA, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZÃO", NESTACIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2018 | 990.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZÃO", LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2018 | 60.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2018 | 740.00 | 00010043963412 | JOSILDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO, INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MULUNGU-PB. CONFORME ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2018 | 180847.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2018 | 10150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2018 | 110359.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2018 | 15264.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%-PEJA) , RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%-PEJA), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2018 | 34186.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) , RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/07/2018 | 260.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/07/2018 | 260.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DOS PACIENTES SR.SEVERINO GOMES DA SILVA E DA SRª.MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/07/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFICIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS´S I,II, IV E V, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2018 | 937.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO UBS´S I, II E , NESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2018 | 1154.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2018 | 954.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL-CONJ JOSE ADILIO DE MOURA, MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/07/2018 | 477.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/07/2018 | 3000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR° ADRIANO COSTA DE ARAÚJO TIPO MICROONIBUS, MARCA E MODELO RENAULT/MASTER BUS DE PLACA OEW:0868/PB, O QUE FAZ TRANSPORTE COM OS PROFICIONAIS DA EQUIPE DO PSF I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DE SEU TERRITORIO.MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2018 | 2900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POÇO NA UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2018 | 1180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPRRESSORES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2018 | 26802.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATURIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PACS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2018 | 18739.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2018 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2018 | 47418.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2018 | 39948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2018 | 6583.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2018 | 1135.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC EFETIVO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2018 | 5316.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVOS AO MES DE FUS DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDA (PACS BRADESCO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2018 | 800.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BANNERS 80X120 E 05(CINCO) BANNERS 100X120, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2018 | 130.00 | 00064415457720 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FORD/KA FLEX DE PLACAS OEU:1653, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAUDE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2018 | 1900.02 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KLF:4684, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR CIRURGIAS DE CATARATA NA CLINICA OFTALMOLÓGICA CENOS, DURANTE OS DIAS 09 E 10/07/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNINCÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2018 | 1475.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS'S I, II,IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2018 | 1475.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS' I, II E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2018 | 386.82 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2018 | 200.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA FL 45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2018 | 632.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2018 | 370.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 10(DEZ) HORAS DE CARRO DE SOM EM VIRTUDE DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MULUNGU 2018, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ALBELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO NO PERIODO DE 26/07/2018 ATE 25/07/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2018 | 1078.25 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA(VIGOTA) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DISVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2018 | 954.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILDO CRUZ DE OLIVEIRA, MATRICULA 29530, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2018 | 217.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2018 | 1932.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTONIVELADORA 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTOHONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27, 28/06/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/07/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL(FEP), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS(DESON), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003086 | 31/07/2018 | 8500.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2018 | 639.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2018 | 679.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2018 | 563.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2018 | 540.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2018 | 513.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2018 | 225.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº88755-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2018 | 186.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2018 | 19.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2018 | 263.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2018 | 104.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº81018-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2018 | 729.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº1092-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2018 | 49.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº80023-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2018 | 488.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 29817-4 PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 08.00394.69.2018.815.05-21 (JANILSON DA SILVA SOARES). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2018 | 684.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 8962-1 PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 08.00394.69.2018.815.05-21 (JANILSON DA SILVA SOARES). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2018 | 954.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2018 | 40.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2018 | 1800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS DE GUARABIRA PARA MULUNGU DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2018 | 97.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GSUAS FNAS Nº 17528-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2018 | 19.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2018 | 2139.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CEETA(CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO) E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2018 | 477.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO, DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003097 | 31/07/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003098 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003101 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2018 | 477.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2018 | 294.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2018 | 954.00 | 30350727000160 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2018 | 527.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2018 | 1930.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2018 | 205.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº88873-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FMS MULUNGU Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003135 | 01/08/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2018 | 300.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA NO POSTO ÂNCORA DA LOCALIDADE DE LOURENÇO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2018 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,A PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA SILDICLEIA DE FATIMA SANTOS GOMES, MAT. 74004-4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2018 | 750.00 | 00070342292447 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRES GRADES, UMA MEDINDO 97CM DE ALTURA POR 97CM DE LARGURA, A SEGUNDA MEDINDO 1M DE LARGURA POR 97CM DE ALTURA E A TERCEIRA MEDINDO 2M E 13CM DE ALTURA POR 1M E 42CM DE LARGURA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2018 | 477.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA A SRª MARLENE SALVINO DE MELO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2018 | 400.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS(COLOCAÇÃO DE UMA PORTA E REJUNTO DAS CERAMICAS DOS SANITARIOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO) E RECONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2018 | 520.00 | 00011134403410 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003138 | 01/08/2018 | 4405.68 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2018 | 1955.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. REFERENTE A 23(VINTE E TRES) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2018 | 1955.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 23(VINTE E TRES) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2018 | 989.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 23(VINTE E TRES) DIAS DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2018 | 989.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 21(VINTE E TRES) DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2018 | 320.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2018 | 2200.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 5 PORTAS MEDINDO 1M E 20 CM DE LARGURA POR 2M E 55CM DE ALTURA DAS BARRACAS, COMERCIAIS LOCALIZADAS NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2018 | 320.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2018 | 108.00 | 00009632185498 | ANTONIO LINDEBERG HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA DA AGUA DA VILA GLOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2018 | 600.00 | 00072644389453 | SEVERINO SAMUEL FERNANDES IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 3322, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003160 | 01/08/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2018 | 440.00 | 00004676227442 | JOSELIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA A SR° LUANA KARLA FERREIRA, QUANDO SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. NO PERIODO DE 13 DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2018 | 674.55 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS MULHERES PARTICIPANTE DO GRUPO DE IDOSOS PARA DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2018 | 9000.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2018 | 500.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COMPACTADORA DESTINADAS A SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2018 | 550.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003169 | 02/08/2018 | 14168.59 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003170 | 02/08/2018 | 1856.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2018 | 1400.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2018 | 399.49 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2018 | 192.85 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TOUCAS) DESTINADOS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2018 | 638.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZÃO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2018 | 1480.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2018 | 680.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ESTADIO "O ABELZÃO", LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/08/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ALDA LUCIA BELO DE MEIRELES, RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/08/2018 | 635.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2018 | 635.00 | 00009488664460 | JONILDO GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2018 | 1160.00 | 00023496027886 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2018 | 1160.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2018 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAIBA E GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIAS 12/07 E 02/08/2018. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2018 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00009422771471 | PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2018 | 5000.00 | 00009422771471 | PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2018 | 325.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE:WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA: EDILIAMARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/08/2018 | 430.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANUEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2018 | 320.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2018 | 340.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003200 | 07/08/2018 | 2788.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNS5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2018 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADO EM VILMA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/08/2018 | 14500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2018 | 790.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ALYSON MENDONÇA DE LIMA, PROCESSO Nº 0800372-81.2018.815.0521, EM OBEDIENCIA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2018 | 80.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A E-TICONS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/08/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2018 | 316.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS, EM OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS É FIEL" DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003224 | 08/08/2018 | 638.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CIROEN AIRCROSS 1.6 DE PLACA QFL:5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2018 | 2983.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LUDICAS COM O PUBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/08/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA AFICIO 2015R VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/08/2018 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA COPIADORA AFICIO 2015R VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003226 | 08/08/2018 | 5830.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL4400 DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003213 | 08/08/2018 | 8347.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003227 | 08/08/2018 | 6490.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW26 DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003228 | 08/08/2018 | 5827.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003229 | 08/08/2018 | 5600.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003230 | 08/08/2018 | 1109.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO HILLUX TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/08/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG SCX 5637, DESTINADOS A IMPRESSOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003223 | 08/08/2018 | 4236.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH:8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003231 | 08/08/2018 | 1850.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 TRITON MITISUBUSHI DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003232 | 08/08/2018 | 2931.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003233 | 08/08/2018 | 2130.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO FIAT DE PLACA NQG:75531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003234 | 08/08/2018 | 1940.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT DE PLACAS QFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003235 | 08/08/2018 | 1890.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT DE PLACA QFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003236 | 08/08/2018 | 350.28 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FAM 125KS HONDA FLES DE PLACA NQK:9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003237 | 08/08/2018 | 2490.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP 1.0 VW FLEX DE PLACA QFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003214 | 08/08/2018 | 1732.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003215 | 08/08/2018 | 1890.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003216 | 08/08/2018 | 1841.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW15.190 DE PLACA NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003217 | 08/08/2018 | 1981.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003218 | 08/08/2018 | 1930.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003219 | 08/08/2018 | 2190.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003220 | 08/08/2018 | 2220.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW15.190 DE PLACA OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003221 | 08/08/2018 | 1851.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITISUBUSHI DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003222 | 08/08/2018 | 1386.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2018 | 475.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADOS NO SITIO POÇODE PAU E POÇO DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003251 | 09/08/2018 | 1147.20 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/08/2018 | 1656.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/08/2018 | 335.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/08/2018 | 400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM UMA VAN PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, LEVANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DIVERSOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/08/2018 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVOÇO DE REMOÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, DE SANTA RITA A MULUNGU/PB. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/08/2018 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/08/2018 | 7080.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES E RECUPERAÇÃO DA BOMBA ALTA, NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/08/2018 | 624.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIDA PARA RECEBER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003256 | 09/08/2018 | 7584.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003257 | 09/08/2018 | 5873.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/08/2018 | 1240.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS HVD:7990, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/08/2018 | 4365.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SUBSTITUIÇÃO DA MANTA ASFALTICA POR MANTA LIQUIDA E CONTRA PISO DE CONCRETO DA CAIXA D'AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/08/2018 | 300.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/08/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2018 | 300.00 | 00050721950400 | JOAO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/08/2018 | 3000.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2018 | 235.00 | 00050721305415 | JOAO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/ HR HDB DE PLACAS KIB:9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 80.023-6, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2018 | 3401.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2018 | 4693.96 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2018 | 13493.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2018 | 320.00 | 00072643200497 | JOSINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHO PARA AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ.HAB. HUMBERTO P. MADRUGA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2018 | 990.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DA VIAS URBANAS DO CONJ. JOSÉ ADÍLIO DE MOURA , DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2018 | 3000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS SENDO 02(DOIS) PEDREIRO E 03(TRÊS) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2018 | 950.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2018 | 800.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO MODELO SCANIA/T124 GA4XNZ 360 DE PLACAS MMT:3035/PB, TRANSPORTANDO ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA: CÔNEGO JOSÉ MESQUITA ENCONTRO COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 19 DIAS DIÁRIOS SENDO A R$ 50,00, CADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO MODELO SCANIA/T124 GA4XNZ 360 DE PLACAS MMT:3035/PB, TRANSPORTANDO ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2018 | 632.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003266 | 10/08/2018 | 1060.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFF:5236. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003272 | 10/08/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/08/2018 | 560.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF's DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO, POVOADO DE GRAVATA E LEAL-LANDIA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/08/2018 | 1461.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2018 | 550.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(MEMORIA 2GB E HD EXTERNO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2018 | 418.70 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(CARTUCHOS E ROTEADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2018 | 13000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PEGADA SACANA, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO LOURENÇO, NO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2018 | 1250.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES MEDINDO 0,98CM DE ALTURA POR 1,98 DE LARGURA, DESTINADOS AO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2018 | 100.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM REUNIAO DE ALINHAMENTO DO SOMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2018 | 800.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA NO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO. NO DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2018 | 3640.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE BATA E CALÇA DE OXFORD, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2018 | 430.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CHUMBAMENTO DE 10(DEZ) GRADES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2018 | 160.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAIS DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ARQUIVO DIGITAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/08/2018 | 230.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2018 | 1208.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/08/2018 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, NESTA CIDADE.COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2018 | 4500.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTA COM LONA , MEDINDO 12X8 EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO LOURENÇO, NA LOCALIDADE DO LOURENÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2018 | 4875.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANBTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG E VASILHAME DE GAS 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2018 | 954.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOSENICE DE AMORIM CAVALCANTE, MATRICULA Nº 440 QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/08/2018 | 3480.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO AO VALOR UNITÁRIO DE R$60,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.480,00(TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) NA ATENÇÃO BÁSICA DASUBS/ESF EM CONFORMIDADE E PREVENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/08/2018 | 9600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) RELOGIOS DE PONTOS DESTINADOS ..NASF NESTAS CIDADES. UBS-GRAVATÁ, UBS AO LADO DO HOSPITAL, UBS-AÇUDINHO , UBS-NESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/08/2018 | 80.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FOX PRIME DE PLACAS PFL:1291, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003305 | 15/08/2018 | 1701.70 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003306 | 15/08/2018 | 1172.60 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003310 | 15/08/2018 | 2080.90 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003311 | 15/08/2018 | 686.71 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003312 | 15/08/2018 | 2000.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003313 | 15/08/2018 | 2394.14 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2018 | 8272.00 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE FIBRA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA: GETULIO VARGAS E PRAÇA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E RUA: DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2018 | 1470.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2018 | 320.00 | 00016722865738 | MATEUS DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DO LETREIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/08/2018 | 970.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/08/2018 | 3621.40 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2018 | 200.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM FORMAÇAO CICLO DA ALFABETIZAÇAO SOMA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU-CAMPUS EPITACIO- NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/08/2018 | 3800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS E LOCAÇAO DE TENDAS 5X5MT. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON REALIZADOS NO DIA 01/01/2018, EM PRAÇA PÚBLICA, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2018 | 7200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS E LOCAÇAO DE TENDAS 5X5MT. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2018 | 954.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/08/2018 | 954.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/08/2018 | 600.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/08/2018 | 600.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS: OFC9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO TOMÉ-MULUNGU/PB Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/08/2018 | 5330.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/08/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/08/2018 | 1293.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(ENDEMIAS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/08/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/08/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(VIG E END),COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/08/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB)COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/08/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/08/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/08/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/08/2018 | 8788.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/08/2018 | 4592.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(MAC),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/08/2018 | 655.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(MAC),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/08/2018 | 1092.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/08/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(BUCAL),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2018 | 2909.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/08/2018 | 3427.41 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS I, II, III, IV E V, EM SUBSTITUIÇAO E MANUTENÇAO NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/08/2018 | 490.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS E TURMA DE APOIO NO DIA 11/08/2018, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL FESTEJO DO PADROEIRO SÃO LOURENÇO, NA LOCALIDADE DO LOURENÇO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/08/2018 | 530.00 | 00015716854800 | PAULO CESAR MATOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/08/2018 | 36659.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/08/2018 | 1055.00 | 00070609000470 | VICTOR MATHEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/08/2018 | 7520.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUND 60%),COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/08/2018 | 2098.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PEJA) CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/08/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%),COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/08/2018 | 1259.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%-PEJA), CONTRATO. COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2018 | 3148.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%),CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/08/2018 | 21638.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/08/2018 | 2233.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/08/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/08/2018 | 1708.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/08/2018 | 639.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/08/2018 | 1040.00 | 00071448721415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES EM COPOS ACRILICOS PARA OS ALUNOS/ALUNAS PARTICIPANTES DO PROERD, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/08/2018 | 1980.00 | 00004316261460 | MARINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA, JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV- (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO N 047/2018, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO (COM MATERIAL DO PRESTADOR) ALUGUEL DE 4 TENDAS, MESAS, CADEIRAS, CORTINAS, PAINEIS, CONFECÇÃO DE BOLO, ENTRE OUTROS; PARA 150 PESSOAS, DURANTEA FESTIVIDADE ALUSIVA AO PERIODO JUNINO, OFERTADA AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA) JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/08/2018 | 935.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO ), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/08/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONTRATO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/08/2018 | 1049.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2018 | 446.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ESTATUTARIO COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2018 | 744.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/08/2018 | 86.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2018 | 9696.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/08/2018 | 8599.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(ESTATUTARIOS) COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/08/2018 | 11480.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/08/2018 | 320.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NO CONSERTO ( REPOSIÇÃO) DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/08/2018 | 1900.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NO CONSERTO ( REPOSIÇÃO) DO CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JORNALISTA JOSE LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ILUMINAÇAO DAS PRAÇAS: NA RUA GETULIO VARGAS E NA PRAÇA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E RUA DOSOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA EXECUÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS: NA RUA GETULIO VARGAS E NA PRAÇA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/08/2018 | 3000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS SENDO 02(DOIS) PEDREIRO E 03(TRÊS) AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE PEREIRA, NO POVOADO DE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE PEREIRA, NO POVOADO DE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/08/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/08/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/08/2018 | 211.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2018 | 4770.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAI PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2018 | 2410.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA JOSE FAUSTO, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003394 | 20/08/2018 | 1200.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS BARRACAS, LOCALIZADAS NA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003395 | 20/08/2018 | 1899.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003396 | 20/08/2018 | 3182.55 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS BARRACAS, LOCALIZADAS NA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2018 | 2020.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12M. E 70CM DE GRANDES DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU/PB, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2018 | 102.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2018 | 1580.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2018 | 720.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRETINA BAIXA COM PENACHO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DUQUE DE CAXIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2018 | 117.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(REABILIT),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2018 | 8194.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ESTATUTARIO. COMPETENCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2018 | 1055.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE CONJUNTO LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2018 | 1053.