| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL ,COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 3857.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA DE ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 690.60 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LONA PARA BANNER SEM ACABAMENTO E TROFEUS PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 165.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PAR DE PLACAS REFLETIVAS OGE-8615 DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O - TP 1.2.007/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA PAVIMENTA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000011 | 08/01/2018 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0000013 | 08/01/2018 | 7868.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0000009 | 08/01/2018 | 630.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS COM PS 2MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000007 | 08/01/2018 | 380.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA 17.5X25 TR-220 003, PARA PATROL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000008 | 08/01/2018 | 678.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA KM 24 14.00R24 TR-220 QBOM PARA RETROESCAVADEIRA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000010 | 08/01/2018 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0000005 | 08/01/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 130112017 | 0000016 | 09/01/2018 | 1649.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA TRIF SUB 15 - 1,5CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 850.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA NA PAREDE DE GESSO DA SALA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000017 | 09/01/2018 | 3837.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PA, VASSOURAO E OUTRAS FERRAMENTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETTARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 216.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 58.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO N?. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 7497.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 63242.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 1537.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 2899.60 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AOS REGISTROS FOTOGR?FICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO R?VEILLON, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 7344.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5.975-7, SOBRE O PROCESSO 08012301620178150241 EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 162.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 11/001/2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000035 | 15/01/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO - TP 1.2.007/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2018 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0000036 | 15/01/2018 | 7760.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO E TIPO VERANEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 792.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AN?LISE DE EMPREENDIMENTO REAN?LISE E REPROGRAMA??O DO CONV?NIO 1000725-49 - SIAFI 778493/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DO CONV?NIO 1000725-49 - SIAFI 778493/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0000038 | 16/01/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 160122017 | 0000044 | 17/01/2018 | 14060.00 | 07424363000101 | TRONCOS E BALANCAS ARGOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BALAN?A MEC?NICA 3.000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130282017 | 0000045 | 18/01/2018 | 612.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEUQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 3317.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 9776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 180.00 | 00036756105434 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 3376.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2018 | 234.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 433.74 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 3220.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2018 | 2070.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLND 2012. LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 838.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 647.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2018 | 1465.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O NA REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2018 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O E DOS REFLETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 1359.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 660.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 381.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 2248.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2018 | 2161.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2018 | 1893.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2018 | 1812.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 736.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 536.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A PUBLICA DA VILA POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 415.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 423.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2018 | 8699.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2018 | 603.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2018 | 1742.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2018 | 40.40 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIFEREN?A SOBRE O EMPENHO 03 DE 04/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2018 | 1632.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2018 | 1221.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2018 | 374.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 26/12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2018 | 170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP 02001/2018 E 02002/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o de Rede de Esgotos e M?dulos Sanit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000097 | 23/01/2018 | 167914.06 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA 15? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO SOBRE O CONV?NIO TC/PAC 0138/14/FUNASA | 00142012 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 845.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS (LUVAS E RESPIRADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Amplia??o ou Reforma Mercado P?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0000100 | 24/01/2018 | 31914.27 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS REFERENTE A 1? MEDI??O DO QUARTO TERMO ADITIVO DA AMPLIA??O DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO CONFORME CONV?NIO 1000725-49/2012 | 10142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 114766.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 1178.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVFI?OS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 267.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS (CAMARA DE AR 2,25X8 E PA QUADRADA COM CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26004/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2018 | 130.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0000115 | 29/01/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE TP 12007/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 24813.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 2136.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 8872.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 8500.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0000122 | 30/01/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 14946.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 19655.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 7591.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 0.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 9205.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0000138 | 30/01/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 28324.94 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 4798.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 6604.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 89.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000120 | 30/01/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | 120VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 954.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE PAREDES NOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 207345.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 800.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE VISTORIA EXTRA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONVENIO 1000725-49 -SICONV 778493/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 5908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 640.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE MATO NA ABERTURA DE PICADAS PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DO A?UDE DO MACAP? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TORNEIRO MEC?NICO NA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA E DA CA?AMBA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 620.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BOMBA DE OLEO) PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 200.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (GRAXEIRA) PARA A MANUTEN??O DA PATROL CASE 2015, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 35050.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0000119 | 30/01/2018 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0000121 | 30/01/2018 | 8482.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 47HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 82HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 13928.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 16845.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 8586.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 8477.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000163 | 31/01/2018 | 356.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA DE AR PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000164 | 31/01/2018 | 386.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DE AR PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000169 | 31/01/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000165 | 31/01/2018 | 578.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS FISCALIAZA??O DAS OBRAS RELAIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ARQITETURA E URBANISMO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ?RG?OS MINISTERIAISE PELA GEST?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000166 | 31/01/2018 | 16596.66 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000168 | 31/01/2018 | 2390.88 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS- DES. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 518.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 15443.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 074.121.599/0012-2 - CODIGO 4308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000161 | 31/01/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0000178 | 31/01/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0000179 | 31/01/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2018 | 1863.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2018 | 1785.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2018 | 5210.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2018 | 400.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2018 | 388.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2018 | 448.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0000204 | 01/02/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2018 | 4127.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2018 | 800.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PASSOAL DA FUNASA, QUANDO EM VISITA??O AS OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000223 | 01/02/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000224 | 01/02/2018 | 434.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2018 | 5948.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2018 | 43426.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000203 | 01/02/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000210 | 01/02/2018 | 8454.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000213 | 01/02/2018 | 6952.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000216 | 01/02/2018 | 1121.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000218 | 01/02/2018 | 1121.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000219 | 01/02/2018 | 288.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000220 | 01/02/2018 | 1861.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000221 | 01/02/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000222 | 01/02/2018 | 532.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2018 | 1240.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A MENSAL DO SOFTWARE DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2018 | 1860.