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS V DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONTRATADO, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2018 | 3000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR° ADRIANO COSTA DE ARAÚJO TIPO MICROONIBUS, MARCA E MODELO RENAULT/MASTER BUS DE PLACA OEW:0868/PB, O QUE FAZ TRANSPORTE COM OS PROFICIONAIS DA EQUIPE DO PSF I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO AMBITO DE SEU TERRITORIO.JUNHO/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006624091401 | SONIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/08/2018 | 1222.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2018 | 315.00 | 00016722865738 | MATEUS DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE 05(CINCO) PAINES COM DESENHOS DE FIGURAS DO PADROEIRO DESTA CIDADE, SANTO ANTONIO E ARTISTAS COMO:LUIZ GONZAGA, JACKSON DO PANDEIRO, DOMINGUINHOS E SIVUCA, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/08/2018 | 80.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINCANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2018 | 110.99 | 00070222192496 | ALCIONE SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/08/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/07/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2018 | 5500.00 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003417 | 22/08/2018 | 19950.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PISOS DESTINADOS A OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2018 | 320.00 | 00020357567404 | LUIZ FELICIANO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNK:8024, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/08/2018 | 4359.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/08/2018 | 740.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL DE "JOESLEY DOS TECLADOS" POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO LOURENÇO, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2018 | 765.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA KVT:3408, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2018 | 290.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE ULTILIDADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/08/2018 | 4181.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2018 | 780.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS EM PVC, DESTINADAS AS UBS II E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2018 | 1500.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 30 METROS DE LONA E ADESIVOS, DESTINADAS AS UBS II E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/08/2018 | 1475.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS' S I, II, E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/08/2018 | 1475.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS'S I,II E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/08/2018 | 945.00 | 00088140881449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIARIAS A 63,00 CADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2018 | 1250.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE GRADES MEDINDO 98CM DE ALTURA POR 1,98 DE LARGURA, DESTINADOS AO PREDIO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/08/2018 | 244.69 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÕES DO UNIFORME DOS ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO CANTO/CORAL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/08/2018 | 163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/08/2018 | 1750.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1620 DE PLACA JJZ:5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/08/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2018 | 316.00 | 00003021663435 | JOSE PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2018 | 13559.00 | 31249495000110 | FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, NESTE MUNICIPIO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO R$ 12,00, E O METRO LINEAR DE MEIOS FIOS R$ 9,50 TOTALIZANDO UMA AREA DE CALÇAMENTO DE 856 METROS E 346 METROS DE MEIOS FIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/08/2018 | 1020.00 | 00070319001407 | ALISON FERNADES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 12 DIARIAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/08/2018 | 2000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIROS ( COM UMA EQUIPE DE 5 PESSOAS SENDO 2 PEDREIROS E 3 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/08/2018 | 1580.00 | 00023496027886 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS ESVAÇÕES PRELIMINARES COM UMA EQUIPE DE 4 PESSOAS NO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDA UMA PRAÇA NO ENCONTRO DA RUA CONEGO JOSE MESQUITA COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/08/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/08/2018 | 70.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA NO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, NA SUA RESIDENCIA . DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/08/2018 | 60.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZALA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA, NA PARTICIPAÇAO NO CURSO DE INTRODUÇAO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTOHUMANO DA PARAIBA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/08/2018 | 150.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA NO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2018 | 1090.00 | 00003286631400 | GABRIEL JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE LOCUÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2018 | 410.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003451 | 27/08/2018 | 14487.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA A ESCOLAR E CRECHES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003452 | 27/08/2018 | 2733.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2018 | 1908.00 | 00003112265408 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2018 | 2970.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2018 | 2100.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/ HR HDB DE PLACAS KIB:9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2018 | 104.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS NA OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO CRAS DO MUNICÍPO DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2018 | 1060.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2018 | 3000.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DUPLAS PARA OS REFLETORES DE LED, DESTINADOS AOS CANTEIROS DA RUA: HUMBERTO LUCENA, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA OSCANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2018 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO TC0694/217 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2018 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO TC063/2017 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2018 | 203.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NO SÍTIO PEDRAS E CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/08/2018 | 1300.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO, DESTINADOS A PRAÇA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/08/2018 | 5500.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO DO DISTRITO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003450 | 28/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/08/2018 | 212.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/08/2018 | 450.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESAS COM A TAXA DE PARTICIPAÇÃO E REFEIÇÕES DA DA EQUIPE PEDAGOGICA NA FORMAÇÃO DA BNCC NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/08/2018 | 560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2018 | 465.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2018 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OFG:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2018 | 4828.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2018 | 107552.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) , RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2018 | 179383.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS UBS I, III E IV, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2018 | 5316.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2018 | 1926.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2018 | 24765.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2018 | 1144.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2018 | 18539.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(MAC) RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ACADEMIA DE SAÚDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2018 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2018 | 6583.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(FUS) RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2018 | 41656.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2018 | 47074.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/08/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2018 | 4354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2018 | 11163.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/08/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2018 | 650.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2018 | 685.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFÍCINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFCÇÕES DE BONECOS DE PANO, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2018 | 957.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE CONFCÇÕES/ CUSTURA DO CORPO DE BONECOS DE PANO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AS IDOSAS DO PAIF(FOI UTILIZADO MATERIAL/ TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2018 | 3561.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2018 | 3816.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2018 | 2848.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2018 | 576.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2018 | 1060.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2018 | 600.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETRO ESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2018 | 1200.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A PRAÇA ENTRE AS RUAS CONEGO JOSE MESQUITA E DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003473 | 29/08/2018 | 3798.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS(MATERIAL DE CONSTRUÇAO), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2018 | 33386.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2018 | 6897.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2018 | 13178.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA AS LOCALIDADE CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO , SAQUAÍBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/08/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003540 | 30/08/2018 | 2808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO TIPO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2018 | 520.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2018 | 1400.00 | 00007198299415 | LUIZ FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENS/1318 DE PLACA MMS-7001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2018 | 200.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003522 | 30/08/2018 | 1139.40 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADAS A PRAÇA DO ENCONTRO DA RUA CONEGO JOSE MESQUITA COM A RUA DO SOL.COMFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003538 | 30/08/2018 | 350.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003539 | 30/08/2018 | 2198.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003541 | 30/08/2018 | 5540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2018 | 1336.50 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO A BASE DE TROCA DE UMA HASTE DA CAÇAMBA DIANTEIRA COM JOGO DE REPARO PARA CAT 416E NO VEICULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2018 | 954.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE 26/0/2018 ATÉ 25/08/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003548 | 30/08/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2018 | 1296.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2018 | 1738.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2018 | 1738.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2018 | 1296.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2018 | 1296.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2018 | 1738.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTOHONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003533 | 30/08/2018 | 1976.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16C 8PR R51 FALKEM, DESTINADOS AO VEICULO MASTER-AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003534 | 30/08/2018 | 680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/7OR13 BRILHANTES 82T BARUM DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OSZ-2458 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003535 | 30/08/2018 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70RI4 TORING 88T DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQG-7531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2018 | 348.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2018 | 2250.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF:3502/PB, DE MULUNGU A JOÃO PESSOA/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2018 | 954.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2018 | 1154.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 26/07/2018 ATÉ 25/08/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: POVOADO DE GRAVATÁ, LOCALIDADE DA LEAL LÂNDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MULUNGU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/07 A 25/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2018 | 250.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS´S I,II, IV E V, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA) RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2018 | 14310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJ 60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2018 | 33866.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOATO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2018 | 10150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2018 | 160.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH-2387/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003536 | 30/08/2018 | 1050.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-7535. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003537 | 30/08/2018 | 7394.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003542 | 30/08/2018 | 680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMN-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2018 | 950.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ALBELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2018 | 954.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2018 | 1153.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE 37 CAMISAS BASICAS EM MALHA PP, (TAMANHO INFANTIL) E 33 CAMISAS BASICAS EM MALHA PP (ADULTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROERD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2018 | 3780.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE 126 CAMISAS POLO EM MALHA 100% ALGODÃO,DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2018 | 1240.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OGD 3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2018 | 250.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADORA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OGD-3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2018 | 540.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES, CONSERTO DO BEBEDOURO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, PINTURA E SERVIÇO DE SOLDA DA FREEZER DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL E PINTURA DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2018 | 954.00 | 30940177000139 | RHYLSSON JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAISAGISTA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2018 | 954.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO WENDENBERG JOSE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2018 | 954.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2018 | 477.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JUCIANA MARIA DA SILVA, CLARICE JOSINETE CHAVES DE PAIVA MIGUEL E JONATAS CORREIA DE ARAUJO, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO DE 26/07/2018 ATÉ 25/08/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE AÇUDINHO DE 26/07/2018 ATÉ 25/08/2018 DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CEETA(CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO) E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2018 | 954.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO, DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2018 | 954.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRÍCIA LUIZ DE ARRUDA MAT. 7484, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2018 | 350.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEIO LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2018 | 530.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CHUMBAMENTO DAS GRADES NO PREDIO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2018 | 365.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2018 | 572.40 | 00005629114484 | MARIA MIRIAN DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2018 | 400.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA LUCIANA GOMES A ARAUJO, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 10 DIA DO MES DE AGOSTO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA ALDA LUCIA DE MEIRELES, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 16 AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2018 | 47.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº20796-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2018 | 954.00 | 30350727000160 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANITARIA - PFVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNINCÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2018 | 223.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PROP Nº 18.495-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PROP Nº 18.496-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2018 | 530.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 13 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA EFETIVA LUANA KARLA FERREIRA, QUANDO SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOASIS E FICHAS PESSOAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA GARANTIR PAGAMENTO RREFERNTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2018 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003653 | 31/08/2018 | 8500.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2018 | 642.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88.744-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2018 | 682.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2018 | 284.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2018 | 566.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2018 | 182.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REPASSE Nº 88.755-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2018 | 542.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2018 | 516.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2018 | 160.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº88.856-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2018 | 151.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEM Nº 17.643-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2018 | 768.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009763356466 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CITROEN DE PLACAS QFL:5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2018 | 954.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2018 | 142.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.185-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2018 | 946.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DE TRABALHO, SEDO CADA DIA R$ 43,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2018 | 1870.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DE TRABALHO,SENDO CADA DIA R$85,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2018 | 516.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS, SENDO CADA DIA R$ 43,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2018 | 1020.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRCAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS REFERENTE A 12(DOZE) DIAS , SENDO CADA DIA R$85,00 REIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2018 | 2500.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIROS (COM UMA EQUIPE DE 5 PESSOAS SENDO 2 PEDREIROS E 3 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE MESQUITA, ENCONTRO COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2018 | 3960.00 | 31249495000110 | FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, NESTE MUNICIPIO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO R$ 12,00, TOTALIZANDO UMA AREA DE CALÇAMENTO DE 330 METROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2018 | 5780.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO(PINTURA ALVENARIA) DA REFORMA DA CAIXA D'AGUA E ALVENARIA DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2018 | 1800.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LOV:1290/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES 09554 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, NO PORTAL DE NOTICIAS DA DIARIO DOS MUNICÍPIOS PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES 09554 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, NO PORTAL DE NOTICIAS DA DIARIO DOS MUNICÍPIOS PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES 09554 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, NO PORTAL DE NOTICIAS DA DIARIO DOS MUNICÍPIOS PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES 09554 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, NO PORTAL DE NOTICIAS DA DIARIO DOS MUNICÍPIOS PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/09/2018 | 1000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES 09554 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, NO PORTAL DE NOTICIAS DA DIARIO DOS MUNICÍPIOS PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2018 | 1597.05 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UM) BASE P/RELE FOTO ELETR- BATISTA, (UM) RELE FOTOCELULA PARA BASE- QUALITRONIX.PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS PARA A CIDADE E PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003685 | 03/09/2018 | 6120.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVER 10X20X6 CM COR NATURAL, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS: CÔNEGO JOSÉ MESQUITA E RUA DO SOL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2018 | 1237.94 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DO GUARDA CORPO DA PRAÇA JOSÉ JOSE FAUSTO FERREIRA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS: CONEGO JOSE MESQUITA E RUA: DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2018 | 954.00 | 00070183401441 | HERYSON DANTAS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUIZ JORGE GOMES, MATRICULA: 9125, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/09/2018 | 80.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/09/2018 | 215.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/09/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 5637 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/09/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 5637 VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003691 | 03/09/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE AGOSTO DE 2018, NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/09/2018 | 700.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE Á UMA VIAGEM EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ESPECIE TIPO; PAS/ONIBUS/NÃO APLICA, MARCA/MODELO; VW/MPOLO SENIOR ON, ANO 2008/2009, PLACA KLF4684, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE AREIA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 31/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/09/2018 | 870.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/09/2018 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 5637 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2018 | 550.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/09/2018 | 843.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/09/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/09/2018 | 850.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/09/2018 | 430.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10 DIAS, SENDO CADA DIA 43,00. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/09/2018 | 2305.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQH:8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/09/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/09/2018 | 1337.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003713 | 04/09/2018 | 3027.75 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003714 | 04/09/2018 | 6244.05 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUJISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E UBS(UNIDADE DE SAUDE BASICA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: ALDA LUCIA BELO DE MEIRELES, RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/09/2018 | 318.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA DA LUZ SILVA CUNHA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2018 | 820.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS EM MALHA E BONES DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/09/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VW/SPACE FOX DE PLACAS QFR:9808/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/09/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/09/2018 | 880.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIDA PARA RECEBER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/09/2018 | 720.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS!S , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/09/2018 | 1003.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISAS EM MALHAS COM ESTAMPARIA DESTINADAS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DESTINADOS AO NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2018 | 320.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/09/2018 | 390.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS(MUDA GRAMA), DESTINADAS A PRAÇA DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/09/2018 | 1110.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/09/2018 | 230.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/09/2018 | 316.00 | 00009337470470 | JOSE GONDIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/09/2018 | 879.15 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CAMINHAO PIPA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003734 | 05/09/2018 | 19750.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEALANDIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/09/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 E 24/08/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2018 | 300.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CINCO BANNERS 100X120, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2018 | 160.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER E UMA FAIXA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2018 | 500.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS 100X500, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/09/2018 | 1140.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANNERS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003737 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003753 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003754 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2018 | 632.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2018 | 11300.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICRO COMPUTADOR(MONITOR/TECLADO/MOUSE) E NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O APOIO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE:WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA: EDILIAMARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNS5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2018 | 527.00 | 00009727556400 | DANIELE SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL-CONJ JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 07(SETE) DIAS TRABALHADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2018 | 1430.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO SIENA FIRE DE PLACAS MMS:6553,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS POSTOS ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA,BARRO VERMELHO E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE 07 VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2018 | 320.00 | 00003286519405 | FRANCISCA TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II, NESTA CIDADE, REFERENTE A 08(OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2018 | 422.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2018 | 370.00 | 00073863823400 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2018 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 80.023-6, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2018 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTES E REFEIÇÕES, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2018 | 919.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2018 | 1900.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2018 | 3264.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2018 | 4031.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2018 | 919.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2018 | 14500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2018 | 13569.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2018 | 4287.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2018 | 1671.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF-PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2018 | 4287.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2018 | 1671.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF-PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011283435411 | ALESSANDRO RODRIGUES DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2018 | 200.00 | 00014528662442 | FRANCIELLE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2018 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2018 | 173.44 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2018 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2018 | 648.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/09/2018 | 202.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003781 | 11/09/2018 | 5540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/09/2018 | 1050.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO MODELO SCANIA/T124 GA4XNZ 360 DE PLACAS MMT:3035/PB, TRANSPORTANDO ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA: CÔNEGO JOSÉ MESQUITA ENCONTRO COM A RUA DO SOL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2018 | 950.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DA VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E VALAS DE ESGOSTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS SENDO A R$50,00, CADA DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/09/2018 | 950.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/09/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ.JOSÉ ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2018 | 60.00 | 00070222200421 | JOSILENE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2018 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/09/2018 | 300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO( ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA, REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS E REPOSIÇÃO DO FILTRO DE AR) NO VEICULO RENALUT (AMBULANCIA ) DE PLACA NQH-8062, PERTENCENTE A CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2018 | 230.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT DE PLACA OFZ 2458 DE PSF , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/09/2018 | 215.00 | 00004676227442 | JOSELIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2018 | 1200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA MACIAL DA CIDADE DE MULUNGU PARA A CIDADE DE CARPINA/PE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 COMPONENTES DO INSTRUMENTO DE SOPRO DA BANDA MACIAL DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTAÇÕES DA BMDC NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2018 | 71.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/09/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003801 | 11/09/2018 | 368.76 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/09/2018 | 4041.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2018 | 794.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003805 | 12/09/2018 | 315.20 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003824 | 12/09/2018 | 1931.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003825 | 12/09/2018 | 2090.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003827 | 12/09/2018 | 2079.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACAS OGC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003829 | 12/09/2018 | 2380.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003830 | 12/09/2018 | 2279.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003831 | 12/09/2018 | 2430.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003834 | 12/09/2018 | 2536.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003835 | 12/09/2018 | 2030.24 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003837 | 12/09/2018 | 1525.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2018 | 570.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03(TRES) VENTILADORES E 01(UMA) BICICLETA, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DO PROERD. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003814 | 12/09/2018 | 1749.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 TRITON MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003815 | 12/09/2018 | 2981.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003816 | 12/09/2018 | 2180.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO FIAT DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003818 | 12/09/2018 | 1900.