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2018 | 7360.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. SUST , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000211 | 01/02/2018 | 3878.79 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000212 | 01/02/2018 | 1152.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000225 | 01/02/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000226 | 01/02/2018 | 364.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2018 | 2925.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE COMUNICA?A? SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2018 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO 07 DE JANEIRO A 07 DE FAVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2018 | 3537.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2018 | 1803.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2018 | 1500.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO VASCO QUE PARTICIPARAM DE AVALIA??O ESPORTIVA COM GAROTOS DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000227 | 01/02/2018 | 105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2018 | 1780.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0000207 | 01/02/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000228 | 02/02/2018 | 1265.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000229 | 02/02/2018 | 289.90 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000230 | 02/02/2018 | 1288.48 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??OPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000234 | 05/02/2018 | 864.76 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000235 | 05/02/2018 | 1360.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2018 | 52.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA E SERV. P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000244 | 05/02/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2018 | 223.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000239 | 05/02/2018 | 1812.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN??S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000241 | 05/02/2018 | 2642.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSEDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2018 | 20034.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO N?. 01/2017, RASTREABILIDADE: 81520171658794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2018 | 13.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2018 | 160.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0000247 | 05/02/2018 | 8112.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0000233 | 05/02/2018 | 4777.48 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS DOS PO?OS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000236 | 05/02/2018 | 316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2018 | 137.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2018 | 130.00 | 00003958227422 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2018 | 501.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000256 | 06/02/2018 | 2650.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 16.5/12, PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA RANDON, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JUGAMENTO TP 12007/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMA??O DA DIRF 2018 ANO BASE 2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130302017 | 0000255 | 06/02/2018 | 2113.64 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130302017 | 0000254 | 06/02/2018 | 1440.88 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2018 | 66457.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O DE SALDO REMANESENTE DO CONV?NIO 032/2013 SIAFI 677837 AGUA PARA TODOS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0000253 | 06/02/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2018 | 392.01 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VIDROS FUME 08MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2018 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0000262 | 08/02/2018 | 7420.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0000263 | 08/02/2018 | 435.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0000264 | 08/02/2018 | 3500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2018 | 2942.75 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS PARA PAVIMENTA??O E RECUPERA??O EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2018 | 110.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2018 | 869.70 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2018 | 190.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SEGURAN?A NA ARENA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2018 | 120.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DA ARENA CULTURA, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00078077869491 | UBIRATANIA QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O COM O GRUPO LUAR DO SERT?O DENTRO DA PROGRAMA??O DA ARENA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2018 | 2200.00 | 00043671870478 | JOSE ULISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O COM A ORQUESTRA DE FREVO MONTEIRESE DENTRO DA PROGRAMA??O DA ARENA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS AOS REGISTROS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANRE O ARENA CULTURAL (GRITO DE CARNAVAL) E CARNAVAL DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 3 E 7 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 750.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA FILMAGENS ?EREAS E TERRESTRES FEITA COM DRONE NA ?REA CENTRAL DA CIDADES PARA A ELABORA??O DO PROJETO DO S?O JO?O DE MONTEIRO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 17487.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 63279.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2018 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2018 | 192.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2018 | 9696.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2018 | 65.09 | 00020698259491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O DE IMPOSTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2018 | 845.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS (RESPIRADOR E LUVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2018 | 5590.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 19,5X24 PARA MANUTEN??O DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2018 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22,5 PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2018 | 500.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2018 | 250.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO EFETUADO EM TENDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O11487 TP 12007/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2018 | 800.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA PISTA DE SKATE DA PRA?A DA VILA POPULAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2018 | 8457.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060012018 | 0000295 | 19/02/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SOM DURANTE A PROGRAMA??O DA ARENA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2018 | 850.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ILUMINA??O DENTRO DA PROGRAMA??O DO ARENA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2018 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000298 | 20/02/2018 | 650.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000300 | 20/02/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL 2013, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 7152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 3514.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2018 | 4446.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 2451.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA COTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 1449.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2018 | 204.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2018 | 334.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09/01 A 23/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2018 | 3.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0000317 | 21/02/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2018 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2018 | 127.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2018 | 77.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Amplia??o ou Reforma Mercado P?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0000322 | 22/02/2018 | 30784.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEAA COM SERVI?OS EXECUTADOS REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 10000725-49/2012, CONBTRATO DE REPASSE 778493/2012MTUR/CAIXA. | 10142014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 130122017 | 0000323 | 22/02/2018 | 18093.00 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA EXECU??O DOS SERVI?OS, O MESMO TEM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTEIRO | 10012011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 1902.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PARQUE DAS ?GUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 932.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 898.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2018 | 569.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2018 | 329.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2018 | 170.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2018 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2018 | 354.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2018 | 6600.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTA?AO ELEVAT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2018 | 1549.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2018 | 1988.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0000324 | 23/02/2018 | 7630.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2018 | 54.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO SETOR DE LICITA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2018 | 1310.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2018 | 1414.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP 0.6.006/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2018 | 2128.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 1059.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2018 | 650.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2018 | 1447.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2018 | 1210.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE REPETIDORA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 496.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2018 | 223.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO THEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Museu Hist?rico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2018 | 85.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO REFLETOR DO EST?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2018 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEM?FORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2018 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEM?FORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA.23342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000357 | 26/02/2018 | 685.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2018 | 57.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2018 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2018 | 275.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2018 | 418.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2018 | 161.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000359 | 26/02/2018 | 1907.40 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2018 | 57.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 207610.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 18630.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 074.121.599/0012-2 - CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0000369 | 27/02/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000376 | 27/02/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000377 | 27/02/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, A??O SOCIAL, DIGITALIZA??O E PROTOCOLO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 28085.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0000374 | 27/02/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130282017 | 0000378 | 27/02/2018 | 2796.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 13992.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 20256.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 8500.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 3933.37 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O DA PREFEITA A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 660.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 24177.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 14246.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 35607.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 2500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRU??O E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRU??O DE UM A?UDE NO SITIO MACAPA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO- PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0000375 | 27/02/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 5908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 17773.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 10237.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2018 | 8477.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000426 | 28/02/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000428 | 28/02/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 2800.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS FISCALIAZA??O DAS OBRAS RELAIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 3135.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ARQITETURA E URBANISMO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ?RG?OS MINISTERIAISE PELA GEST?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0000397 | 28/02/2018 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0000422 | 28/02/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0000423 | 28/02/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CEL. MANOEL, 84, CENTRO, MONTEIRO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 4819.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 5202.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 249.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 615.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 521.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 108106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 80.00 | 00006492089430 | LUCIMARY ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000435 | 01/03/2018 | 1541.51 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000438 | 01/03/2018 | 290.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PA?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000439 | 01/03/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2018 | 43384.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2018 | 5849.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2018 | 694.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2018 | 5897.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2018 | 4253.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2018 | 1796.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2018 | 1785.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2018 | 5077.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2018 | 378.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2018 | 388.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DO DES.ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2018 | 400.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC.DE ASSUNT. LEGISLATIVO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2018 | 2991.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICA?AO SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000434 | 01/03/2018 | 13146.06 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000436 | 01/03/2018 | 433.56 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2018 | 7477.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI. MEIO AMB.E DESENV.SUST , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PETROLEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A MENSAL DO SOFTWARE DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2018 | 1240.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2018 | 1860.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2018 | 3732.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2018 | 2149.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2018 | 1780.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SUPEREINT. DE TRANSITO E TRANSPORTE. MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 99807.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARATIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2018 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO 07 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0000469 | 02/03/2018 | 7654.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 40HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 78HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0000466 | 02/03/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2018 | 1000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O - TP 0.2.001/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 210.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO APONTAMENTO E CAL?O DE DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 700.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAREDES DOS PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 700.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000468 | 02/03/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000471 | 05/03/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000477 | 05/03/2018 | 2950.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2018 | 56367.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO N?. 01/2018, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005589801800 | JO?O SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERTO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2018 | 954.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PETROLEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000479 | 05/03/2018 | 12338.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000480 | 05/03/2018 | 7228.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2018 | 155.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART FISCALIZA??O DA PAVIMENTA??O SOBRE O CONVENIO 1002292-53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130032017 | 0000489 | 06/03/2018 | 970.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000486 | 06/03/2018 | 749.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000485 | 06/03/2018 | 441.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2018 | 1561.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMERAS E PERIFERIFERICOS PARA MANUTEN??O DOS SEMAFOROS JUNTO A MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0000483 | 06/03/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2018 | 1040.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA PAVIMENTA??O E REPARO DE CAL?AMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000491 | 07/03/2018 | 546.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSAS (TINTA E THINNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000493 | 07/03/2018 | 1051.92 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0000492 | 07/03/2018 | 1041.47 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 262.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA 24 1300/1400 PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2018 | 262.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA 24 1300/1400 PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000500 | 08/03/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA CORTANTE RETA PATROL) PARA A MANUTEN??O DA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000501 | 08/03/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA RETA PATROL) PARA A MANUTEN??O DA PATROL 2013, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000503 | 08/03/2018 | 898.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (SENSOR ROTA??O) PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O PLACA OGE 8615, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000495 | 08/03/2018 | 544.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS (BOTAS PRETA ELASTICI), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000502 | 08/03/2018 | 700.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BATERIA 90E) PARA A MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLAND, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (XEROX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2018 | 8429.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2018 | 63309.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2018 | 13611.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000507 | 09/03/2018 | 1308.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000508 | 09/03/2018 | 678.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2018 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ - PE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0000518 | 12/03/2018 | 347.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS DOS PO?OS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2018 | 25.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA BOMBA DO PO?O DO MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2018 | 4760.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2018 | 25973.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO SENDO SOBRA DE REPASSE DE CONVENIO E DE RENDIMENTOS SOBRE O CONVENIO 0366606-53 SICONV 759052 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000517 | 12/03/2018 | 2144.96 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0000521 | 13/03/2018 | 969.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS LED PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0000525 | 13/03/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2018 | 726.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2018 | 7478.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE INTERPOSI??O DE RECURSOS - TP 0.2.001/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0000522 | 13/03/2018 | 1750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA PARA A ILUMINA??O DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0000523 | 13/03/2018 | 403.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA REURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2018 | 300.00 | 00070211563404 | JOSE EVANDRO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: SERRA DO CRUZEIRO, OLHO DAGUA DO MORCEGO, GAMELEIRA E PINDUR?O ZONA RUARL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2018 | 442.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 05 A 26/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2018 | 163.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2018 | 90.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE J?O PESSO PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO GT-02 SIMPLES NACIONAL E GT-01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLA??O TRIBUTARIA AMBAS REUNI?O NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2018 | 159.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000531 | 14/03/2018 | 2456.01 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2018 | 53.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o de Rede de Esgotos e M?dulos Sanit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000540 | 15/03/2018 | 63475.30 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA 16? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO SOBRE O CONV?NIO TC/PAC 0138/14/FUNASA | 00142012 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2018 | 12931.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DIFEREN?A DE JANEIRO E FEVEREIRO DAS PARCELAS MENSAIS DOS PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO N?. 01/2018, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2018 | 300.00 | 00012119599459 | LUIZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ROSO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: RIBEIRA, LOURO, LAGOA, BATIZAR, ANGIQUINHO, MACAPA, BARRO, BARRAGEM E QUEIMADAS, ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000547 | 16/03/2018 | 1450.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 130252017 | 0000548 | 16/03/2018 | 2341.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO HP E TONNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2018 | 0.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0000549 | 16/03/2018 | 6400.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130282017 | 0000541 | 16/03/2018 | 2519.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0000543 | 16/03/2018 | 4001.35 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - LEIL?O 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000545 | 16/03/2018 | 1549.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2018 | 469.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM BEBEDOURO EGC 35 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2018 | 954.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PETROLEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AOS M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2018 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (MUDAN?A NO LAYOUT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIA??O DAS ARTES SOBRE O S?O JO?O 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2018 | 1960.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE PERI?DICOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2018 | 3514.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2018 | 1451.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2018 | 2228.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2018 | 1582.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2018 | 1681.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PAQUE DAS AGUAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2018 | 975.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRE?A JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2018 | 570.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A NOVA DA VILA POPULAR, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2018 | 328.