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT DE PLACA OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003819 | 12/09/2018 | 1937.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT DE PLACA OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003820 | 12/09/2018 | 375.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 12 KS DE PLACA NQK:9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003821 | 12/09/2018 | 2464.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP 1.0 DE PLACA OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2018 | 300.00 | 00006624091401 | SONIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2018 | 900.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2018 | 4062.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8062/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/09/2018 | 250.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA A CIMA CITADA. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2018 | 300.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADA PARA O FUNERAL DE LUCIA ÇULINA DA CONCEIÇÃO, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2018 | 632.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS 1.6 FLEX DE PLACA QFL:5714, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003813 | 12/09/2018 | 320.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA DE PLACA QFT:3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003807 | 12/09/2018 | 6538.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003808 | 12/09/2018 | 7257.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PA CARREGADEIRA, HYUNDAI HL740 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003809 | 12/09/2018 | 8958.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003810 | 12/09/2018 | 6841.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003811 | 12/09/2018 | 1236.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACA JFO:0896 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2018 | 425.00 | 00070350134405 | THALLES LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003806 | 12/09/2018 | 6881.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA AS LOCALIDADE CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO , SAQUAÍBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2018 | 300.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO AO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/09/2018 | 530.00 | 00004319363400 | ROZILDO ANTONIO MARCOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO CASTRO Á LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/09/2018 | 265.00 | 00010366514440 | DANILO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA MEIOS FIOS DA RUA: GOVERNADOR HUMBERTO LUCENA, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/09/2018 | 1767.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DO GUARDA CORPO DA PRAÇA JOSÉ JOSE FAUSTO FERREIRA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS: CONEGO JOSE MESQUITA E RUA: DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/09/2018 | 5000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIROS (COM UMA EQUIPE DE 5 PESSOAS SENDO 2 PEDREIROS E 3 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE MESQUITA, ENCONTRO COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2018 | 8491.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2018 | 2607.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/09/2018 | 300.00 | 00072686855487 | SOLANGE FERNADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A PESSOA A CIMA CITADA . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/09/2018 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/09/2018 | 271.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/09/2018 | 954.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/09/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA NAS AÇOES DE DESENVOLVIMENTO DO PMAQ-AB, REFERENTE A 6(SEIS) MESES CONFORME 2º CICLO RELATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (ACADEMIA DE SAUDE), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL COMISSIONADO (PAB), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2018 | 2909.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (NASF), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2018 | 657.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (MAC), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2018 | 4023.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (MAC), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (PSF), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2018 | 9164.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (PSF), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL COMISSIONADO (ENDEMIAS), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (CAPS), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (CAPS), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2018 | 5061.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (PACS), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2018 | 1092.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2018 | 1293.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL ESTATUTARIO (ENDEMIAS), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003873 | 13/09/2018 | 2527.95 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS EUCLIDES ALVES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2018 | 1080.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2018 | 2100.00 | 26849282000190 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2018 | 2050.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACAS QFT:5113, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UNTIGA, ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/09/2018 | 422.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2018 | 59.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2018 | 207.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/09/2018 | 130.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE SR. LEONEL DE SOUZA MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2018 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS DO DISTRITO DA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2018 | 9.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/09/2018 | 632.00 | 00007198299415 | LUIZ FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO M. BENS/1318 DE PLACA MMS-7001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/09/2018 | 500.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01 Á 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/09/2018 | 360.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUNTADORIZADA DE SEIOS DA FACE DO PACIENTE LUIZ RAFAEL DE PONTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/09/2018 | 425.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CÍVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO ESPAÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/09/2018 | 160.00 | 00039537978400 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGEM EM VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIB/ NÃO APLIC, MARCA E MODELO PEUGEOT/BOXER M33OM DE PLACA KFW7818/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006012416490 | CLODOALDO DA SILVA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GTARNTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EST NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA, NO DIA 18 NO CENTRO DO BAIRRO DE MANGABEIRA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/09/2018 | 843.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/09/2018 | 843.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/09/2018 | 422.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2018 | 425.00 | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ AUTOMOVÉL MARCA E MODELO CHEV/PRISMA 1.0 MT LT DE PLACA: QFW 3619/PB, CONDUZINDO UMA REPRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES DE MULUNGU/PB PARA O ENCONTRO DE POETAS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO GABINETE PORTUGUES DE LEITURA DE PERNAMBUCO, SITUADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 15 DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2018 | 127.00 | 00003955016447 | JESSIAN ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DOIS) COLETES DESTINADOS AO TIME DE FUTSAL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/09/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/09/2018 | 222.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/09/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2018 | 8125.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2018 | 554.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/09/2018 | 400.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS 5.00 X 0,80 DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 58 METROS DE GRADES DE PROTEÇAO DESTINADA A ACADEMIA DA SAUDE, INSTALADA NA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS: CONEGO JOSE MESQUITA E RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/09/2018 | 512.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/09/2018 | 455.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO, DESTINADOS A CALÇADA DAS BARRACAS DE ALIMENTAÇAO DA PRAÇA DA RUA: GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/09/2018 | 950.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NACAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. JOSÉ ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00, CADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2018 | 1444.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003905 | 18/09/2018 | 2370.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2018 | 10092.50 | 00085744905472 | JOSE FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA:PROJETADA NO CONJUNTO HABITACIONAL- NO DISTRITODA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2018 | 300.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2018 | 885.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO GRUPO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COMO TAMBEM FAMILIARES, DURANTE AS OFICINAS, ENCONTROS E APRESENTAÇAO DESTE SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2018 | 2600.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2018 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A CALÇADA DAS BARRACAS DE ALIMENTAÇAO NA PRAÇA DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/09/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003912 | 19/09/2018 | 2610.90 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS V - ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003913 | 19/09/2018 | 2936.00 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UBS I - LEIA DE AQUINO BANDEIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003914 | 19/09/2018 | 2562.32 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UBS IV - SEVERINO JOSE GOMES, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003915 | 19/09/2018 | 2853.39 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UBS II - ANA RITA DE LIMA SALES, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00003286631400 | GABRIEL JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DA CABINE DE LOCUÇAO DE ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2018 | 1000.01 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2018 | 527.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DE PISO DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2018 | 550.00 | 00008943837445 | JOAO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ FELICIANO GALVAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/09/2018 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUNTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE MARIA VICTORIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003935 | 20/09/2018 | 2920.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-0544 (PSF), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/09/2018 | 1908.00 | 00047366958468 | SONIA DE FATIMA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/09/2018 | 737.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, EMBOÇO E PISO DA PARADA DE ONIBUS, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/09/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A CALÇADA DAS BARRACAS DE ALIMENTAÇAO NA PRAÇA DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/09/2018 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A PRAÇA ENTRE AS RUAS DO SOL E CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/09/2018 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/09/2018 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE AMERICO S/N, CENTRO- MULUNGU-PB, PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2018 | 400.00 | 00080513980415 | ROSILDA GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/09/2018 | 200.00 | 00072643161491 | LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/09/2018 | 150.00 | 00011789154413 | ANDREZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/09/2018 | 125.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003948 | 21/09/2018 | 37700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEALANDIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003958 | 21/09/2018 | 4500.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO RI 200/8, DESTINADO A OBRA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2018 | 965.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/09/2018 | 1615.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS DAS UBS I-LEA DE AQUINO BANDEIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UBS II-ANA RITA DE LIMA SALES, NESTA CIDADE E UBS IV-SEVERINO JOSE GOMES, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURA\NTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/09/2018 | 1370.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO PSF V LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/09/2018 | 632.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO PSF V LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/09/2018 | 1400.00 | 00088140881449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO PSF III (EUCLIDES ALVES0 LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/09/2018 | 950.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO PSF III 9EUCLIDES ALVES), LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/09/2018 | 425.00 | 00050705741400 | MARIA DAS NEVES BEZERRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/09/2018 | 440.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PS 0.35 X 1.35, PLACAS PS 0.20X0.30 E BANNERS 1.00X 1.20 (TABAGISMO),DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/09/2018 | 400.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 5 PLACAS 0.90 X 0.90 EM PS PARA DESTINADAS AS UBS ( I, II, III, IV E V). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/09/2018 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 TRANSFORMADORES DESTINADOS AS UBS ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO E UBS SEVERINO JOSE GOMES, NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/09/2018 | 632.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/09/2018 | 2056.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO MICRO PLACA OGC-6379, ONIBUS DE PLACAS NQE:4399,MICRO PLACA OGF-3170, ONIBUS PLACA OGD-7535 E ONIBUS NQC-9105 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/09/2018 | 288.00 | 00001449845479 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSAO SERIGRAFICA EM 18 CONJUNTOS ESPORTIVOS, PARA O TIME DE FUTEBOL ESPORTE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2018 | 4530.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/09/2018 | 900.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03(TRES) PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS A UBS V-ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2018 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE TEREZA ARAUJO SILVA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2018 | 5991.37 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2018 | 4493.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTECENTES SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003969 | 24/09/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA DAILY TIPO VAN, MARCA IVECO, BRANCO BANCHISA FAB/MOD 18/19, TRAÇAO 4X2, RENAVAM 223219, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2018 | 4900.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DOS ESTABILIZADORES PARA RETRO CAT 416E E SERVIÇO DE REVISÃO EM UM CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINAÇÃO PARA RETRO CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2018 | 670.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2018 | 790.00 | 00049886860430 | ADEILTON DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/09/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003971 | 25/09/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/09/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/09/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/09/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/09/2018 | 11163.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/09/2018 | 4354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/09/2018 | 3561.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/09/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/09/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/09/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/09/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/09/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULOTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/09/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2018 | 13178.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/09/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/09/2018 | 864.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2018 | 672.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇAO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇAO CP-001-PADRAO ENERGISA. DESTINADO AS BARRACAS DE ALIMENTAÇAO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2018 | 10092.50 | 00011972073419 | FRANCIELSON DAS CHAGAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA:PROJETADA NO CONJUNTO HABITACIONAL- NO DISTRITODA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2018 | 32391.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2018 | 6957.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2018 | 158.00 | 00007907984416 | LUIZ CARLOS CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA, CAPINAGEM E RRETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAUDE DO CASTRO E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/09/2018 | 211.00 | 00097806668420 | ADRIANA VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE CASTRO E AÇUDINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2018 | 352.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2018 | 2380.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA A 2ª FEIRA DE SAUDE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2018 | 1080.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2018, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2018 | 1450.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE DE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2018 | 1090.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS V DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/09/2018 | 41656.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/09/2018 | 5316.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/09/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/09/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/09/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/09/2018 | 1144.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/09/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/09/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/09/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/09/2018 | 6170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/09/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/09/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO (BRADESCO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/09/2018 | 18539.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/09/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/09/2018 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/09/2018 | 26974.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/09/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/09/2018 | 1020.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/09/2018 | 8451.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/09/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/09/2018 | 7105.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2018 | 47309.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2018 | 360.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, OGF:3170, E ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, OGD:7535 E NQC:9105, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2018 | 352.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLA MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/09/2018 | 10150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/09/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 60), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/09/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/09/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 40), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/09/2018 | 34026.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/09/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/09/2018 | 14310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 60), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/09/2018 | 107480.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/09/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/09/2018 | 181529.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ALBELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/09/2018 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP(13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/09/2018 | 636.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NO DIA 27 DE SETEMBRO NA CERIMONIA DE ANIVERSARIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/09/2018 | 1115.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DA SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTMIC NOS DIAS 19,20,21 DE SETEMBRO E TORNEIO FESTIVAL NOTA 10 , DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2018 | 954.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO, DO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2018 | 954.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/09/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CEETA(CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO) E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/09/2018 | 447.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2018 | 480.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROED DO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2018 | 954.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA LUZIMAR CAMILO, NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2018 | 954.00 | 30940177000139 | RHYLSSON JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAISAGISTA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/09/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2018 | 1095.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) UNIFORMES E CONSERTO DE AJUSTE DE 08(OITO) UNIFORMES E CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANDEIRAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2018 | 138.00 | 00004010812494 | LUIZ ANDRÉ INACIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBRITAGEM DIA 24/09/18 POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NO FESTIVAL NOTA 10 ENVOLVENDO ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/09/2018 | 317.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REVERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, LAVAGEM E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20, E 21/09/2018. POR OCASIÃO DO FESTIMIC E LIMPEZA, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO NO GINASIO DO ESPORTE NO DIA 24/09/2018 POR ACASIÃO DO TORNEIO FESTIVAL MUNICIPAL NOTA 10 ENVOLVENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UNTIGA, ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/09/2018 | 227.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARA DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/09/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00080472699415 | JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS DE PLACAS OEW:0868, PERTENCENTE AO SR.ADRIANO COSTA DE ARAUJO. CONDUZINDO OS PROF.DA EQUIPE DO PSF I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICÍPIO PARA SUPERVISIONAR E CAPACITAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÃSICA SERVIÇOS PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NO ÂMBITO DE SEU TERRITÓRIO E /OU DO MÓDULO ASSISTENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/09/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/09/2018 | 1700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/09/2018 | 2250.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF:3502/PB, DE MULUNGU A JOÃO PESSOA/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/09/2018 | 348.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS RECORTADOS DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE) QUE SE REALIZARA DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/09/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS I, III E IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/09/2018 | 450.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A UBS IV LOCALIZADA NA LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/09/2018 | 170.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER SANSUNG 3428 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/09/2018 | 2600.00 | 00033791171453 | LUIS CARLOS PATRICIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTENET NA UBS III LOCALIZADA NA RUA PROJETADA (PROXIMO AO CEMITERIO), CENTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00033791171453 | LUIS CARLOS PATRICIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS V LOCALIZADA EM AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2018 | 1224.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2018 | 360.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP(13 KG), DESTINADOS AO CAPS, CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E AS UBS'S I,II E III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/09/2018 | 2110.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2018 | 4080.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E 03 AJUDANTES NA REFORMA, PINTURA E EMBOÇO DA UBS IV LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004137 | 26/09/2018 | 44400.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL 1.0 MPI4 NA COR BRANCO CRISTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2018 | 954.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/09/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2018 | 1337.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2018 | 2511.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FEIRA DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/09/2018 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/09/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2018 | 954.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/09/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/09/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 08 Á 30 MES DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/09/2018 | 350.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/09/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/09/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/09/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/09/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRA DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/09/2018 | 500.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2018 | 632.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ PLACAS HUF:5827,ATRAVÉS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/09/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/09/2018 | 954.00 | 31089049000196 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CITROEN DE PLACAS QFL:5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007405542476 | SEVERINA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DA PESSOA A CIMA CITADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/09/2018 | 100.00 | 00049088785449 | SOFIA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A PESSOA A CIMA CITADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/09/2018 | 200.00 | 00009640501450 | ELANE DE LIMA GOMES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA REFERENTE A UMA COMPLENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A PESSOA A CIMA CITADA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/09/2018 | 280.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIROS, CONFCÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/09/2018 | 360.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP(13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/09/2018 | 954.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/09/2018 | 1375.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFÍCINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFCÇÕES DE BONECOS DE PANO, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/09/2018 | 2100.00 | 00000228099455 | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA HYUNDAI/ HR HDB DE PLACAS KIB:9918, QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/09/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/09/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA) JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA) JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2018 | 1580.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV E DO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2018 | 1580.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV E DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2018 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2018 | 864.00 | 00003286988499 | IVONEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SAIAS DESTINADAS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DEUS É FIEL, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2018 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/09/2018 | 170.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP1102W A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/09/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/09/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTOHONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/09/2018 | 400.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/09/2018 | 2925.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELHA ETERNIT 2,44X1,10M 6MM DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOASIS E FICHAS PESSOAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2018 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/09/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2018 | 1371.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2018 | 737.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 COMPONENTES DO INSTRUMENTO DE SOPRO DA BANDA MACIAL DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTAÇÕES DA BMDC NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2018 | 632.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2018 | 370.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2018 | 338.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2018 | 790.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE LOCUÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: P.SANTO ANTONIO, ACHILLIS LEAL, POÇO DE PEDRA, GRAVATÁ, LEAL LÂNDIA COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2018 | 36765.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2018 | 1411.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ENCARGOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DAS OBRIGAÇÕES PATROCINAIS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE GOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0004197 | 28/09/2018 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA WALKYRIA SANTO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 208-59° ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB, EM PRAÇA CENTRAL , CONFORME CONTRATO N° 0125/2018, INEXIGIBILIDADE N°IN00009/2018. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2018 | 304.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2018 | 47.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº20796-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2018 | 317.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2018 | 316.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE , DURANTE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BÁSICA E GRAVATÁ , UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LEAL-LÂNDIA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AÇUDINHO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MULUNGU, COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2018 | 324.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2018 | 320.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM COBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA RESOLVENDO ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2018 | 843.00 | 00013285908440 | MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO, PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O ARQUIVO MUNICIPAL PERMANTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2018 | 120.00 | 00008906109407 | ANDERSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE GEMINIAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM COBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA RESOLVENDO ASSUNTO DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2018 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO SIOPE DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2018 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2018 | 645.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2018 | 519.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2018 | 686.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2018 | 545.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2018 | 569.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004176 | 28/09/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2018 | 657.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR Nº 80052-X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2018 | 223.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2018 | 122.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICM Nº 88744-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2018 | 223.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2018 | 142.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88.856-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2018 | 153.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 ATÉ 25/09/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2018 | 101.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSF Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2018 | 50.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004192 | 28/09/2018 | 560.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CUICA FR 30X30MM BOECHAT-NT DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2018 | 954.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2018 | 860.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS DE TRABALHO, SEDO CADA DIA R$ 43,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS NA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. REFERENTE A 20(VINTE ) DIAS DE TRABALHO,SENDO CADA DIA R$85,00 REAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2018 | 7477.50 | 00011972073419 | FRANCIELSON DAS CHAGAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA:PROJETADA NO CONJ. DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SENDO O VALOR DO MESTRO QUADRADO DE CALÇAMENTO R$:12,00, E O METRO LINEAR DE MEIOS FIOS R$ 9,50 TOTALIZANDO UMA ÁREA DE CALÇAMENTO DE 540 METROS E 105 METROS E MEIOS FIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . COMPETENCIA DO DIA 26/08/2018 Á 25/09/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2018 | 145.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NO SÍTIO VIANA, CASTRO E VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2018 | 475.00 | 00007508199448 | JOSEILSON LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO AO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2018 | 900.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2018 | 2500.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA AS LOCALIDADE CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO , SAQUAÍBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2018 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS 3,0CV MONOFÁSICO,QUE ABATECE A LOCALIDADE DE POÇO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2018 | 328.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS/ PAIF, ONDE FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE BELEZA (MANÍCURE) DURANE A FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA ,REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXEERCICIO, FORAM UTILIZADOS TODO MATERIAL DA PRESTADORA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2018 | 957.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE CONFCÇÕES/ CUSTURA DO CORPO DE BONECOS DE PANO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AS IDOSAS DO PAIF(FOI UTILIZADO MATERIAL/ TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2018 | 400.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS/ PAIF, ONDE FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE, ESCOVA E ALIZAMENTO COM PRANCHA CAPILAR) DURANTE A FEIRA DESAÚDE E CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO , FORAM ULTILIZADOS TODO MATERIAL DA PRESTADORA. .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2018 | 98902.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2018 | 2300.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018 E PREPARO DO ARQUIVO MAGNETICO PARA A RAIS, DCTF, DIRF E PASEP ANO BASE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2018 | 954.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2018 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE:WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA: EDILIAMARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MORAIS, NO PSF III, QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEOFÍCIO DE N° 125/18 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2018 | 900.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2018 | 1908.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA VANÚZIA SOBRAL QUE SE ENCONTRA-SE EM LINCENÇA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO COMO TAMBEM O PAGAMENTO EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIVANIA FONSECA DA SILVA , QUE SE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERÍODO DO 03/09/2018 Á 02/10/2018, CONFORME OFÍCIO DE N° 123/2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004249 | 01/10/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 2°LUGAR DO CAMPEONATO , EM FAVOR DO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL AMÉRICA DO CONJUNTO ACHILLES LEL DESTA CIDADE., O SR. LEONARDO LUIS DOS SANTOS, CPF: 027.795.074-03,RG:21.047.489-6 SSP/RJ , RESIDENTE NA RUA PROJETADA 68, CONJUNTO ACHILLES LEAL, MULUNGU-PB..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006287981482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 4° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU , ESTADO DA PARAÍBA ,EM FAVOR DA REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL REAL MADRID RESIDENTE NO SÍTIO JARDIM SONA RURAL S/N DO MUNICÍPIO-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004223 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO, SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004224 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004225 | 01/10/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2018 | 350.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2018 | 316.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 10(DEZ) HORAS DE CARRO DE SOM EM VIRTUDE DAS SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MULUNGU 2018, NO DIA 30/09/2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2018 | 954.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2018 | 230.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO NO CONSERTO E MANUNTEÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA ALDA LUCIA DE MEIRELES, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2018 | 737.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS, EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2018 | 413.40 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORES JâNATAS CORREIAS DE ARAUJO, RENATO LUCIANO BEZERRA, JOSENICIA DA SILVA BARBOSA, JOANA DARC BARBOSA E MARIA DALVA MARTINS NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2018 | 250.00 | 00070349727457 | YANKA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E TORTAS DESTINADAS AOS ALUNOS E ALUNAS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLÉGIO LUIZ GALDINO SALES CONCLUINTES DO CURSO DO PROERD NO DIA 13/09/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/10/2018 | 477.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLENE SALVINO DE MELO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/10/2018 | 600.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/10/2018 | 21474.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/10/2018 | 1476.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS DO RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE 40%. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/10/2018 | 316.00 | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ AUTOMOVÉL MARCA E MODELO CHEV/PRISMA 1.0 MT LT DE PLACA: QFW 3619/PB, CONDUZINDO UMA REPRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES DE MULUNGU/PB PARA O ENCONTRO DE POETAS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO GABINETE PORTUGUES DE LEITURA DE PERNAMBUCO, SITUADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 15 DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2018 | 13000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTURUTURAS, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 13M X 09M,COM UM CAMARIM EM OCTANORME TS 4X4M CLIMATIZADO E CARPETADO, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM 2 MESAS DIGITAIS,SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180KVA,DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,NO DIA 26/09/18, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/10/2018 | 500.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 3°LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, ESTADO DA PARAIBA , EM FAVOR DO REPRESENTANTE DO TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE DO SÍTIO IPUEIRA DESTE MUNICÍPIO, O SR:ENICECIO MARIANO DE ASSUNÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO EM 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE MULUNGU, EM FAVOR DO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DA LEAL-LANDIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/10/2018 | 450.00 | 00003323300440 | ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CÍVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO ESPAÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004277 | 02/10/2018 | 2130.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CONSUMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004279 | 02/10/2018 | 1082.90 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DO PROERD 2° EDIÇÃO DO FESTIMIC(TORNEIO FESTIVAL NOTA 10) REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009040131465 | TARCIANA FERREIRA PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MEDICO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2018 | 1937.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/10/2018 | 1736.50 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/10/2018 | 1790.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO SIENA FIRE DE PLACAS MMS:6553,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS POSTOS ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA,BARRO VERMELHO E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE 07 VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/10/2018 | 1120.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACAS QFT:5113, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/10/2018 | 1007.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DA ESTRUTURA FÍSICA(NO EMBOCO DAS PAREDES INTERNAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA) DO PRÉDIO DA UBS´S I , LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO CADA A R$53,00 REAIS..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2018 | 1840.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PAINÉS, MESAS, TEMPOS DE MESAS E CADEIRAS , EM AÇÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE POLIO E SARAMPO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2018 | 1800.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS EM VIRTUDE DO EVENTO ITINERANTE DE PROMOÇÃO E PRESENÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMRARELO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00003268898416 | RODRIGO BITU LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROLOGISTA EM VIRTUDE DA FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2018 | 1895.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2018 | 528.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007756076494 | SAMUEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA A PESSOA A CIMA CITADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2018 | 150.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL), PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2018 | 200.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PESSOA A CIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2018 | 489.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2018 | 527.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2018 | 500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3161, L200 DE PLACA MOB1470/PB, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/10/2018 | 700.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO MUKE DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E COLOÇÃO DE POSTES PARA A IMPLATAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA RUA JOAO PESSOA E ANTONIO DE AQUINO DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/10/2018 | 1400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/10/2018 | 316.00 | 00007508199448 | JOSEILSON LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO AO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/10/2018 | 168.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO DE MUMBUCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/10/2018 | 733.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/10/2018 | 1305.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UM) TUBO PN60 DN32-TIGRE, (UM)TUBO PN60 DN50-TIGRE QUE PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/10/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO EM JOSINEIDE DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/10/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO EM JOSÉ MARIA NETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/10/2018 | 298.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/10/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O LINCENCIAMENTO 2018 DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004293 | 03/10/2018 | 9387.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004294 | 03/10/2018 | 1350.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004296 | 03/10/2018 | 833.66 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/10/2018 | 1600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/10/2018 | 315.84 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004305 | 04/10/2018 | 1893.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004306 | 04/10/2018 | 1931.58 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004307 | 04/10/2018 | 2048.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004308 | 04/10/2018 | 2131.92 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004309 | 04/10/2018 | 1837.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500. , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA L200 TRITON MITSUBUCHI DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004310 | 04/10/2018 | 2184.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004311 | 04/10/2018 | 2260.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGD:3936, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004312 | 04/10/2018 | 1356.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA C ADITIVADA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW-2246/PB, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004313 | 04/10/2018 | 2347.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/10/2018 | 300.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/10/2018 | 3360.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AÇAO DE PROMOÇAO E PREVENÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE RELACIONANDO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,NA FEIRA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004322 | 04/10/2018 | 2713.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL VW FLEX DE PLACA QFR-5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004323 | 04/10/2018 | 1928.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG-7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004324 | 04/10/2018 | 1821.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004325 | 04/10/2018 | 1779.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004326 | 04/10/2018 | 392.28 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACA NQK-9163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004327 | 04/10/2018 | 2521.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO UP 1.0 VW FLEX DE PLACA OFG-3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004328 | 04/10/2018 | 1859.42 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 TRITON MITISUBUSHI DE PLACA QFW-0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004329 | 04/10/2018 | 4384.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8062, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004315 | 04/10/2018 | 6531.31 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL 4400, PLACA NQH-3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004314 | 04/10/2018 | 7144.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PLACA HL740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004316 | 04/10/2018 | 6340.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW26.280, PLACA NQE-3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004317 | 04/10/2018 | 8505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTONIVELARORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004318 | 04/10/2018 | 6426.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004319 | 04/10/2018 | 1258.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACA JFO-0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004321 | 04/10/2018 | 621.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS 1.6 FLEX DE PLACA QFL-5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/10/2018 | 480.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS 12A, 85 E HP 1102 W, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004320 | 04/10/2018 | 340.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACA QFT-3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/10/2018 | 6803.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2018 | 2104.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°000060534.2006.815.0521 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/10/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2018 | 1060.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/10/2018 | 450.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DA ORNAMENTAÇAO DE 30 CHAPEUS DE PALHA PARA COMPOSIÇAO DO UNIFORME DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/10/2018 | 3000.00 | 00023496027886 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS SENDO 02(DOIS) PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES) NA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DAA RUA :CONEGO JOSE MESQUITA ENCONTRO COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 Á 28 SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/10/2018 | 1280.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/10/2018 | 4500.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA CAIXA DA ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/10/2018 | 550.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/10/2018 | 720.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO E COLOCAÇAO DE CANOS DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2018 | 190.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/10/2018 | 900.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/10/2018 | 1760.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/10/2018 | 2635.00 | 00067540910453 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KHP:0222, A DISPOSIÇAO DA UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/10/2018 | 1055.00 | 00088140881449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO UBS III LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2018 | 1055.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DA UBS III LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2018 | 737.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2018 | 895.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DA UBS III LOCALIZADO NA RUA: DR°ACHILLES LEAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/10/2018 | 268.00 | 00011256684406 | GEOVANI MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO WANGLER DA SILVA CABRAL , MAT.29892, DURANTE 08(OITO) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2018 | 750.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS NA EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/10/2018 | 750.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS E BANDAS MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/10/2018 | 450.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS E TURMA DE APOIO NOS DIAS 27/09/2018, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2018 | 2300.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) PORTAS PARA ARMARIOS/BANCADAS E UM MOVEL PARA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,MONTAGEM DE 07(SETE) ESTANTES DE AÇO SENDO 04(QUATRO)PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 03(TRES) PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL; REFORMA, APARELHAGEM E PINTURA DE 02(DUAS) GELADEIRAS SENDO UMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E OUTRA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/10/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA DESTINADAS A SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS: DO SOL E CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004280885460 | SINEIDE DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA PRREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27/09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004355 | 09/10/2018 | 114.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/10/2018 | 529.90 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/10/2018 | 1289.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/10/2018 | 590.00 | 08052519000125 | GB GAMES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/10/2018 | 318.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DA LOCALIZADA DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O LINCENCIAMENTO 2018 DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSC 9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2018 | 1376.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/10/2018 | 527.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA E PINTURA A CAL NOS MUROS DO CAMPO DE FUTEBOL O ALBEZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/10/2018 | 24.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CID, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2018 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/10/2018 | 32.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2018 | 13631.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A PESSOA A CIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2018 | 200.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2018 | 1010.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2018 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DE PLACAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2018 | 904.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO NAS RUAS: CRUZEIRO, CÔNEGO JOSÉ MESQUITA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E VALAS DE ESGOSTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS SENDO A R$50,00, CADA DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/10/2018 | 1264.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/10/2018 | 950.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. JOSÉ ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) SENDO A R$50,00 CADEA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2018 | 950.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/10/2018 | 950.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL , DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ.DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2018 | 640.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS 2,0CV MONOFÁSICO,QUE ABATECE A LOCALIDADE DE POÇO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2018 | 1133.10 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH:3322 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2018 | 1193.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIN HÃO PIPA DE PLACAS NQH3322/PB. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2018 | 1660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE CANAFISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2018 | 632.00 | 00007198299415 | LUIZ FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO M. BENS/1318 DE PLACA MMS-7001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/10/2018 | 3000.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DUPLAS PARA A PRAÇA EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR AMARO BELTRAO, PARA O CRUZEIRO, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA E RUA: CONEGO JOSE MESQUTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/10/2018 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2018 | 118.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/10/2018 | 240.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/10/2018 | 623.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/10/2018 | 744.73 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/10/2018 | 197.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/10/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/10/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/10/2018 | 300.00 | 00006624091401 | SONIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/10/2018 | 200.00 | 00011283435411 | ALESSANDRO RODRIGUES DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2018 | 477.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, QUE ESTAVA DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOAO KLEBER DE LIMA DE SOUZA, NA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2018 | 700.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE Á UMA VIAGEM EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, VEICULO TIPO; PAS/ONIBUS/NÃO APLICA, MARCA/MODELO; VW/MPOLO SENIOR ON, ANO 2008/2009, PLACA KLF:4684, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE AREIA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 11/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/10/2018 | 1470.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO SIENA FIRE DE PLACAS MMS:6553,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ PARA VISITAS DOMICÍLIARES NOS POSTOS ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA,BARRO VERMELHO E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DE 07 VIAGENS DE GRAVATÁ Á JOAO PESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/10/2018 | 200.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DA PESSOA A CIMA CITADA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/10/2018 | 954.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO9 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE OLÍVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/10/2018 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/10/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004417 | 15/10/2018 | 800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LEDBULBO 5W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004418 | 15/10/2018 | 10180.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 24W BIVOLT, LAMPADA DE LED 24W BIVOLT.DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/10/2018 | 2106.00 | 00001205052402 | MANOELA ELVIRA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2018 | 720.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/10/2018 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/10/2018 | 505.00 | 00070350134405 | THALLES LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/10/2018 | 15690.00 | 00012731336412 | JOSE EVANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 3° MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTICO, DA AVENIDA SENADOR HUMERTO LUCENA NO CONJ. LEAL-LÂNDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO RS 12,00 E O METRO LINEAR DE MEIOS FIOS R$ 9,50 TOTALIZANDO UMA ÁREA DE CALÇAMENTO DE 1070 METROS E 300 METROS DE MEIOS FIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/10/2018 | 840.00 | 00012731336412 | JOSE EVANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 3 MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA NO CONJ. LEAL-LÂNDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO R$12,00 TOTALIZANDO UMA ÁREA DE CALÇAMENTO DE 70 METROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMP:4337, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA , A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/10/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/10/2018 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE AMERICO S/N, CENTRO- MULUNGU-PB, PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/10/2018 | 200.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, COMO TAMBÉM PELO ALUGUEL DE TRES CAMAS ELASTICAS(PULA-PULA) DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA, REALIUZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/10/2018 | 3206.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/10/2018 | 700.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ÔNIBUS PAS/MMP 5437/PB, COM OS ALUNOS DA ESCOLA EMÍDIO JOAQUIM ALVES DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO PARA PARTICIPAREM DE UM DIA DELAZER NO PARQUE ARRUDA CÂMARA E PRAIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/10/2018 | 2300.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VW/SPACE FOX DE PLACAS QFR:9808/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/10/2018 | 2000.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS.V.LUCENA EQUIP.AUT.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESORIOS DESTINADOS A VEICULO TIPO CAMINHONETA DE CHASSI Nº 93WLJKL1TKCJ13316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/10/2018 | 1240.05 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/10/2018 | 680.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 3,0CV MONOFÁSICO,QUE ABATECE A LOCALIDADE DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/10/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO BO, DESTINADAS PARA O CANSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004445 | 18/10/2018 | 1899.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO DA LEAL LANDIA, DISTRITO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/10/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00086074920094058200, VARA 31971 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/10/2018 | 108.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00086074920094058200, VARA 31971. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/10/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00086074920094058200, VARA 31971 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/10/2018 | 117.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00086074920094058200, VARA 31971. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004446 | 18/10/2018 | 1307.39 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A UBS IV, LOCALIZADA NA LEAL LANDIA.DISTRITO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004447 | 18/10/2018 | 1449.85 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A UBS III ( EUCLIDES PEREIRA ALVES), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004448 | 18/10/2018 | 1928.42 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004449 | 18/10/2018 | 1620.12 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A UBS DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004443 | 18/10/2018 | 726.85 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004444 | 18/10/2018 | 2245.70 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/10/2018 | 639.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO MDE), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/10/2018 | 21503.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO MDE), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/10/2018 | 2098.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PEJA), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/10/2018 | 180.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 10,11 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/10/2018 | 120.00 | 00008369904475 | hosana da silva barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO MOTORISTA E DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIO REGIONAL PARA DISCUSSAO DA VEERSAO PRELIMINAR DA PROPOSTA BNCC, NO DIA 19/10/2018 NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004491 | 19/10/2018 | 1816.10 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004492 | 19/10/2018 | 1430.00 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA(ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/10/2018 | 8254.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/10/2018 | 1357.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/10/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/10/2018 | 9164.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2018 | 1092.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA E ENDEMIAS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/10/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/10/2018 | 1408.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA E ENDEMIAS-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/10/2018 | 5188.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/10/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/10/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/10/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/10/2018 | 4068.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/10/2018 | 657.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/10/2018 | 2909.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/10/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/10/2018 | 1820.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/10/2018 | 222.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇAO-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/10/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/10/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/10/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/10/2018 | 1580.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/10/2018 | 30501.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/10/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/10/2018 | 8321.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/10/2018 | 9758.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/10/2018 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/10/2018 | 120.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA RESOLVENDO ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/10/2018 | 856.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 05 A 06/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/10/2018 | 6803.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO NESTA DATA, A TITULO DE RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/10/2018 | 446.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS-CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/10/2018 | 744.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/10/2018 | 935.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/10/2018 | 1049.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/10/2018 | 2106.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE TOPOGRAFIA DA PRAÇA LOCALIZADA NAS RUAS AO LADO DO CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004490 | 19/10/2018 | 17350.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DA LEALANDIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/10/2018 | 370.