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CHAVARIZ PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2018 | 213.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, DURANTE O M?S DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2018 | 416.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2018 | 6060.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2018 | 1381.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2018 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CINEP, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2018 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2018 | 1412.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2018 | 1364.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2018 | 1337.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2018 | 560.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DI SESI, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2018 | 207.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Museu Hist?rico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2018 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2018 | 1075.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2018 | 373.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA CJ MUTIR?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2018 | 96.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO E REFLETORES DO ESTADIO O FEITOS?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2018 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (MUDAN?A NO LAYOUT DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIA??O DAS ARTES SOBRE O S?O JO?O 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2018 | 1280.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2018 | 875.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2018 | 602.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2018 | 200.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAFOROS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Amplia??o ou Reforma Mercado P?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0000585 | 22/03/2018 | 53465.40 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS REFERENTE COMPLEMENTA??O DO 2? BOLETIM DE MEDI??O DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 10000725-49/2012, CONBTRATO DE REPASSE 778493/2012MTUR/CAIXA. | 10142014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000597 | 22/03/2018 | 1660.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PA?AS PARA MANUTEN??O DA RETRO NEW HOLLAND 2013, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000599 | 22/03/2018 | 960.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA P? MEC?NICA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIDO DE 01 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2018 | 183.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2018 | 458.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O, NO PERIOD DE 01 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2018 | 221.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2018 | 66.15 | 12683384000173 | EMPRESA JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O DE TAXA DE INSPE??O DE ALVAR? PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2018 | 156.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA FINAN?AS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2018 | 95230.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2018 | 7698.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2018 | 7698.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000611 | 26/03/2018 | 1020.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000612 | 26/03/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, A??O SOCIAL, DIGITALIZA??O E PROTOCOLO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000613 | 26/03/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0000614 | 26/03/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2018 | 6194.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2018 | 9637.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2018 | 13928.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2018 | 630.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOME LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA GRAVA??O DE AUDIOS PARA A PAIX?O DE CRISTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060012018 | 0000622 | 27/03/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORORIZA??O NO ARENA CULTURA, NO DIA 10 DE MAR?O NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2018 | 330.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ILUMINA??O NO ARENA CULTURAL NO DIA 10 DE MAR?O NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2018 | 16845.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2018 | 165.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AFIRI??O DE BALAN?A PELO INMETRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2018 | 36054.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2018 | 9222.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2018 | 263.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2018 | 27172.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130112017 | 0000626 | 27/03/2018 | 2000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS (VASSOURA, PNEUS 3,25X8 LUVAS E RESPIRADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2018 | 208918.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2018 | 8500.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2018 | 150.00 | 00085462543468 | HELENO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O DE FOTOS DA GALERIA DE PREFEITOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 24177.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2018 | 13387.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2018 | 21242.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2018 | 10640.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 4900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??ES DE EDITAIS DE LICITA??O NOS CLASSIFICADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N?. 2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0000648 | 28/03/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2018 | 4837.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2018 | 1260.00 | 29611830000137 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA GRAVA??O DE MUSICAS PARA O ESPETACULO DA PAIX?O DE CRISTO, NOS DIAS 29 A 30 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2018 | 2100.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NAS FILMAGENS DO EVENTO PAIX?O DE CRISTO, DIA 29 E 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 4550.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 3400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 01 A 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0000647 | 28/03/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2018 | 6375.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2018 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000662 | 02/04/2018 | 2299.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSEDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2018 | 5054.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000660 | 02/04/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000663 | 02/04/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAREDES DOS PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000684 | 02/04/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2018 | 667.80 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0000658 | 02/04/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0000659 | 02/04/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0000680 | 02/04/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0000681 | 02/04/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A MENSAL DO SOFTWARE DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0000661 | 02/04/2018 | 10139.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 58HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 95HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000664 | 02/04/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000665 | 02/04/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000694 | 03/04/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO LUB. PARA MANUTEN??O DA P? MEC?NICA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2018 | 3515.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25/03/2018, RELATIVO A 2? ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAIS N?. SMS 001/2018; SMDS 001/2018; E SME 001/2018, CORRESPONDENTE A 263 ARQUIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2018 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO 07 DE FEVEREIRO A 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE OBRAS DE PAVIMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2018 | 518.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2018 | 240.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2018 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2018 | 574.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2018 | 280.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2018 | 524.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000708 | 04/04/2018 | 1406.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000709 | 04/04/2018 | 15442.22 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000717 | 04/04/2018 | 8964.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000718 | 04/04/2018 | 548.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N?. 2.002/2018, TP N?. 2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0000711 | 04/04/2018 | 280.80 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS COM AOLICA??O EM PORTAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0000712 | 04/04/2018 | 7930.65 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0000710 | 04/04/2018 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2018 | 3515.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HERIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25/03/2018, RELATIVO A 2? ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAIS N?. SMS 001/2018; SMDS 001/2018; E SME 001/2018, CORRESPONDENTE A 263 ARQUIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2018 | 475.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS (RETRO ESCAVADEIRA 95B, P? MEC?NICA, PATROL CASE, PATROL CARTEPILA, CAMINH?O PIPA E CA?AMBA), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000707 | 04/04/2018 | 440.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000713 | 04/04/2018 | 22375.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000714 | 04/04/2018 | 979.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0000706 | 04/04/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2018 | 2234.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SUPEREINT. DE TYRANSITO E TRANSP. MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000725 | 05/04/2018 | 1584.02 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2018 | 7571.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC.MUN. DE AGRI. E DESENV. SUST , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000727 | 05/04/2018 | 341.08 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2018 | 3537.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2018 | 1936.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/04/2018 | 2925.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO DA 2? ETAPA PARQUE DAS AGUAS CONV. 1002567-4, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2018 | 1154.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O DE PEDIDO DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, CONV. 1002292-53, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2018 | 2350.00 | 23916645000174 | THIAGO PIRES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS FISCALIAZA??O DAS OBRAS RELAIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2018 | 1300.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRET.MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2018 | 2023.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2018 | 4460.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2018 | 1785.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2018 | 1796.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2018 | 51.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2018 | 5077.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2018 | 378.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRET. EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2018 | 388.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC.EXEC. DO DES. ECON.E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2018 | 400.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC.EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2018 | 1520.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA PAVIMENTA??O E REPARO DE CAL?AMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000723 | 05/04/2018 | 2880.12 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2018 | 43672.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000745 | 05/04/2018 | 2134.03 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??OPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2018 | 5706.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0000748 | 09/04/2018 | 800.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0000755 | 09/04/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2018 | 510.