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/10/2018 | 1910.00 | 00007198299415 | LUIZ FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS DE JOÃO PESSOA/PB Á MULUNGU/PB EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1318 DE PLACA: MMS7001, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE MILHOS DO PROGRAMA DA CONAB NAS LOCALIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/10/2018 | 1975.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LOV:1290/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/10/2018 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 1038.898-63/2017MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2018 | 510.15 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/10/2018 | 800.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS V DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/10/2018 | 800.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIN SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/10/2018 | 1265.00 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATÉIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2018 | 250.02 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2018 | 700.00 | 00072646268491 | JOSEFA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) PEÇAS DE ROUPAS PARA O CORAL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO NA II EDIÇÃO DO FESTMIC 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2018 | 200.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESA COM INTUITO DE LEVAR OS ALUNOS PARA UMA SESSÃO NO CINEMA SHOPPING CIDADE LUZ, NA CIDADE DE GUARABIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2018 | 4291.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004519 | 23/10/2018 | 69330.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2018 | 1450.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2018 | 800.00 | 00072686855487 | SOLANGE FERNADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO POSTO ÂNCORA DO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2018 | 4611.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004515 | 23/10/2018 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE ALDA BELO DE MEIRELES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2018 | 996.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2018 | 1452.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/10/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/10/2018 | 4306.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2018 | 1678.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/10/2018 | 957.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE CONFCÇÕES/ CUSTURA DO CORPO DE BONECOS DE PANO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AS IDOSAS DO PAIF(FOI UTILIZADO MATERIAL/ TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/10/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AOS FESTEJOS JUNINOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA) JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/10/2018 | 500.00 | 00098233629472 | MARCIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/10/2018 | 1655.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET E ALUGUEL DE MESAS, TAMPOS DE MESAS, CADEIRAS, ENTRE OUTROS; PARA APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS , AS QUAIS SÃO USUÁRIAS DO CRAS E DO SCFV , REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OFÍCIO DE N° 072/2018, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/10/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/10/2018 | 1003.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/10/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/10/2018 | 2040.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO Á LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA COMPATÍVEL A PRÁTICA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAI,L MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO AQUÁTICA REALIZAVEL 02 DIAS POR SEMANA , DURAÇÃO DE UMA HORA, SEMPRE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/10/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/10/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/10/2018 | 904.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2018 | 1700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS DE GUARABIRA PARA MULUNGU DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004538 | 26/10/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/10/2018 | 2700.00 | 00003482234477 | GERLANE PEREIRA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 270 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. DESTE MUNICÍPIO. COPNFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/10/2018 | 1055.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. JOSÉ ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/10/2018 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DE REPOUSO, DA SALA DE OBSERVAÇÃO, DA SALA VIGILANCIA SANITARIA E CONCERTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DO MEDICO DA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/10/2018 | 632.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/10/2018 | 535.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS QFT:5113, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/10/2018 | 1045.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISAS BÁSICAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/10/2018 | 496.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/10/2018 | 1860.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS REANSPORTE NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA: OGC/6379 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/10/2018 | 5980.10 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS PASSSAGENS AÉREAS DO PREFEITO MELQUIADES SILVA E JOSÉLIA NASCIMENTO, PARA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA Á BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2018 | 2193.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2018 | 13278.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 26/09/2018 ATE 25/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2018 | 272.93 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE O SITIO DO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2018 | 170.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ENTRADA DA RUA JORNALISTA JOSE LEAL, NESTA CIDADE A LOCALIDADE DO SITIO GURINHENZINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2018 | 632.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ 1218,PLACAS HUF:5827,ATRAVÉS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2018 | 600.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2018 | 350.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/09/08 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2018 | 954.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2018 | 6957.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2018 | 32135.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ATÉ OUTUBRO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00016022165415 | MARLENE COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/10/2018 E DO DIA 12,17/10/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2018 | 4312.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2018 | 6087.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2018 | 1755.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2018 | 1308.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2018 | 1308.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2018 | 1755.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2018 | 450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 30 TALÕES (TAXAS MUNICIPAIS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2018 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2018 | 11272.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2018 | 4354.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIOANDO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004659 | 30/10/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/09/08 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ATÉ OUTUBRO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFÍCINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFCÇÕES DE BONECOS DE PANO, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2018 | 954.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2018 | 954.00 | 31089049000196 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA COUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2018 | 3561.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2018 | 2556.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/09/08 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ATÉ OUTUBRO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004561 | 30/10/2018 | 29701.10 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE UNIFORME CAMISETA ESCOLAR ALGODÃO, CAMISETA MANCA CURTA CONFECCIONADA EM MEIA MALHA 50% POLIESTER E 5% ALGODÃO NA COR BRANCA.PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2018 | 500.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO EM DECORRENCIA DO SERVIÇO DAS ELEIÇÕES 2018 DOS PROFESSORES JONATAS CORREIAS DE ARAUJO, RENATO LUCIANO BEZERRA, JOSENICIA DA SILVA BARBOSA, JOANA DARC BARBOSA E MARIA DALVA MARTINS NO CENTRO , CONFORME ESCALA DAS AULAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 26/09/2018 ATE 25/10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0004564 | 30/10/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: P.SANTO ANTONIO, ACHILLIS LEAL, POÇO DE PEDRA, GRAVATÁ, LEAL LÂNDIA COMPETENCIA DO DIA 26/09/2018 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2018 | 3148.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2018 | 127.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA 60%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS DO CEETA(CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO) E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2018 | 954.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2018 | 954.00 | 30940177000139 | RHYLSSON JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAISAGISTA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2018 | 1564.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ESTATUTARIO 60%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2018 | 36355.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO 60%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UNTIGA, ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2018 | 1259.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO EJA 40%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2018 | 51.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO EJA 40%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2018 | 71.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO 40%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2018 | 1708.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO 40%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2018 | 303.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO 60%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2018 | 7485.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO 60%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 60%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2018 | 34.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 60%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2018 | 8.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO EJA 60%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO EJA 60%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2018 | 2233.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 40%)) COMPETENCIA DE 09/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2018 | 93.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 40%), COMPETENCIA DE 09/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2018 | 954.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004624 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2018 | 954.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO, DO CORAL DO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2018 | 182012.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2018 | 39145.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2018 | 34026.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2018 | 10150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AEDUCAÇÃO (EJA 60%) , RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2018 | 14310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (EDUCAÇÃO 40%) RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2018 | 68035.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. COMPETENCIA DE 26/09/2018 ATÉ 25/10/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/09/08 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEALANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/09/08 ATÉ 25/10/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS I, III E IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2018 | 2110.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2018 | 1700.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2018 | 1010.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2018 | 1337.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2018 | 954.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2018 | 1373.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2018 | 47529.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2018 | 26770.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2018 | 10070.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRAT0, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2018 | 5170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2018 | 18539.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2018 | 7010.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2018 | 1144.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2018 | 41656.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2018 | 5635.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(BUCAL), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CADEMIA DE SAUDE CONTRATO), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/10/2018 | 968.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/10/2018 | 688.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇOÊS ONTONLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2018 | 1360.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ONDONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004712 | 31/10/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/10/2018 | 954.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2018 | 720.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS CONSERTOS E LAVAGENS DA FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE PLACA (NQH8062, QFR5236, NQG7531, OFZ2458, OFZ2518, NQK9163 E OFG3112, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2018 | 320.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004736 | 31/10/2018 | 2679.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL EITEL SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004737 | 31/10/2018 | 4630.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBD I, II, III, IV, V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004738 | 31/10/2018 | 2630.08 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL EITEL SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004739 | 31/10/2018 | 4449.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UBS I, II, II, IV E V DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/10/2018 | 334.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2018 | 2500.00 | 01450488000111 | ROGERIO MARQUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 RADIADOR DO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2018 | 600.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2018 | 100.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA QUANDO ESTA A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2018 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 16(DESSESEIS) DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004735 | 31/10/2018 | 13368.26 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2018 | 436.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTO DE COMPRA DE MEDICAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2018 | 1563.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2018 | 1138.41 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2018 | 2110.00 | 00079727093434 | IONA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORES SOCIAIS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2018 | 111.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº1092-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2018 | 687.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO 80027-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2018 | 76.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2018 | 223.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2018 | 192.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/10/2018 | 142.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/10/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO E FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA MAT. 7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2018 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2018 | 500.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2018 | 400.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2018 | 1630.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA AS LOCALIDADE CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO , SAQUAÍBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2018 | 2080.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2018 | 1127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA DIREÇÃO DURASTAR 4400 CURTA DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 08 Á 30 MES DE OUTUBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/11/2018 | 581.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ADESIVOS E FAIXA IMPRESSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2018 | 2400.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS QUANDO ESTA EM VIAGENS NA CAPITAL FEDERAL DE BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2018 | 1250.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES E PRATELEIRAS EM AÇO CINZA, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2018 | 720.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG D101 E RECARGA HP 36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/11/2018 | 53901.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO 4456 DATADO DE 19/10/2018, LANÇADO A MENOR. CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/11/2018 | 521.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2018 | 689.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2018 | 647.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2018 | 548.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/11/2018 | 571.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004754 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004756 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO,SITIO TAUMATA DEBAIXO PARA TAUMATA DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA ALDA LUCIA DE MEIRELES, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/11/2018 | 1500.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJAO(13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/11/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DA CHACARA PARAISO DOS SONHOS, PARA REALIZAÇAO DA FESTA EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 04/11/18, E DOS DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 11/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/11/2018 | 1500.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2018 | 2800.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO(CONSULTA MEDICA) NA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAUDE DO HOMEM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/11/2018 | 2550.00 | 00005763327470 | DHIEGO MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA NQD:5568, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/11/2018 | 550.00 | 00008943837445 | JOAO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2018 | 477.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2018 | 1258.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/11/2018 | 1017.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008607-49.2009.4.05.8200. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/11/2018 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/11/2018 | 820.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/11/2018 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO REDRIVE DA IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/11/2018 | 570.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/11/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/11/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/11/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/11/2018 | 3000.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 50 ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NA UBS DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NA PROMOÇAO E PREVENÇAO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE:WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA: EDILIAMARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/11/2018 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/11/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2018 | 1954.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2018 | 1937.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/11/2018 | 954.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/11/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/11/2018 | 300.00 | 00002771378450 | SILVANIA PATRICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALMOÇO DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PASSEIO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/11/2018 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA DO PACIENTE ROBSON SILVA COELHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004798 | 07/11/2018 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/11/2018 | 3840.00 | 00056953747404 | ROSENILDA DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO MATRICIAL A EQUIPE DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO O PPI(PROGRAMAÇAO PROGRAMADA INTEGRADA), REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2018(MAIO A AGOSTO DE 2018), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/11/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 4786, QUE FOI ANULADA, PARA CORREÇAO, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/11/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/11/2018 | 4700.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PLACA VIBRATORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/11/2018 | 80.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/11/2018 | 872.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/11/2018 | 152.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSF Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004810 | 08/11/2018 | 3500.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PETI), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004811 | 08/11/2018 | 3500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PETI), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004812 | 08/11/2018 | 2500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004813 | 08/11/2018 | 2501.58 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2018 | 1137.50 | 30693929000104 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2018 | 3150.00 | 00004656193470 | KRISTHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/11/2018 | 954.00 | 00001697440436 | LAIS CARLA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/11/2018 | 250.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/11/2018 | 51.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº20796-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004815 | 08/11/2018 | 3729.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004816 | 08/11/2018 | 16707.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA A ESCOLAR E CRECHES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/11/2018 | 1050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/11/2018 | 245.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/11/2018 | 649.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/11/2018 | 485.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/11/2018 | 640.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004824 | 08/11/2018 | 3502.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004825 | 08/11/2018 | 801.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2018 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/11/2018 | 715.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E NO PSF DESTA CIDADE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/11/2018 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 4746 QUE FOI EMITIDA A MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2018 | 13703.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004859 | 12/11/2018 | 373.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACAS QFT:3993,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O MES DE OUTUBRO DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/11/2018 | 227.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004870 | 12/11/2018 | 593.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS 1.6 FLEX DE PLACA QFL:5714, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/11/2018 | 387.61 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GSR 150OCC SUZUKI DE PLACAS OGF-4850,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O MES DE OUTUBRO DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004862 | 12/11/2018 | 1257.12 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO HILLUX TOYOTA DE PLACA JFO-0896/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004863 | 12/11/2018 | 7643.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004865 | 12/11/2018 | 8497.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTONIVELARORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004866 | 12/11/2018 | 7915.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PA CARREGADEIRA, HYUNDAI HL740 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004867 | 12/11/2018 | 7201.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500 DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/11/2018 | 71.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NO SÍTIO LAGOA DO BOI, SAQUAÍBA E IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/11/2018 | 421.50 | 00070486659470 | JOBSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004868 | 12/11/2018 | 7450.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/11/2018 | 4100.00 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS I, II, III, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004835 | 12/11/2018 | 3078.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/11/2018 | 3300.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ:9656, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/11/2018 | 3330.00 | 00058693904434 | REGINALDO QUILINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MON:2329, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/11/2018 | 316.00 | 00050705741400 | MARIA DAS NEVES BEZERRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/11/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/11/2018 | 1908.00 | 00003112265408 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004842 | 12/11/2018 | 1807.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW FLEX DE PLACA QSC-9239, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004843 | 12/11/2018 | 2381.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO UP1.0 VW DE PLACA OFG-3112,NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004844 | 12/11/2018 | 350.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACAS NQK:9163,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004845 | 12/11/2018 | 1769.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2518/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004846 | 12/11/2018 | 1830.64 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO UNO ,MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004847 | 12/11/2018 | 1942.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA NQG-7531/PB, NO PERIODO DO EMS DE OUTUBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004849 | 12/11/2018 | 2657.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL VW FLEX DE PLACA QFR-5236, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANITARIA - PFVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004851 | 12/11/2018 | 368.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO YBR125CC YAMAHA DE PLACAS QFY-6277,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004852 | 12/11/2018 | 4456.83 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA MASTER DE PLACA: NQH-8062 REFERENTE O MES DE OUTUBRO, VINCUADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004854 | 12/11/2018 | 1751.61 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO L200 MISTSUBUSHI DE PLACA QFW-0544/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/11/2018 | 2243.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS US I, II, IV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/11/2018 | 318.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DA LOCALIZADA DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/11/2018 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM ANTONIO ALVES OLIVEIRA. RM DE ENCÉFALO COM CONTRASTE+ ESPECTROSCOPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/11/2018 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA. BIÓPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSOM. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004848 | 12/11/2018 | 1550.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA MMW-2246/PB, RREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004850 | 12/11/2018 | 1940.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DEISEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO L200 MISTSUBUSHI DE PLACA MOB:1470, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004853 | 12/11/2018 | 2952.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004855 | 12/11/2018 | 2785.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGD:3936, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004856 | 12/11/2018 | 2580.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQE:4399, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004857 | 12/11/2018 | 2690.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC:6379, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004858 | 12/11/2018 | 2580.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS WV15 DE PLACA NQC:9105, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004860 | 12/11/2018 | 2405.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF:3170, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004864 | 12/11/2018 | 2140.98 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA:7400, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/11/2018 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 4196, QUE FOI ANULADA, PARA CORREÇAO DE CLASSIFICAÇAO CONTABIL. O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO SERVIÇO DO SIOPE DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/11/2018 | 560.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/11/2018 | 228.32 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/11/2018 | 311.56 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/11/2018 | 281.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006624091401 | SONIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/11/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/11/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/11/2018 | 777.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA: MMS6553/PB NOS 23,25,26/10 E 05/11/2018, CONDUZINDO OS PROFICIONAIS DAÁREA DE SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS NOS PONTOS ÂNCORAS DO SÍTIO CACHOEIRINHA, BARRO VERMLEHO E JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO... CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/11/2018 | 1640.00 | 00088140881449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/11/2018 | 291.37 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/11/2018 | 212.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/11/2018 | 230.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE MUMBUCA DESTE MUNICIPIIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/11/2018 | 211.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/11/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/11/2018 | 765.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/11/2018 | 350.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PALCA: NQH2387/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/11/2018 | 954.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS PINTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/11/2018 | 954.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/11/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/11/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE EMTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$50,00, CADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/11/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/11/2018 | 590.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/11/2018 | 954.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/11/2018 | 150.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL), PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/11/2018 | 200.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PESSOA A CIMA CITADA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004870332485 | JARISMAR SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/11/2018 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/11/2018 | 106.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/11/2018 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/11/2018 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/10/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/11/2018 | 179.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/11/2018 | 2629.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 10/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/11/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) COMPETENCIA DE 10/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/11/2018 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE AMERICO S/N, CENTRO- MULUNGU-PB, PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/11/2018 | 170.00 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES E ABERTURA DE LETREIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/11/2018 | 2106.