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PANTAS PARA ORNAMENTA??O DOS CANTEROS EM VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042018 | 0000749 | 09/04/2018 | 1768.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2018 | 1763.25 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVO COM PS2MM, LONA PARA BANNER COM ACABAMENTO E IMPRESS?O EM ADESIVO PAPEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2018 | 2600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS PARA O ESPET?CULO PAIX?O DE CRISTO EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 190022017 | 0000751 | 09/04/2018 | 9000.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE PALCOS PARA O ESPET?CULO A PAIX?O DE CRISTO, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE MAR?O NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2018 | 350.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SEGURAN??O DO ESPET?CULO A PAIX?O DE CRISTO NOS DIAS 29 A 30 DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2018 | 675.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FIGURINOS PARA O ESPET?CULO A PAIX?O DE CRISTO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2018 | 311.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2018 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2018 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000760 | 10/04/2018 | 1584.90 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2018 | 9369.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2018 | 785.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2018 | 8402.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2018 | 17399.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2018 | 63385.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2018 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2018 | 3359.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (XEROX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2018 | 300.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE QUADROS EM VIDROS COM MOLDURAS DE ALUMINIO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO RESULTADO DE JULGAMENTO TP N?. 2.001/2018 E 2.002/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2018 | 1280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE ADJUDICA??O PREG?O N?. 6.007 E EXTRATOS DE CONTRATO N?. 6.007 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2018 | 5045.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2018 | 79431.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLU??O SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 0307987-20 SICONV 723980 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2018 | 1822.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLU??O SALDO REMANECENTE DO CONVENIO 0307987-20 SICONV 723980 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2018 | 499.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2018 | 340.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS EM VIDRO PARA PREMIA??ES ESPORTIVAS RELAIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2018 | 1720.00 | 00000914072498 | IANAPAULA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ARQITETURA E URBANISMO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS E URBANISMO, DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CONSELHO DE ARQUITETURA POR PARTE DOS ?RG?OS MINISTERIAISE PELA GEST?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2018 | 138.47 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O DE TAXA DE FISCALIZA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2018 | 142.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000784 | 13/04/2018 | 856.29 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000787 | 13/04/2018 | 381.44 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000790 | 13/04/2018 | 1360.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO E FERRO) PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082017 | 0000791 | 13/04/2018 | 4003.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000792 | 13/04/2018 | 65749.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000786 | 13/04/2018 | 1633.94 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0000788 | 13/04/2018 | 316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO) PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060102018 | 0000793 | 16/04/2018 | 10184.51 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA TV. VICENTE REAMOS DE ALMEIDA | 00272017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/04/2018 | 1056.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 28/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0000795 | 17/04/2018 | 3225.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000808 | 18/04/2018 | 580.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNUES PARA MANUTEN??O DA MOTO NQI-0892 DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000810 | 18/04/2018 | 580.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNUES PARA MANUTEN??O DA MOTO NQI-0882 DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000811 | 18/04/2018 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNUES PARA MANUTEN??O DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000812 | 18/04/2018 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNUES PARA MANUTEN??O DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000813 | 18/04/2018 | 357.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNUES PARA MANUTEN??O DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N?. 1.27.01/2017/CPL/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2018 | 702.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVFI?OS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/04/2018 | 3624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000814 | 18/04/2018 | 524.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATERPILA 120K, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2018 | 4500.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM SHOW ART?STICO DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA REALIZADO EM PRA?A P?BLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2018 | 250.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRESENTA??O ARTISTICA NO CULTURA NA FEIRA, DENTRO DA PROGRAMA??O IX FESTIVAL DE CULTURA ZAB? DA LOCA, DIA 20 DA ABRICL NA FEIRA CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/04/2018 | 500.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA COMO VIOLEIRO NA CULTURA NA FEIRA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA ZAB? DA LOCA, DIA 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2018 | 200.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PRESENTA??O ARTISTICA COM O PERSONAGEM (JO?O BADALO) NA CULTURA NA FEIRA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA ZAB? DA LOCA, DIA 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2018 | 800.00 | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PRESENTA??O ARTISTICA COMO COQUISTA NA CULTURA NA FEIRA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA ZAB? DA LOCA, DIA 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2018 | 3200.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PRESENTA??O ARTISTICA DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA ZAB? DA LOCA, DIA 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2018 | 600.00 | 00032431953491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA A MAZUCA, CULTURA NA FEIRA, EVENTO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA, DIA 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2018 | 600.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM A ILUMINA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART FISCALIZA??O DA SEGUNDA ETAPA DA OBRAS DO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART DE ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO DO ESTADIO O FEITOS?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 060012018 | 0000819 | 19/04/2018 | 1500.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOME LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO PIFE PERFUMADO, QUE SE APRESENTA NO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2018 | 750.00 | 00008165276441 | ALINE KELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O DAS BANDAS DE PIFANOS DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2018 | 2100.00 | 00008667678430 | DANIELLY MAYARA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM O GRUPO MUSICAL TANTO CANTO COLETIVO ARTISTICO, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NA PRA?A JO?O PESSOA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/04/2018 | 133.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000833 | 19/04/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA RETA) PARA A MANUTEN??O DA PATROL CASE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2018 | 2696.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2018 | 770.81 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2018 | 7982.90 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A IMPRESS?O DE 12.830 BOLETOS DE IPTU 2018, FORMATO A4, GRAMATURA 90 EM ARTE COLORIDA, CONTENDO DADOS VARIAVEIS EM FRENTE E VERSO, DOBRA MODELO CARTA, COLA E SERRAILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2018 | 239.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2018 | 374.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2018 | 869.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, REGULARIZA??O DA DIFEREN?A DA COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2018 | 18710.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 075453210-0014/5 - CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2018 | 1723.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA??ES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO ,REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/04/2018 | 1096.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2018 | 800.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/04/2018 | 570.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2018 | 973.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2018 | 1335.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2018 | 245.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2018 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOS?O E REFLETORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O - TP N?. 2.001/2018, 2.002/208 E EXTRATO DE CONTARTO TP N?. 2.001/2018, 2.002/208 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2018 | 1213.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2018 | 1080.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2018 | 1368.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2018 | 2197.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2018 | 249.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2018 | 1620.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/04/2018 | 1086.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2018 | 582.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A NOVA DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2018 | 179.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2018 | 369.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO E CAPELA DE VELORIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2018 | 5113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVAT?RIAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2018 | 1735.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2018 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SAMAFOROS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0000871 | 24/04/2018 | 8193.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2018 | 13480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0000870 | 24/04/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2018 | 1690.00 | 00010483796476 | EMANOEL FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESOESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA AMPLIA??O E ACESSO A BALAN?A DE PESAGEM DE ANIMAIS DO CURRAL DO GADO DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000874 | 25/04/2018 | 3258.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2018 | 240.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO DE ADES?O AO RENAIF E CADASTRAMENTO DE ?RG?O/ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2018 | 195.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TR?S CERTID?ES DE INTEIRO TEOR, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EDITAL DE NOTIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130352017 | 0000881 | 26/04/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART DE ELABORA??O DE PROJETO PARA AQUISI??O DE USUCAPE?O REFERENTE AOS TERRENOS E IM?VEIS ULTILIZADO PELO PREFEITURA DO ESTADIO O FEITOS?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2018 | 50.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SOLICITA??O DAS C?PIAS DO PROCESSO 288/2001 - RES?DUOS S?LIDOS - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2018 | 8000.00 | 27667475000192 | STELA ROSE BEZERRA DE ALMEIDA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROJETO DE ARQUITETURA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2018 | 9149.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2018 | 13928.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2018 | 34335.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PETROLEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0000887 | 27/04/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0000888 | 27/04/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2018 | 18900.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2018 | 430.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DA EQUIPE T?CNICA DURANTE REALIZA??O DO IX FESTIVAL DE ZAB? DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2018 | 8586.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2018 | 23319.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0000899 | 27/04/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNETE POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2018 | 26085.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0000891 | 27/04/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0000892 | 27/04/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2018 | 8500.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2018 | 213322.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000894 | 27/04/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2018 | 27907.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2018 | 18801.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 075.453.2010/0014-5 - CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2018 | 4856.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2018 | 224.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0000901 | 27/04/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2018 | 11180.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2018 | 2347.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000917 | 30/04/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000918 | 30/04/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0000919 | 30/04/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2018 | 6917.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2018 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2018 | 5860.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2018 | 526.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2018 | 9280.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2018 | 2814.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2018 | 44609.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2018 | 1785.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2018 | 1796.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2018 | 5477.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2018 | 378.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2018 | 388.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRI.MEIO AMB. E DESENV.SUST , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2018 | 400.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNT.LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2018 | 4897.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2018 | 1803.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2018 | 3969.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2018 | 7210.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRI.MEIO AMB. E DESENV.SUST , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2018 | 2925.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUN.DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2018 | 1860.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2018 | 1921.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A MENSAL DO SOFTWARE DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2018 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO 07 DE MAR?O A 07 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000942 | 02/05/2018 | 4670.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA PATROL CAT, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000946 | 02/05/2018 | 1980.44 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EDITAL DE NOTIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2018 | 270.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2018 | 10896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2018 | 310.75 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0000967 | 02/05/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000945 | 02/05/2018 | 441.51 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000947 | 02/05/2018 | 21654.74 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009097483492 | EMANUEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2018 | 541.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2018 | 152.59 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O DE IMPOSTO SOBRE SERVI?O DE QUALQUER NATUREZA PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2018 | 166.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000973 | 03/05/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0000975 | 03/05/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2018 | 108.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2018 | 453.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2018 | 409.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2018 | 55.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SERV. RURAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2018 | 55.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0000974 | 03/05/2018 | 6790.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 35HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 70HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0000982 | 03/05/2018 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2018 | 938.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL PARA OS EVENTOS DA PAIX?O DE CRISTO E FESTA DE ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO EXTRATO DO ADITIVO - 6? TERMO DO CONTRATO N? 0591/2015/CPL/ PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 04/05/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2018 | 303.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2018 | 1480.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O COM MATERIAL GR?FICO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060112018 | 0000989 | 04/05/2018 | 2164.07 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O DA PREFEITA A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0000983 | 04/05/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2018 | 500.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NA PRA?A EM CONSTRU??O LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2018 | 800.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA PAVIMENTA??O E REPARO DE CAL?AMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2018 | 8422.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2018 | 370.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2018 | 160.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO APONTAMENTO E CAL?O DE DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2018 | 678.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000997 | 07/05/2018 | 507.71 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000998 | 07/05/2018 | 595.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2018 | 140.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SEGURAN?A NO ESTADIO JOS? IN?CIO FEITOSA RELATIVO ? COPA Dr. CHICO DE VETERANOS 2018, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2018 | 330.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS de SEGURAN?A , REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000995 | 07/05/2018 | 15265.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0000996 | 07/05/2018 | 12333.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2018 | 119.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS COM APLICA??O , PARA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN, REFERENTE AO M?S MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SONORIZA??O DO 2? ENCONTRO DE SANFONEIROS E TOCADORES DE FOLE DE 08 BAIXOS , NO DIA 11 DE MAIO NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2018 | 500.00 | 00010853008469 | TASSIA RAYANNE TOM? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DA APRESENTA??O ART?STICA NO IX FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA , NO DIA 20 DE ABRIL NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART FISCALIZA??O DA SEGUNDA ETAPA DA OBRAS DO PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2018 | 1480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O NS? 1.2.001, 2.003 / 2018 E EXTRATOS DE TERMOS ADIDITIVOS 1? TERMO AO CONTRATO N? 1.3.18 .4 / 2017 FMAS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 09/05/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0001006 | 08/05/2018 | 23460.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001011 | 09/05/2018 | 280.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINA??O DA PRA?A DOS PEREIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001012 | 09/05/2018 | 69.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001013 | 09/05/2018 | 854.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001014 | 09/05/2018 | 186.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001015 | 09/05/2018 | 2949.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001016 | 09/05/2018 | 169.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001017 | 09/05/2018 | 875.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA U 25 W PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001018 | 09/05/2018 | 1400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA U 25 W PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001019 | 09/05/2018 | 1750.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA U 25 W PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130292017 | 0001021 | 09/05/2018 | 3709.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONFEC??O DE PORTEIRAS DO MATADOURO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2018 | 1420.16 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, COM PLACAS NQG 7051,NQC9592,NQI 0892,NQI0882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2018 | 6000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPACITA??ES TEATRAIS NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZAB? DA LOCA , REALIZADO NO PER?ODO DE ABRIL A MAIO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SONORIZA??O DO 2? ENCONTRO DE SANFONEIROS E TOCADORES DE FOLE DE 08 BAIXOS , NO DIA 11 DE MAIO NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2018 | 80.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSE??O DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2018 | 7776.16 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM PITURAS DE FAIXAS DE PEDESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2018 | 63418.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2018 | 13780.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2018 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2018 | 250.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DO ENCONTRO DE SAFONEIROS DE OITO BAIXOS, REALIZADO NO DIA 11 MAIO , NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O E PINTURA DO PIPA BRANCO , COM PLACA OGE 8615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2018 | 262.32 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2018 | 5021.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2018 | 205.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2018 | 565.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2018 | 956.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RA??O PARA C?ES E GATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1? TERMO AO PREG?O 1.3.18 .3 / 2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 11/05/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO DESPACHO DE 2 DE ABRIL DE2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS N? 0.6.008/2018 , N? 4.9.005/2017 FMAS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 14/05/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2018 | 8408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2018 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001046 | 15/05/2018 | 1715.28 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2018 | 7920.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA PARA A CONFEC??O DE CORD?ES DE BANDEIROLAS COM TNT E FITA MET?LICA PARA O S?O DE MONTEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2018 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE COMERCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART PAVIMENTA??O DA RUA IZAURO SALVINO E EXPEDITO T?NORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2018 | 500.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O COM MATERIAL GR?FICO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2018 | 899.98 | 00005561909479 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECAT?RIO DA A??O DE COBRAN?A AUTOR VALDIN JOS? LEITE DE ANDRADE, PROCESSO 0000923-37.2013815.0241/1? VARA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2018 | 179.99 | 00097866334404 | JOELNA FIQUEREDO SUASSUNA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREGAT?RIO DA A??O DE COBRAN?A PARA O ADVOGADA JOELNA FIGUEIREDO, PROCESSO 0000923-37.2013815.0241/1? VARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Contrapartida Municipal no conv?nio CISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2018 | 48764.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), PARA EXECU??O DE CONV?NIO 0303/2009, FIRMADO PELO CONS?RCIO, VISANDO A IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2018 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001056 | 17/05/2018 | 2468.