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇOÊS DAS CALÇADAS, INSLATAÇÃO DE ESGOTOS E CAIXAS PARA REDES ELÉTRICA DAS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO DA PARAÇA CENTRAL DA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/11/2018 | 2134.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/11/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/11/2018 | 2340.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE POÇO DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FIRMINO S. NETO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/11/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/11/2018 | 222.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/11/2018 | 9808.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004913 | 14/11/2018 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 4835, QUE FOI ANULADA, PARA CORREÇAO DO VALOR, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/11/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/11/2018 | 302.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTEANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS ESTATUTARIO)COMPETENCIA 10/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/11/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/11/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTEANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (V E EDEMIAS)COMPETENCIA 10/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/11/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE *SAÚDE ( BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/11/2018 | 954.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/11/2018 | 740.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFR5236 NO PARACHOQUE DIANTERIO, NA PORTA DO LADO DIREITO , PORTA TRAZEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO, LATERAL DO LADO TRAZEIRO DO LADO DO PASSAGEIRO, VEÍCULO PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/11/2018 | 1201.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/11/2018 | 9164.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/11/2018 | 5228.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/11/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/11/2018 | 3281.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MAC (CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/11/2018 | 657.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MAC (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/11/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PESSOAL CONTRATADO (ACADEMIA DE SAUDE), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/11/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/11/2018 | 183.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/11/2018 | 2215.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/11/2018 | 1503.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/11/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/11/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/11/2018 | 8033.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/11/2018 | 1612.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/11/2018 | 800.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004946 | 14/11/2018 | 4644.20 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/11/2018 | 657.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A BRINDES NO SORTEIO EM COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR E DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/11/2018 | 907.51 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇAO DE PRODUSTOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR E DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/11/2018 | 90.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/11/2018 | 71.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO E COLOCAÇAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/11/2018 | 300.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/11/2018 | 209.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EMK ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/11/2018 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS DE GUARABIRA PARA MULUNGU E DE PESSOAS PARA MULUNGU CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/11/2018 | 246.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS EXAMES DE PSA NA UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. NA PROMOÇAO DO MES DE NOVEMBRO AZUL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/11/2018 | 954.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, QUE ESTAVA DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/11/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/11/2018 | 1675.00 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA MINISTRANDO OFININAS OCUPACIONAIS JUNTO AO USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/11/2018 | 450.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/11/2018 | 640.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS QFT:5113, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/11/2018 | 350.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/11/2018 | 506.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/11/2018 | 500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/11/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/11/2018 | 1060.00 | 00015716854800 | PAULO CESAR MATOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO E ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/11/2018 | 421.50 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/11/2018 | 400.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA R$150,00 E ATROCA DO TONERR$250,00 DA SAMSUNG PROX PRESS M407OFR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/11/2018 | 3000.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO SERIGRAFICA EM MOCHILAS ESCOLARES, COM LOGO DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LOTE 1) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/11/2018 | 400.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA A CIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/11/2018 | 400.00 | 00011431789470 | MARIA GUADALUPE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003907671406 | SERGIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA REFERNETE A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/11/2018 | 200.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOAACIMA CITADA NA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS.CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/11/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/11/2018 | 4328.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/11/2018 | 413.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF/PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/11/2018 | 6803.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO AO DARF EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/11/2018 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/11/2018 | 180.00 | 00070907384420 | ROSEANE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ALUNA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/11/2018 | 180.00 | 00011153068478 | MARIA CAMILA GENESIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ALUNA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/11/2018 | 180.00 | 00011131461410 | MARIA AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ALUNA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE INDA E VOLTA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/11/2018 | 1687.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/11/2018 | 90.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/11/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/11/2018 | 106.00 | 00009073564433 | PAULO SERGIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/11/2018 | 590.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/11/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) GANGORRAS MEDINDO 12M DE COMPRIMENTO POR 1,20CM DE LARGURA, DESTINADAS AS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/11/2018 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/11/2018 | 720.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE QUATRO TONER D 203 NO VALOR DE 180,00 CADA REGARGA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/11/2018 | 260.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO, NO VALOR DE R$90,00 REAIS E REGARGA DO CARTUCHO 662 PRETO NO VALOR DE 80,00 ERREGARGA DO CARTUCHO 75 COLO NO VALOR DE R$90,00 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/11/2018 | 350.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACAS MMS:2118,CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/11/2018 | 7000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO, SUBISTITUIÇÃO DO TROCADOR DE CALOR É MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA INJEÇÃO DA AMBULÂNCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/11/2018 | 1918.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBS´S IV E V DAS LOCALIDADES CON. LEAL LANDIA E AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/11/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO , NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/11/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DAS UBS ´S E PSF´S, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/11/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/11/2018 | 954.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOAO KLEBER DE LIMA DE SOUZA, NO PSF II, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/11/2018 | 2366.10 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 0005014 | 22/11/2018 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRAO DEARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTE CAPACIDADE 12.000 BTUS, DESTINADO A UBS LEIA DE AQUINO BANDEIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/11/2018 | 6489.01 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE AREIA, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/11/2018 | 391.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DISTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 04/11/18 E DIA DO SERVIDOR 11/11/2018.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/11/2018 | 454.20 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), DESTINADOS AO PRESPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/11/2018 | 5396.74 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/11/2018 | 756.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/11/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/11/2018 | 7386.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF/PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/11/2018 | 300.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAR FINANCEIRA REFERENTE A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTEÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/11/2018 | 300.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/11/2018 | 300.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAFAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/11/2018 | 150.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO ABASTECIMENTO POÇO DE PEDRA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/11/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO DO, DESTINADAS PARA O CANSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO PESSOA ACESSO A GURINHÉM DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/11/2018 | 1835.87 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UM) BASE P/RELE FOTO ELETR- BATISTA, (UM) RELE FOTOLETRICO RETARDO SLIM -EXTRON.PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS PARA MUNICÍPIO DE LEAL LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/11/2018 | 1159.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA E RUA E NO CONJ. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/11/2018 | 2004.00 | 00001832571467 | ANTAMBERG CÉSAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO BUFFET(ALMOÇO); PARA APROXIMADAMENTE 167(CENTO E SESSENTA E SETE) PESSOAS NO VALOR DE R$ 12,00 REAIS POR PESSOAS, EM VIRTUDE DE UM DIA DE LAZER OFERTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11 DENOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/11/2018 | 2004.00 | 00001832571467 | ANTAMBERG CÉSAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO BUFFET(ALMOÇO); PARA APROXIMADAMENTE 167(CENTO E SESSENTA E SETE) PESSOAS NO VALOR DE R$ 12,00 REAIS POR PESSOAS,, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , NO DIA 04 DENOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005021 | 26/11/2018 | 10688.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/11/2018 | 1211.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM , RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/11/2018 | 1211.00 | 00000775619450 | SEVERINO RAIMUNDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA EXTERNA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS´S, III E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/11/2018 | 5860.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLS DE RECEITUÁRIO, CARTÃO DE VACINAÇÃO FICHA DE VISITA , FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE CADASTRO) DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO E DAS ZONA RURAIS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2018 | 5860.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLS DE RECEITUÁRIO, CARTÃO DE VACINAÇÃO FICHA DE VISITA , FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE CADASTRO) DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO E DAS ZONA RURAIS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005026 | 27/11/2018 | 7501.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005027 | 27/11/2018 | 8351.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005028 | 27/11/2018 | 8500.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005029 | 27/11/2018 | 1750.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005030 | 27/11/2018 | 2252.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005031 | 27/11/2018 | 2500.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/11/2018 | 15700.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MONITOR, CPU,TECLADO E MOUSE), DESTINADOS AS UBS I POVOADO DE GRAVATA, IV NA LEAL-LANDIA, V AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E AS UBS II E III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/11/2018 | 160.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA QFT:5113, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/11/2018 | 200.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇAO DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005033 | 27/11/2018 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE PNEU NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005032 | 27/11/2018 | 2898.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/11/2018 | 527.00 | 00009337470470 | JOSE GONDIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005024 | 27/11/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/11/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/11/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/11/2018 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/11/2018 | 422.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ARÉA EXTERNA DA UBS IV, LOCALIZADA CONJ. LEAL-LÂNDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/11/2018 | 230.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2018 | 603.73 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/11/2018 | 725.82 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2018 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA-EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICOS. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2018 | 422.00 | 00096452544420 | MARIA DA GLORIA PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO CASTRO, UTINGA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2018 | 2800.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MOVEIS, UM AMARIO EMBUTIDO COM 04 PORTAS, 02 DOIS MOVEIS COM RODAS MOVEL 03 TRES BANCADAS DE PIA, 04QUATRO BANCADAS MÉDIA E 05 CINCO FECHAMENTO PARA JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇOES ONDOTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/11/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS I, II, III E IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2018 | 310.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/11/2018 | 1450.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2018 | 1700.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I, II, IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2018 | 2635.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VW/SPACE FOX DE PLACAS QFR:9808/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFICIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2018 | 27428.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/11/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2018 | 18665.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2018 | 41656.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2018 | 5170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2018 | 1144.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2018 | 6376.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2018 | 47189.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2018 | 7010.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2018 | 1030.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILANCIA E ENDEMIAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2018 | 11424.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2018 | 550.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO EM DECORRENCIA DO SERVIÇO DAS ELEIÇÕES 2018 DOS PROFESSORES JONATAS CORREIAS DE ARAUJO, RENATO LUCIANO BEZERRA, JOSENICIA DA SILVA NO CENTRO , CONFORME ESCALA DASAULAS NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00010812609476 | JEFERSON ANDERSON BESERRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EDIVALDO RAMANHO QUE PEDIU O ECERRAMENTO DO CARGO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00002833434430 | MARIA CRISTINA FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ANDRE CAVALCANTE QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2018 | 100.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOYCIANE LOPES MATIAS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 02 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2018 | 150.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO NO CONSERTO E MANUNTEÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2018 | 600.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBISTITUIÇÃO AOS PROFESSORES REGINA E LUIZ FILHO (SEIS DIAS) NO GRUPO ESCOLAR MAXÍMO DE SOUZA MALHEIROS E (OITO DIAS) EM SUBSTITUIÇÃO E PROFESSORES MARIA LUIZA PESSOA NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2018 | 1908.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2018 | 954.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EMK ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA ALDA LUCIA DE MEIRELES, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2018 | 954.00 | 30869775000169 | ANDREYNIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2018 | 477.00 | 00080513999434 | ERIVALDO CESAR PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2018 | 800.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEÍCULO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA MNZ0813/PBCONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA JANUILMA DUARTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE JOÃO PESSOA E VIAGENS COM AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS NA ESCOLAS ZONA RURAL NOS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2018 | 954.00 | 30373056000152 | ALISSON PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DANDO AULAS DE DESENHO ARTÍSTICO PARA OS ALUNOS CEETA E ESCOLA MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NO CONTRA-TURNO, DURANTE TRES DIAS POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2018 | 954.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/11/2018 | 954.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO, DO CORAL DO COLÉGIO MUNICÍPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2018 | 954.00 | 30404766000100 | WILLAMS JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS AULAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EXTENSÃO I), CONTRA TURNO.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO VICE DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2018 | 954.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/11/2018 | 954.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/11/2018 | 954.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2018 | 1134.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2018 | 1954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2018 | 10150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2018 | 106241.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2018 | 184284.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2018 | 3800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJ60%)RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2018 | 32906.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2018 | 14310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA 60%, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2018 | 9540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/11/2018 | 8766.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2018 | 32536.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2018 | 7117.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/11/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CARGO ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/11/2018 | 13178.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2018 | 307.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/11/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/11/2018 | 2400.00 | 00006565149496 | MARILIA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ,PESSOAL ,DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/11/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2018 | 2487.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2018 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2018 | 1315.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2018 | 1763.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2018 | 10374.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/11/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBROO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/11/2018 | 954.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA(TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO NO PET.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2018 | 3561.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2018 | 2206.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2018 | 954.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2018 | 1580.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00006750143440 | MONICA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITA DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIA DAS CRIANÇAS DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2018 | 954.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2018 | 957.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE CONFCÇÕES/ CUSTURA DO CORPO DE BONECOS DE PANO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AS IDOSAS DO PAIF(FOI UTILIZADO MATERIAL/ TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2018 | 525.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFÍCINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFCÇÕES DE BONECOS DE PANO, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/10 ATÉ 25/11/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2018 | 530.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO , MANUNTEÇÃO DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005220 | 30/11/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 26/10 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2018 | 954.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2018 | 111.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2018 | 98075.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.847-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2018 | 2341.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), PROCESSO Nº 0000056.77.2013.845.0521, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2018 | 1060.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS ATUALIZAÇÕES IMPRESSÕES E DISTRIBUIÇÕES DOS IMPOSTOS DE PITU(IMPOSTO PREDIAL TERROTORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCICIO 2018, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005208 | 30/11/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2018 | 692.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2018 | 524.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2018 | 650.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2018 | 550.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2018 | 574.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2018 | 142.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2018 | 152.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2018 | 172.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2018 | 24.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2018 | 677.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2018 | 1167.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), PROCESSO Nº 0800123.33.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2018 | 826.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2018 | 500.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005209 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2018 | 550.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2018 | 700.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DA ÁGUA DA COMUNIDADE SW BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2018 | 400.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DO CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 26/10/2018 ATE 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2018 | 180.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ENTRADA DA RUA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE A LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2018 | 550.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2018 | 632.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2018 | 1075.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOSAO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2018 | 954.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2018 | 340.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005211 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/10/08 ATÉ 25/11/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2018 | 954.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2018 | 37585.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2018 | 1825.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 60%), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2018 | 14032.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2018 | 641.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO 40%), COMPETENCIA DE 10/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2018 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 16(DESSESEIS) DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005205 | 30/11/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: P.SANTO ANTONIO, ACHILLIS LEAL, POÇO DE PEDRA, GRAVATÁ, LEAL LÂNDIA COMPETENCIA DO DIA 26/10/2018 ATÉ 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005212 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 26/10/2018 ATE 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005213 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005215 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 26/10/08 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2018 | 294.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2018 | 66.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 0020796-9. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2018 | 954.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I NO POVOADO DE GRAVATÁ , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2018 | 320.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2018 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNINCÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2018 | 196.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005216 | 30/11/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEALANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU,NESTE MUNICIPIO. PERIODO DO 26/10 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005218 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/10 A 25/11/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005219 | 30/11/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/10 A 25/11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2018 | 550.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQE:9242, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2018 | 253.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/12/2018 | 477.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/12/2018 | 183.60 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL-EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HSOPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/12/2018 | 800.00 | 00008589209130 | JENNY ALICIA GARCIA VAZQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA QUE ATENDE NO POSTO DO PSV III LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/12/2018 | 600.00 | 00079803423487 | JOSÉ GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I/CHEVROLET CLASSIC DE PLACA: NPS6069/PB, CONDUZINDO PELO O SR° JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/12/2018 | 295.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NQG:3889, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA UBS I NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS POSTO ANCORAS DA LOCALIDADE JARDIM E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005249 | 03/12/2018 | 618.32 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/12/2018 | 600.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005251 | 03/12/2018 | 90.00 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADO PARA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005252 | 03/12/2018 | 102.91 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO E PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/12/2018 | 477.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005254 | 03/12/2018 | 2628.25 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RRECUPERAÇAO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/12/2018 | 477.00 | 00008943837445 | JOAO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/12/2018 | 160.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO ONIBUS DE PALCA: OGD7235, CONDUZINDO ESTUDANTES DE REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/12/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/12/2018 | 106.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA: NQC9105, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/12/2018 | 3294.43 | 18418273000116 | SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇAO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A QUADRA DE AREIA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/12/2018 | 2600.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/12/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO , ORÇAMENTARIO E ESPECIFICAÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/12/2018 | 1635.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET.E F.LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/12/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2018 | 2000.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/12/2018 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA MARGARIDA DA SILVA, MAT.7919, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO M,ES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/12/2018 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/12/2018 | 954.00 | 31089049000196 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE MARCA CITROEN DE PLACA: QFL5714/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/12/2018 | 320.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA POARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER D 205, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/12/2018 | 2280.00 | 40787897000160 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇOES(INCLUINDO BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS) PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DE MULUNGU NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ÔNIBUS PAS/MMP 5437/PB, DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL , NO TURNO DA ELEÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/12/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/11/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/12/2018 | 300.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CORBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/12/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/12/2018 | 150.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESA QUANDO ESTA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA EMPRESA FOCO QUE PRESTA ACESSÓRIA EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/12/2018 | 954.00 | 30940177000139 | RHYLSSON JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAISAGISTA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005272 | 04/12/2018 | 7006.70 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF I,II,III,IV,V E PARA OS AGENTES COMUNITARIO E NASF. DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005273 | 04/12/2018 | 4181.95 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005274 | 04/12/2018 | 3938.85 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ÔNIBUS PAS/MMP 5437/PB, COM OS USUARIOS DO CAPS PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS NA PISCINA LOCALIZADA NO SÍTIO MATA ESCURA MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/12/2018 | 640.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO D 205. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005284 | 04/12/2018 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTOES DE PSIQUIATRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/12/2018 | 2500.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO CHEV/PRISMA 1.0 MT LT DE PLACA QFJ5045/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/12/2018 | 500.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL(REFERENTE AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL)DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/12/2018 | 495.00 | 00070486579441 | SÁVIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. COMFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/12/2018 | 300.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE 02 BANNER´S 1,00X1,20 E 10 PLACAS DE PS0,20X0,30.DESTINADO AS UBS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/12/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2018 | 155.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/12/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/12/2018 | 2664.44 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/12/2018 | 950.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/12/2018 | 212.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUNCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/12/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, , REFERENTE A 19 DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/12/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOSTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS SENDO R$50,00 CADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/12/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE EMTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$50,00, CADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/12/2018 | 139.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELÉS NO SÍTIO VIANA, CASTRO E VILA E LEAL-LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/12/2018 | 200.00 | 00080512500444 | MARURICIO VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA A CIMA CITADO PARA O PAGAMENTO DE CONMTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/12/2018 | 150.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA , PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/12/2018 | 653.00 | 00004326307404 | JANECLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO GRUPO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COMO TAMBEM FAMILIARES, DURANTE AS OFICINAS, ENCONTROS E APRESENTAÇAO DESTE SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/12/2018 | 316.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DO 1° E 2° TURNO DAS ELEIÇÕES 2018 . CONFORME ACOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/12/2018 | 1053.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DAS BARRCAS DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA JADER RIBEIRO , LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/12/2018 | 3200.00 | 00009488664460 | JONILDO GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO( COM UMA EQUIPE DE 05 PESSOAS SENDO 02 PEDREIRO E 03 JUDANTES NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA: CONEGO JOSE MESQUITA ENCONTRO COM A RUA DO SOL, NESTA CIDADE , DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005309 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005315 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO,SITIO TAUMATA DEBAIXO PARA TAUMATA DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/12/2018 | 1050.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR:6355, TRANSPORTANDO ALUNOS O TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ , PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHAÃ DA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/12/2018 | 954.00 | 00001697440436 | LAIS CARLA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/12/2018 | 954.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2018 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DA PACIENTE SELMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2018 | 750.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS/KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2018 | 750.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2018 | 450.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRAL DO DISTRITO DA LEAULANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2018 | 750.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GAS/13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2018 | 1085.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF EFETIVO), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2018 | 1738.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2018 | 120.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, PARA OS LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO CRAS/PAIF QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO TURISTICO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2018 | 200.00 | 00080513883487 | VERA LUCIA PAULO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00070345633490 | GERLANE LUCAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00070345633490 | GERLANE LUCAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO NATAL(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE MULHERES EIDOSAS DO PAIF AS QUAIS TAMBEM SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2018 | 1845.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2018 | 7001.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2018 | 13768.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2018 | 5108.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2018 | 12307.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005360 | 10/12/2018 | 6299.58 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2018 | 530.00 | 00001817487469 | ALEFF OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005323 | 10/12/2018 | 3180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CARRO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°000005/2018. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2018 | 1094.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2018 | 671.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2018 | 813.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO DA UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2018 | 1950.00 | 00049886860430 | ADEILTON DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO COMPREENDENDO A APLICAÇÃO DO FORRO EM PVC, PALCO E APLICAÇÃP DE CERAMICA NO PISO EM PAREDES, (INCLUINDO NO PAGAMENTO O AUXILIAR DE PEDREIRO) NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. .PEDREIRO 13X100-1.300 AUXILIAR DE PEDREIRO 13X50-650,00 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2018 | 571.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2018 | 1592.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2018 | 50599.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2018 | 88912.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2018 | 449.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2018 | 686.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2018 | 523.01 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2018 | 421.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2018 | 500.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA AO APOIO DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SE REALIZOU NO 02 DE DEZEMBRO NO CAMPO DO FLUMINENSE DO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2018 | 617.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2018 | 571.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2018 | 2774.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2018 | 2607.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (SAÚDE BÚCAL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2018 | 22650.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2018 | 501.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2018 | 510.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS) , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2018 | 12783.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2018 | 871.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE( MAC), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2018 | 567.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE( MAC), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2018 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2018 | 1337.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2018 | 954.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2018 | 1954.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2018 | 954.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA PARA OS POSTOS ÂNCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE:WILLIAN SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA: EDILIAMARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2018 | 3150.00 | 00004656193470 | KRISTHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/12/2018 | 640.00 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/12/2018 | 1190.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/12/2018 | 1928.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW FLEX DE PLACA QSC-9239/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/12/2018 | 2134.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UP1. VW FLEX DE PLACA OFG-3112/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/12/2018 | 373.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FAN 125KS. HONDA FLEX DE PLACA NQK-9163/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/12/2018 | 1821.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2518/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/12/2018 | 1863.33 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2458/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/12/2018 | 2040.32 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG-7531/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/12/2018 | 2736.62 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW FLEX DE PLACA GFR-5236/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/12/2018 | 381.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO YAMAHA FLEX DE PLACA QFY-6277/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/12/2018 | 1825.43 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRITON MITISUBUSHI DE PLACA QFM0544/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/12/2018 | 4612.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH8062/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/12/2018 | 954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/12/2018 | 250.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/12/2018 | 1020.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/12/2018 | 316.00 | 00050705741400 | MARIA DAS NEVES BEZERRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/12/2018 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006624091401 | SONIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/12/2018 | 602.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/12/2018 | 1954.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/12/2018 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N°02/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/12/2018 | 200.00 | 00001453446494 | RENATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/12/2018 | 320.00 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/12/2018 | 3160.00 | 00009488664460 | JONILDO GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UMA EQUIPE SENDO 01 PEDREIRO E 02 AJUDANTES) NA ESCAVAÇAO E PARTE DA ALVENARIA DE UMA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005390 | 11/12/2018 | 2110.72 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA:7400, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005393 | 11/12/2018 | 2281.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF:3170, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005395 | 11/12/2018 | 2510.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQC:9105, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005397 | 11/12/2018 | 2577.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC:6379, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005398 | 11/12/2018 | 2425.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE:4399, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005399 | 11/12/2018 | 2677.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD:3936, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005400 | 11/12/2018 | 2780.41 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005401 | 11/12/2018 | 1823.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITISUBSHI DE PLACA MOB:1470, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005403 | 11/12/2018 | 1349.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA MMW:2246, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/12/2018 | 2100.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO DE PLACAS(UMA PLACA DE FORMATURA MEDINDO 80X1.20 EM GRANITO E VIDRO PARA OS CONCLUINTES DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL ,UMA PLACA DE FORMATURA MEDINDO O 5°ANO UMA PLACA DE FORMATURA MEDNDO 60X90 EM 9° ANO DO COLEGIO MUNICÍPAÇ DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GALDINO SALES , NESTA CIDADE...CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/12/2018 | 14800.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/12/2018 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/12/2018 | 450.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX DE PLACA NPY:6692, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PRREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/12/2018 | 316.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADONO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO POÇO DE PAU, A POÇO DE PEDRA AO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005412 | 11/12/2018 | 6350.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/12/2018 | 340.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005413 | 11/12/2018 | 6217.62 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005414 | 11/12/2018 | 6984.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005415 | 11/12/2018 | 7488.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005416 | 11/12/2018 | 1305.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO HILUX TOYOTA DE PLACAS JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005418 | 11/12/2018 | 373.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO 150CC SUZUKI DE PLACAS OGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005424 | 11/12/2018 | 7216.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005419 | 11/12/2018 | 375.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN 125KS HONDA DE PLACA QFT:3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/12/2018 | 650.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CITROEN AIRCROSS1 BFLEX DE PLACA QFL-5714/PB, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005407 | 11/12/2018 | 1631.37 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CIRANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005408 | 11/12/2018 | 1632.67 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CIRANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005410 | 11/12/2018 | 1632.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CIRANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/12/2018 | 700.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA CONDUZIR A EQUIPE TECNINCA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇAO BASICA, A QUAL ACOMPANHOU A EXCURSAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, USUARIOS DO CRAS/PAIF, DURANTE EXCURSAO DE LAZER PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/12/2018 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA CONDUZIR O GRUPO DE IDOSO, USUARIOS DO CRAS/PAIF, DURANTE EXCURSAO DE LAZER PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/12/2018 | 120.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005434 | 11/12/2018 | 4302.04 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005435 | 11/12/2018 | 4600.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005436 | 11/12/2018 | 4900.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2018 | 200.00 | 00070304267465 | MARCIEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAAGMENTRO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DA PESSOA A CIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2018 | 200.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESA COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/12/2018 | 4347.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/12/2018 | 1694.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2018 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2018 | 1800.00 | 00011126457485 | PAULINO ALVES PERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAISAGISTA NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005446 | 12/12/2018 | 7500.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES CIRCULAR(CONCRETO ARMADO), DESTINADOS AO CANTEIRO DE OBRA NO CANTEIRO DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2018 | 2400.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIEMENTO DOS CARROS PIPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2018 | 425.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH:3322 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2018 | 950.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GERADORES , TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/12/2018 | 1054.00 | 00002371202401 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUNTEÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA E TOMÉ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005448 | 12/12/2018 | 2782.80 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005443 | 12/12/2018 | 342.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO , NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO,DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/12/2018 | 250.00 | 00006673087412 | DIHAGORAS LUIZ PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DISPEZAS COM REFEIÇOES QUANDO ESTA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO LEVANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/12/2018 | 316.00 | 00050705741400 | MARIA DAS NEVES BEZERRA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/12/2018 | 420.00 | 00012203996471 | JARDIEL DE MORAIS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM , LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/12/2018 | 508.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE , JOÃO VICTOR MOREIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/12/2018 | 1400.00 | 00072686855487 | SOLANGE FERNADES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO POSTO ÂNCORA DO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/12/2018 | 1200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PAPRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP(BOTIJAO DE 13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/12/2018 | 500.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DA CHACARA PARAISO DOS SONHOS, PARA REALIZAÇAO DA FESTA DA COLAÇAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/12/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/12/2018 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/12/2018 | 950.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACAS LOV:1290/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/12/2018 | 1320.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 110 METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS DAS BARREIRAS E JOÃO PESSOA, NESTA CIDEADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/12/2018 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE AMERICO S/N, CENTRO- MULUNGU-PB, PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2018 | 200.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM COBERTURA DE DESPESAS QUANDO ESTA RESOLVENDO ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/12/2018 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA EM 4(QUATRO) CARTUCHO DE TONER , DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/12/2018 | 3000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG E UM TRANSFORMADOR, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2018 | 100.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005467 | 13/12/2018 | 154284.57 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04-DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS- CONVÊNNIO 0107/2014 ENTRE AS FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E APREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | 00242010 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/12/2018 | 2110.00 | 00001205052402 | MANOELA ELVIRA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA COM USUÁRIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/12/2018 | 4900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS NQB:9527, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/12/2018 | 4900.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VAN MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS NQB:9527, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/12/2018 | 418.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005469 | 17/12/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/12/2018 | 700.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/12/2018 | 280.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX DE PLACA NPY:6692, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/12/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/12/2018 | 212.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2018 | 2474.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/12/2018 | 316.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE IPUEIRA AO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2018 | 258.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/12/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/12/2018 | 120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO MES DAS CRIANÇAS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA) JUNTO AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/12/2018 | 2185.30 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EM GERAL DO CRAS E SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005480 | 18/12/2018 | 24000.00 | 07534785000121 | MONZON COM. DE PROD.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO CHEVROLLET/PRISMA DE PLACA QFL:6859, CONDUZIDO PELO SR. WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/12/2018 | 160.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA QFT:5113, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2018 | 1954.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2018 | 1954.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/12/2018 | 5152.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2018 | 4160.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2018 | 1485.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0005485 | 18/12/2018 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO SACANAGEM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE,NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO BUFFET OFERECIDO NA FESTA DE CONCLUINTES DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE, E UMA TORTA PARA TURMA CONCLUINTES DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/12/2018 | 1050.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS PARA ABRI LHANTES OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUARDALIPE NA LOCALIDADE DA LEOLANDIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/12/2018 | 4500.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR E SOM, GERADOR E 2 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE NO POVOADO DE LEOLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/12/2018 | 2098.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/12/2018 | 679.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/12/2018 | 61747.09 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/12/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/12/2018 | 480.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADOAS AO FESTIVAL NATALINO DO CAPS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/12/2018 | 1092.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/12/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/12/2018 | 513.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/12/2018 | 2800.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UBS´S IV E V DAS LOCALIDADES CON. LEAL LANDIA E AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/12/2018 | 1250.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DAS UBS ´S E PSF´S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/12/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/12/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/12/2018 | 5417.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/12/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/12/2018 | 183.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/12/2018 | 9164.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/12/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/12/2018 | 657.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/12/2018 | 1421.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( EDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/12/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDIMIAS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/12/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/12/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/12/2018 | 2513.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/12/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/12/2018 | 4067.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/12/2018 | 222.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/12/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/12/2018 | 9062.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/12/2018 | 226.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2018 | 1049.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/12/2018 | 744.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/12/2018 | 835.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS (CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/12/2018 | 446.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SVVF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2018 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/12/2018 | 8888.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/12/2018 | 7812.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU 9COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/12/2018 | 935.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/12/2018 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2018 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2018 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIARIA NA RADIO, DE EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2018 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2018 | 275.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005538 | 20/12/2018 | 5250.42 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005540 | 20/12/2018 | 3294.70 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005541 | 20/12/2018 | 2576.60 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS BARRACAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005557 | 20/12/2018 | 6900.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 24W BIVOLT, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2018 | 8460.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2018 | 2111.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU PESSOAL COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2018 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2018 | 98075.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.847-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2018 | 477.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL ( SCVF), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2018 | 764.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/ 2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO, COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2018 | 839.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005584 | 20/12/2018 | 1500.23 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005585 | 20/12/2018 | 1503.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005586 | 20/12/2018 | 2502.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005587 | 20/12/2018 | 2501.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2018 | 1650.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX DE PLACA NPY:6692, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS, UNIDADES DE SAUDE E HEMOCENTRO DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2018 | 9941.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002036097430 | JOSÉ CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2018 | 271.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2018 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2018 | 1147.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2018 | 1220.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2018 | 5625.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS ESTATUTARIO COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2018 | 200.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTO DE COMPRA DE MEDICAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2018 | 220.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EABIL ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2018 | 251.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2018 | 224.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2018 | 633.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MAC ESTATUTARIO COMPETENCIA 11/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005563 | 20/12/2018 | 4504.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I,II,III,IV E V, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005565 | 20/12/2018 | 4499.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF I,II,III,IV E V, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005567 | 20/12/2018 | 3503.18 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005569 | 20/12/2018 | 3500.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005570 | 20/12/2018 | 1500.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005571 | 20/12/2018 | 1503.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2018 | 2180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2018 | 2800.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO(CONSULTA MEDICA) NA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAUDE DO HOMEM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO (NO EMBUCHAMENTO, REVISAO DE FREIO, REVISAO DA CAIXA DE MACHA), NO VEICULO TIPO OGD:3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2018 | 38880.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2018 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F40% COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2018 | 22966.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40%), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2018 | 251.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/12/2018 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2018 | 1000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO , MANUNTEÇÃO DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DAS UBS´S I E II. DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/12/2018 | 250.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NQG:3889, CONDUZINDO OS PACIENTES DA CIDADE DE ITABAÍANA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/12/2018 | 527.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS II E UNIDADE DE SAÚDE EITEL SANTIAGO), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/12/2018 | 3300.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FORD/FIESTA DE PLACA MNJ:9656, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/12/2018 | 3330.00 | 00058693904434 | REGINALDO QUILINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MON:2329, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005596 | 21/12/2018 | 8618.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005597 | 21/12/2018 | 7505.43 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/12/2018 | 1260.00 | 00098232630434 | LUIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEBNS EM VEÍCULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA KVT3408/PB CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO PARA VISITAR DOMICÍLIARES NO SÍTIO JARDIM E VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MULUNGU/PB. Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/12/2018 | 8990.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/12/2018 | 1241.00 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJA DESTINADA AS AÇÕES DE SAÚDE DAS UBS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/12/2018 | 3660.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 61 ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2018 | 2400.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/12/2018 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/12/2018 | 700.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 70 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDEDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/12/2018 | 530.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ÂNCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/12/2018 | 110.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/12/2018 | 737.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/12/2018 | 318.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, DA LOCALIZADA DO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/12/2018 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM ALESANDRA PEREIRA DA SILVA . RESSONÂNCIA MAG. DO ABDOME SUPERIOR E DA PELVE COM CONTRASTE. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/12/2018 | 316.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA POSTO ÂNCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005603 | 24/12/2018 | 342.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 5443 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2018 | 500.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "CANTOR PEDRO ESTILIZADO" NO PALCO CENTRAL, NA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA , NO CONJ.LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL NO DIA 15/12/2018,POR OCASIÃO DOS TRADICIONALFESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2018 | 320.00 | 00098232525487 | JOSE EDINALDO GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO PRESÉPIO NATALINO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2018 | 8000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2018 | 4521.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTECENTES SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL. COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2018 | 500.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/12/2018 | 954.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/12/2018 | 1450.00 | 00008957519416 | LUIZA AMANDA SIMÕES SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2018 | 1450.00 | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPÊUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/12/2018 | 1450.00 | 00000009168460 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUÁRIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2018 | 1700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFICIONAIS DAS UBS ´S I, II E IV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2018 | 1287.