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001057 | 17/05/2018 | 5843.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001058 | 17/05/2018 | 1220.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O ALTO DA BELA VISTA E PARA O MERCADO P?BLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001059 | 17/05/2018 | 1220.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A RUA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130332017 | 0001060 | 17/05/2018 | 4786.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A QUADRA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2018 | 2744.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2018 | 1688.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/05/2018 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO DESPACHO DE 16 DE MAIO DE 2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 18/05/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/05/2018 | 283.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2018 | 880.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21 ? 24 MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2018 | 455.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE -TP N? 2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 21/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2018 | 326.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2018 | 141.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES 04/2018 E 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2018 | 336.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2018 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2018 | 180.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/05/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/05/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SERV. RURAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2018 | 647.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/05/2018 | 155.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2018 | 83.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOS?O E REFLETORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0001082 | 22/05/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART CONSTRU??O DE CISTERNAS - FISCALIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2018 | 1442.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2018 | 6542.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2018 | 387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2018 | 339.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA COM PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE -TP N? 0.2.004/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2018 | 11515.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2018 | 1128.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2018 | 740.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2018 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2018 | 256.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO, REFERENTE ? ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2018 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2018 | 246.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2018 | 1500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE PROJETORES DE IMAGENS NO EVENTO DE APRESENTA??O DO S?O DE MONTEIRO E FESTIVAL DA SANFONA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2018 | 10624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060112018 | 0001041 | 24/05/2018 | 2300.07 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O DA PREFEITA A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0001105 | 28/05/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0001107 | 28/05/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE -TP N? 0.6.019/2018-SRP NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120072017 | 0001104 | 28/05/2018 | 80775.11 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRA MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N. 1002292-53 E SICONV 780515. PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS MANOEL SOARES DE MONTEIRO/NARCIZO ALEIXO DOS SANTOS/RUA PROJETADA 03. | 00052018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001101 | 28/05/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001102 | 28/05/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0001106 | 28/05/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2018 | 11816.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2018 | 35314.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2018 | 16527.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2018 | 8786.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2018 | 12811.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2018 | 7816.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2018 | 215399.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001111 | 29/05/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001112 | 29/05/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2018 | 27658.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001113 | 29/05/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2018 | 24095.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2018 | 12074.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2018 | 25447.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2018 | 5633.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2018 | 398.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2018 | 409.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENV ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2018 | 422.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2018 | 1893.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2018 | 2673.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUN , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2018 | 5334.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2018 | 4248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2018 | 5447.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2018 | 0.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2018 | 529.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2018 | 6123.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2018 | 14182.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0001156 | 30/05/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2018 | 47493.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRURA E SERV PUB , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2018 | 102048.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2018 | 2667.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARRECADA??O CIP/COSIP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2018 | 100235.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2018 | 1961.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2018 | 1730.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2018 | 2836.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUN DE COMUNICA?A? SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2018 | 1945.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2018 | 3658.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2018 | 7817.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2018 | 2615.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2018 | 900.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA DA BICA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0001162 | 01/06/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001166 | 04/06/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001167 | 04/06/2018 | 22777.09 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001168 | 04/06/2018 | 1483.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001184 | 04/06/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001169 | 04/06/2018 | 341.80 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/06/2018 | 2000.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2018 | 2000.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O, GRAVA??O E EDI??O DE JINGLE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2018 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A MENSAL DO SOFTWARE DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO PARA PRORROGA??O DA VIG?NCIA DO CONV. 1002292-53/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0001189 | 05/06/2018 | 2650.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO E O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001186 | 05/06/2018 | 3848.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN?? DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2018 | 90.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSE??O DE DIARIA PARA VIAGEM A JO?O PESSO PARA RESOLVER ASSUNTO RELATIVO A CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/06/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO ADES?O N?. 0.8700/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/06/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO ADES?O N?. 2.6.00/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001203 | 06/06/2018 | 1441.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060142018 | 0001195 | 06/06/2018 | 8000.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA DE ALMEIDA 79732879491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS COM TRANSPORTE (CAMINH?O PRANCHA), SERVI?OS DE ESCAVA??O DA VALA PARA ATERRO CONTROLADO DURANTE 16 DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092018 | 0001196 | 06/06/2018 | 25080.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTA??O DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2018 | 300.00 | 00012514729408 | JOSE LUCAS DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATO EFETUADO NO CEMIT?RIO DO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001200 | 06/06/2018 | 9543.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (RECURSOS DO CIDE) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001204 | 06/06/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001191 | 06/06/2018 | 2454.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001194 | 06/06/2018 | 1222.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MEDALHAS, TROFEUS E ADESIVOS COM APLICA??O , PARA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001201 | 06/06/2018 | 7396.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001202 | 06/06/2018 | 8589.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060042018 | 0001198 | 06/06/2018 | 1632.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Campanha de Educa??o de Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001199 | 06/06/2018 | 1363.97 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LONA PARA BANNER COM ACABAMENTO, FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO JUNTO A MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Campanha de Educa??o de Tr?nsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2018 | 900.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE DE CAMISETAS PARA A MONTRAM DURANTE A DIVULGA??O DO MAIO AMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E EDI??O DE VIDEOS PRODUZIDOS PARA O LAN?AMENTO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O DE MONTEIRO E DE DIVULGA??O DURANTE O PERIODO JUNINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/06/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NOS REGISTROS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DO SPOT DO S?O JO?O 2018 NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2018 COM 64 INSER??ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2018 | 150.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DO ENCONTRO DE SANFONEIROS DE OITO BAIXOS, NA PRA?A JO?O PESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/06/2018 | 212.53 | 00097866334404 | JOELNA FIQUEREDO SUASSUNA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAIS PARA A ADVOGADA JOELNA FIGUEIREDO, SOBRE A A??O 0001707-87.2008.815.0241/2? VARA E PROCESSO 0242008001707-1/2? VARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00003467184499 | ROSILENE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SENTEN?A JUDICIAL SOBRE O PROCESSO 0001313-46.2009.815.0241/2? VARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2018 | 355.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE ALTERA??O - TP 0.2.004/2018 E AVISO TP 0.2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE ALTERA??O - TP 0.2.004/2018 E AVISO TP 0.2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001229 | 08/06/2018 | 542.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060102018 | 0001219 | 08/06/2018 | 17419.24 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA RUA PROJETADA (IMEDIA??ES DO A?UDE PUBLICO) | 00272017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001230 | 08/06/2018 | 618.55 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2018 | 9846.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2018 | 63451.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001228 | 08/06/2018 | 139.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUAS MINERAL, GARRAF?O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2018 | 240.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS EM VIDRO INCOLOR COM DIAMETRO DE 30CM PARA PREMIA??E ESPOIRTIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2018 | 1080.