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VW/SPACE FOX DE PLACAS QFR:9808/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO LABORATÓRIO COMO TEC. EM LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/12/2018 | 1090.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V LOCALIZADO SÍTIO AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2018 | 1700.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS ´S I, II, IV E V , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2018 | 1053.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO RENAULT/LONGA EXPR 1016 V DE PLACA QFF4959/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005632 | 26/12/2018 | 195000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo tipo microonibus especie passageiros NUM MOTOR FICE3481C7277076 Modelo Daily Elevita 50C17 minibus Daily 18+1 lugares chassi 93ZK50C01K8483980, RENVAM 416073 COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 18/19 KM 0, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2018 | 1908.00 | 00003112265408 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2018 | 6343.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E NOS POSTO DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2018 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO DA UBS´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005413259492 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/12/2018 | 954.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT.9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2018 | 954.00 | 00092803326434 | ADRIANO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZAS DE VALAS DE ESGOSTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS SENDO R$50,00 CADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2018 | 950.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE EMTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS SENDO A R$50,00, CADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2018 | 950.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2018 | 1600.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICÍPAL DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2018 | 300.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS, NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2018 | 950.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, , REFERENTE A 19 DIÁRIAS SENDO A R$ 50,00 CADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2018 | 47.70 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 04908 DATADO EM 13/11/2018.LANÇADO A MENOR QUE ORA SE CORRIGE. PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005639 | 26/12/2018 | 7500.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005640 | 26/12/2018 | 14400.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/12/2018 | 954.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2018 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2018 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2018 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DA ÁGUA DO SÍTIO PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2018 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/12/2018 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2018 | 320.00 | 00011223260410 | JOSÉ AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2018 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2018 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2018 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA COMUNIDADE DOBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2018 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/12/2018 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2018 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2018 | 700.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2018 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE PRESTAÇÃO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AOSERTOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/12/2018 | 2400.00 | 00006565149496 | MARILIA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ,PESSOAL ,DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2018 | 500.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/12/2018 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA/CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/12/2018 | 3930.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/12/2018 | 14003.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/12/2018 | 2487.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/12/2018 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/12/2018 | 1993.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRO ELETRONICOS, DESTINADAS A POSTERIOR SORTEIO PARA OAS PAGADORES DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/12/2018 | 1320.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/12/2018 | 1771.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2018 | 10367.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005699 | 27/12/2018 | 176587.58 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 05467, QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM VALOR INFERIOR DA NOTA FISCAL, PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04-DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS- CONVÊNIO 0107/2014 ENTRE AS FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | 00242010 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2018 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005709 | 27/12/2018 | 5003.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005724 | 27/12/2018 | 1300.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV(SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005725 | 27/12/2018 | 201.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV(SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005732 | 27/12/2018 | 4833.25 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005733 | 27/12/2018 | 2169.30 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MNAUTENÇAO DO CRAS E SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/12/2018 | 525.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE OFÍCINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERÍODO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA CONFCÇÕES DE BONECOS DE PANO, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/12/2018 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATOS (UTILIZANDO TODO MATERIAL DO OFICINEIRO) JUNTO AS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES DO SDFV, OS QUAIS TAMBEM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITA DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIA DAS CRIANÇAS DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/12/2018 | 3911.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005385341410 | MARIA SANDRA CABRAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVÉS DE TRIAGEM E VISITAS DOMICÍLIARES, COM CARGA HORÁRIA AMPLIADA NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICÍLIARES , JUNTO AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/12/2018 | 500.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/12/2018 | 500.00 | 30350261000100 | MURILO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/12/2018 | 500.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/12/2018 | 4254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/12/2018 | 2607.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/12/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/12/2018 | 954.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/12/2018 | 950.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ 1218,PLACAS HUF:5827,ATRAVÉS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/12/2018 | 1744.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/12/2018 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO , RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/12/2018 | 954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/12/2018 | 13178.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2018 | 180.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ENTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2018 | 350.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UNTIGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008157231485 | PEDRO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: NQH 3322, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/12/2018 | 2225.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/12/2018 | 1254.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2018 | 954.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005691 | 27/12/2018 | 4796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2018 | 340.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2018 | 422.00 | 00001817487469 | ALEFF OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/12/2018 | 954.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAÚBA. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/12/2018 | 33427.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/12/2018 | 580.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/12/2018 | 7117.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2018 | 3300.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA NO ENCONTRO DE ARTICULAÇAO ENTRE PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. COORDENAÇOES EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, COORDENAÇOES EM VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010543617467 | THIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSICIAL) , DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO(ARTE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005692 | 27/12/2018 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A UP-OFG-3112 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005694 | 27/12/2018 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PALIO-NQG-7531 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005704 | 27/12/2018 | 2002.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO(CENTRO DE ANTENDIMENTO PISCOSSOCIAL) CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005705 | 27/12/2018 | 2504.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO(CENTRO DE ANTENDIMENTO PISCOSSOCIAL) CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005706 | 27/12/2018 | 8004.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO(CENTRO DE ANTENDIMENTO PISCOSSOCIAL) CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005707 | 27/12/2018 | 8502.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO(CENTRO DE ANTENDIMENTO PISCOSSOCIAL) CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/12/2018 | 2110.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/12/2018 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS I, II, III E IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005714 | 27/12/2018 | 20260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005715 | 27/12/2018 | 21982.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005717 | 27/12/2018 | 15012.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005719 | 27/12/2018 | 20597.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005720 | 27/12/2018 | 12977.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005721 | 27/12/2018 | 11210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005722 | 27/12/2018 | 17983.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2018 | 6870.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E NOS POSTO DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2018 | 320.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÕES DE AMBULANCIAS E MINIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/12/2018 | 954.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00020533926491 | AUGUSTINHO DE SOUSA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FOX DE PLACAS MNE:4561, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/12/2018 | 3840.00 | 00056953747404 | ROSENILDA DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO MATRICIAL A EQUIPE DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO O PPI(PROGRAMAÇAO PROGRAMADA INTEGRADA), REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 2018(SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2018), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/12/2018 | 440.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A UBS DE AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/12/2018 | 370.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/12/2018 | 1147.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AS UBS DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/12/2018 | 1077.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A UBS DE LEAL-LÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/12/2018 | 5316.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/12/2018 | 1544.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/12/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/12/2018 | 3962.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/12/2018 | 2708.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA , RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/12/2018 | 1271.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/12/2018 | 1844.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/12/2018 | 1144.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/12/2018 | 2952.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/12/2018 | 3654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/12/2018 | 26363.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/12/2018 | 1011.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/12/2018 | 8315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/12/2018 | 7010.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/12/2018 | 1654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADO), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/12/2018 | 1030.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/12/2018 | 47208.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/12/2018 | 6954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/12/2018 | 11424.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULUNGU, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/12/2018 | 5170.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/12/2018 | 41656.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/12/2018 | 18539.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2018 | 1888.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2018 | 59.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2018 | 2233.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% COMISSIONADO) PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/12/2018 | 72.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/12/2018 | 1259.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% PEJA/CONTRATO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/12/2018 | 39.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% PEJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2018 | 3148.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% PEJA/CONTRATO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/12/2018 | 99.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% PEJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2018 | 7239.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% CONTRATO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2018 | 228.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005696 | 27/12/2018 | 5616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2018 | 836.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% COMISSIONADO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/12/2018 | 27.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005700 | 27/12/2018 | 750.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV:9163/PB, INCLUÍDO SEU CONDUTOR , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO,SITIO TAUMATA DEBAIXO PARA TAUMATA DE CIMA ATÉ O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL) IDA E VOLTA, DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2018 | 21276.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% ESTATUTARIO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2018 | 681.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/12/2018 | 209.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% PEJA/COMISSIONADO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2018 | 6.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% PEJA/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/12/2018 | 37063.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% ESTATUTARIO) DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE MULUNGU , COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/12/2018 | 1257.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005723 | 27/12/2018 | 3268.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO OGC-6376 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005726 | 27/12/2018 | 2198.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NQC-9105VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005735 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRÁVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA LQJ:0068/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR(MÁRCIO ANDRADE DE ALMEIDA) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO,CANAFÍSTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/12/2018 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005738 | 27/12/2018 | 525.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR:6355, TRANSPORTANDO ALUNOS O TRAJETO DO SÍTIO TOMÉ , PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SÍTIO AÇUDINHO NO TURNO MANHAÃ DA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/12/2018 | 5002.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/12/2018 | 4954.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/12/2018 | 58791.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/12/2018 | 123625.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/12/2018 | 105497.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO ELINALDO FELIPE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005815 | 28/12/2018 | 759.60 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (40) SACO DE CIMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007907980429 | JOSEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2018. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE , SITUADO Á RUA EDÍLIA S/N-COJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 01 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2018 | 500.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO PEÍODO DE 01 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00049886860430 | ADEILTON DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERNETE AO 2° PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO COMPREENDENDO A APLICAÇÃO DO FORRO EM PVC, PALCO E APLICAÇÃP DE CERAMICA NO PISO EM PAREDES, (INCLUINDO NO PAGAMENTO O AUXILIAR DE PEDREIRO) NO PERIODO DE 10 Á 28 DE DEZEMBRO DE 2018. .PEDREIRO 10X1000-1.000, AUXILIAR DE PEDREIRO 10X50-500,00 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2018 | 600.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA EXTENÇÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NA COLOCAÇÃO DO PISO EM CERAMICA, REVESTIMENTO COM CERAMICA NAS BANCADAS DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DE UM OUTROS MATERIAIS NO PERÍODO DE 13/12 Á 28/12/2018, A 12 , INCLUINDO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO R$ 50,00 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2018 | 1650.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTSAL NO CENTRO EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO MEDINDO 20MX12M. E 02 BANCOS DE PLACAS DE CONCRETO MEDINDO 3MX50CM.NA LATERAL DA QUADRA , DESTINADA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃOI FÍSICA DOS ALUNOS DA REFRERIDA ESCOLA NO PERÍODO DE 28/11/2018 Á 11/12/2018, A 11 INCLUÍNDO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO , RELATIVO AO SERVIÇO DE PEDREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTSAL NO CENTRO EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO MEDINDO 20MX12M. E 02 BANCOS DE PLACAS DE CONCRETO MEDINDO 3MX50CM.NA LATERAL DA QUADRA , DESTINADA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃOI FÍSICA DOS ALUNOS DA REFRERIDA ESCOLA NO PERÍODO DE 13/12/2018 Á 28/12/2018, A 12 INCLUÍNDO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO , RELATIVO AO SERVIÇO DE PEDREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2018 | 600.00 | 00013099107409 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOB:5852, OGF:3170, NQE:4399 E OGA:7400, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2018 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005846 | 28/12/2018 | 780.37 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E CRESCHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005847 | 28/12/2018 | 1169.70 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS A MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E CRESCHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005850 | 28/12/2018 | 2985.19 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS A EXTERÇÃO 1 DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS DE AQUINO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2018 | 450.00 | 00092803121468 | MARCELINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ÁRVORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2018 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005900 | 28/12/2018 | 1024.32 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005902 | 28/12/2018 | 1148.48 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005903 | 28/12/2018 | 1113.56 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005904 | 28/12/2018 | 1179.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005905 | 28/12/2018 | 1183.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005906 | 28/12/2018 | 1202.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO CITY DE PLACA OGD-3936/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005907 | 28/12/2018 | 1229.96 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005908 | 28/12/2018 | 1532.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA MOB-1470/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005910 | 28/12/2018 | 924.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW-2246/PB, NO PERIODO 01 A 28/12/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2018 | 1477.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2018 | 2499.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPOUNO DE PLACAS OFZ:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2018 | 2299.98 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2018 | 1400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006705250496 | silvania fabricio de aquino, s/n centro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005829 | 28/12/2018 | 19804.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005830 | 28/12/2018 | 16610.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005831 | 28/12/2018 | 21940.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2018 | 212.00 | 00097806668420 | ADRIANA VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV, LOCALIZADO NO CONJ. LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2018 | 266.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005851 | 28/12/2018 | 1763.70 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS AS UBS DE AÇUDINHO . DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005852 | 28/12/2018 | 1093.35 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2018 | 183.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2018 | 595.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CONTRATO), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2018 | 1774.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2018 | 9062.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO , COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2018 | 240.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2018 | 1092.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2018 | 1421.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2018 | 226.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2018 | 803.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2018 | 2513.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2018 | 1529.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATO , COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2018 | 539.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PACS CONTRATO , COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2018 | 339.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE DEZ/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2018 | 222.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (REABIL),ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE DEZ/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2018 | 871.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL ( CONTRATO), COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2018 | 5362.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2018 | 657.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MAC ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2018 | 4023.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MAC CONTRATO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2018 | 363.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÁPTICAS NO PSF DO SÍTIO AÇUDINHO E HOSPITAL EITEL SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2018 | 600.00 | 00070486579441 | SÁVIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAAGMENTO REFERENTE AO SER IÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUÁRIOS DO CAPS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS, EM OCASIÃO DA AÇÃO DE MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS EQUIPES DA UBS´S NASF, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2018 | 500.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS, EM OCASIÃO DA AÇÃO DOS FESTIVIDADES NATALINAS DO CAPS ,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005909 | 28/12/2018 | 1816.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRITON MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544/PB, NO PERIODO 01 A 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005911 | 28/12/2018 | 4384.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8062/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005912 | 28/12/2018 | 373.13 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO YBR 125CC YAMAHA FLEX DE PLACA QFY-6277/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005913 | 28/12/2018 | 2731.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW FLEX DE PLACA QFR-5236/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005914 | 28/12/2018 | 1947.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PALIO FIAT FLEX DE PLACA NQG-7531/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005915 | 28/12/2018 | 1769.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2458/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005916 | 28/12/2018 | 1924.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIAT FLEX DE PLACA OFZ-2518/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005917 | 28/12/2018 | 368.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FAN 125KS HONDA FLEX DE PLACA NQK-9163/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005918 | 28/12/2018 | 1947.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO UP 1.0 VW FLEX DE PLACA OFG-3112/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005919 | 28/12/2018 | 2143.53 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL VW FLEX DE PLACA QSC-9239/PB, NO PERIODO 01/12/2018 Á 28/12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005822 | 28/12/2018 | 6925.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ( MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K), DURANTE O PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2018 | 316.00 | 00010366514440 | DANILO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA MEIOS FIOS DA RUA: GOVERNADOR HUMBERTO LUCENA, NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005848 | 28/12/2018 | 3684.00 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005849 | 28/12/2018 | 2018.80 | 27025247000119 | LUANNI RAYSSA DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTIANDOS PARA GALERIA DE ESGOTO DA RUA DO CRUZEIRO E CONCERTOS DE CALÇAMENTOS DA RUA DO CRUZEIRO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) CARRADA DE LIMPEZA DE FOSSÃO COMUNITARIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2018 | 5854.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA VW.280 DE PLACA NQE-3561, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2018 | 6809.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2018 | 5936.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005898 | 28/12/2018 | 1206.68 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005899 | 28/12/2018 | 340.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO GSR 150CC SUZUKI DE PLACA OGF-4850, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2018 | 301071.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005843 | 28/12/2018 | 3180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CARRO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°000005/2018. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2018 | 206.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2018 | 6150.09 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DISEL B S10 COM. N UNO 1202 CL3 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 28/12 DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2018 | 1136.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 Á 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2018 | 686.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CITROEN AIRCROSS 1.6 DE PLACA QFL-5714/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005816 | 28/12/2018 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2018 | 370.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA E BAIXA DE IPTU(IMPORTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), EXERCÍCIO 2018 DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2018 | 696.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2018 | 508.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2018 | 553.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2018 | 652.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2018 | 526.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2018 | 577.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2018 | 696.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2018 | 508.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2018 | 553.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2018 | 652.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2018 | 526.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2018 | 577.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2018 | 180.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NOS DIAS 23/11 03/12, 13/12, 21/12 E 26/12 E 15 DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005901 | 28/12/2018 | 308.22 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO FAN 125 KS HONDA FLEX DE PLACA QFT-3993, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇA. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2018 | 530.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2018 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO RETEÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/12/2018 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/12/2018 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/12/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005949 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/11 A 25/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/12/2018 | 294.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2018 | 91.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG/TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80.023-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2018 | 824.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80.027-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/12/2018 | 134.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTO Nº 81.018-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/12/2018 | 213.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA REPASSE Nº 88.755-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2018 | 6803.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2018 | 826.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.847-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENT. DO IGD / BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLSA FAMILIA Nº 17.572-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/12/2018 | 111.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005947 | 31/12/2018 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/11 A 25/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005948 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/11 A 25/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005925 | 31/12/2018 | 2743.90 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005951 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005952 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/12/2018 | 446.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005945 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/11 A 25/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005946 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE. PERIODO DO 26/11 A 25/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005955 | 31/12/2018 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS UBS DE GRAVATA, UBS DE LEAL LANDIA, UBS DE AÇUDINHO E UBS DE MULUNGU. REFERENTE AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/12/2018 | 9164.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADO) COMISSIONADO, COMPETENCIA DE 12/2018 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/12/2018 | 314.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2018 | 1330.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA( FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005953 | 31/12/2018 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL EPA TORRES DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0005954 | 31/12/2018 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIDO DE 26/11 A 25/12/2018. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5949
Última atualização: 11/06/2024