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O COMERCIAL PARA NAUNCIO DA DA DIVULGA??O DO S?O JO?O DE MONTEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001233 | 11/06/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2018 | 5232.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2018 | 270.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2018 | 470.00 | 00079883001487 | ROSIMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2018 | 400.00 | 00003165365474 | JOSE MARIVAL DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O DO TERCEIRO COLOCADO DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2018 | 600.00 | 00008254839484 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O DO SEGUNDO COLOCADO DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2018 | 520.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2018 | 260.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2018 | 360.00 | 00012393227474 | BRUNO RAFAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2018 | 120.00 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2018 | 140.00 | 00005449156405 | FAGNER DOS SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2018 | 150.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NA PARTIDA FINAL DO JOGO DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00088583910472 | VERLÚCIO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO COLOCADO DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE VETERANOS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2018 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080012018 | 0001248 | 13/06/2018 | 6773.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FERDAMENTO PARA A EQUIPE DE AGENTE DE TRANSITO, JUNTO A MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2018 | 380.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PF A3, COM VALIDADE DE DOIS ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2018 | 274.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2018 | 221.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001249 | 13/06/2018 | 3600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001256 | 14/06/2018 | 2240.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130132017 | 0001257 | 14/06/2018 | 12600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2018 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2018 | 1600.00 | 00006046449499 | NATHALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DA ORGANIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080022018 | 0001261 | 15/06/2018 | 255020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AS LOCACOES E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, SONORIZA??O PARA A ESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/06/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO DESPACHO DE 14 DE JUNHO DE 2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS E REGISTRO DE PRE?OS 0.6.016/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/06/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/06/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0001259 | 15/06/2018 | 4695.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/06/2018 | 132.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/06/2018 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2018 | 5351.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2018 | 94421.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2018 | 12349.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2018 | 6519.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2018 | 9540.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2018 | 11126.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2018 | 4279.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2018 | 954.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2018 | 925.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2018 | 900.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2018 | 4052.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2018 | 777.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2018 | 8263.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040162018 | 0001287 | 18/06/2018 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGINAL, WALKIRIA SANTOS, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2018 | 4393.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2018 | 16599.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2018 | 2669.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2018 | 4292.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2018 | 5954.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040152018 | 0001289 | 19/06/2018 | 4000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGINAL, FORR? GENTE BOA, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040112018 | 0001290 | 19/06/2018 | 14000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGINAL, BANDA LUCIENE MELO, PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040192018 | 0001293 | 19/06/2018 | 20000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL, LARA AM?LIA E BANDA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2018 | 4895.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001291 | 19/06/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2018 | 1373.60 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE RA??O PARA ALIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO AO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2018 | 4016.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2018 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (XEROX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2018 | 2767.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2018 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0001309 | 21/06/2018 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO , DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM DESTAQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040052018 | 0001303 | 21/06/2018 | 30000.00 | 26754081000109 | MIDAS POWER PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTORA MARIA CLARA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040072018 | 0001304 | 21/06/2018 | 55000.00 | 14731957000112 | MULTI GRAFI PRODU??ES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTOR NOVINHO DA PARAIBA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040172018 | 0001305 | 21/06/2018 | 24500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTORES DEIJINHA DE MONTEIRO, ADRIANO SILVA E LAERTE LINS PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040182018 | 0001306 | 21/06/2018 | 5000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA BANDA BETO MAGNO E FABIANA SOUTO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040142018 | 0001307 | 21/06/2018 | 12000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTOR NENO O MAGNIFICO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040212018 | 0001308 | 21/06/2018 | 25000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTORA NANARA BELO E BANDA SANTA DOSE PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040092018 | 0001310 | 22/06/2018 | 30000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTOR CAPIL? E BANDA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040062018 | 0001311 | 22/06/2018 | 260000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA BANDA AVI?ES DO FORRO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040202018 | 0001312 | 22/06/2018 | 50000.00 | 20276239000104 | MACIEL MELO PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA CANTOR MACIEL MELO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040132018 | 0001314 | 22/06/2018 | 80000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA BANDA AVINE VINNY PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2018 | 208.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Museu Hist?rico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2018 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/06/2018 | 1283.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040082018 | 0001341 | 22/06/2018 | 80000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DA BANDA SOLTEIR?ES DO FORRO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/06/2018 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/06/2018 | 932.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/06/2018 | 530.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2018 | 832.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2018 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/06/2018 | 1123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/06/2018 | 1089.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2018 | 1069.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2018 | 9971.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2018 | 1877.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINA?AS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2018 | 1902.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A PARQUE DAS AGUAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2018 | 802.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2018 | 193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2018 | 1051.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2018 | 529.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A RUA JOSE ROBERTO DE LIMA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2018 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA ASSOAM, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2018 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2018 | 232.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2018 | 1878.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2018 | 7451.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2018 | 487.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/06/2018 | 145.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2018 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2018 | 174.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETRAIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 01 A 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2018 | 105.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001343 | 25/06/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0001345 | 25/06/2018 | 8963.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2018 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO 01 A 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2018 | 350.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA SINALIZA??O DA PISTA DE CAMINHADA LOCALIZADA NO PARQUE DO A?UDE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040122018 | 0001342 | 25/06/2018 | 100000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA ATRA??O DE RENOME REGIONAL DO CANTOR GABRIEL DINIZ PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2018 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040042018 | 0001351 | 26/06/2018 | 80000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS-PROD.E EVENT.ARTIS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA DE RENOME REGIONAL, DA BANDA MAGNIFICOS PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040102018 | 0001352 | 26/06/2018 | 253000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOWS ART?STICOS DA BANDA DE RENOME NACIONAL, GUSTAVO LIMAPARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO DE 2018 DO MUNIC?PIO DEMONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/06/2018 | 4800.00 | 00045120200478 | CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E IMPRESS?O EM DOIS MIL E SEISCENTOS COPOS LONG DRINKS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0001356 | 26/06/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2018 | 523.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2018 | 271.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2018 | 383.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS E ENCADENA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/06/2018 | 4895.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001360 | 27/06/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001361 | 27/06/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM PUBLICA??O DE TR?S EDITAIS DE LICITA??O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/06/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/06/2018 | 450.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001364 | 27/06/2018 | 13567.59 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LONAS PARA BANNER COM ACABAMENTO, ADESIVOS COM APLICA??OEM PORTAS E LONAS PARA FACHADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2018 | 16527.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2018 | 460.00 | 00049704544855 | EMERSON RAMON CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA NO BUZ?O DO FORR? NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2018 | 460.00 | 00010338561854 | ADEMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA NO BUZ?O DO FORR? NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2018 | 420.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 15, NA RUA HONORIO LOPES, FESTIVAL DE QUADRILHA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2018 | 420.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 20, NA VILA SANTA MARIA, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2018 | 420.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DOS TROCADOS DO DIA 21, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2018 | 420.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 17, NA RUA SEZENANDO RAFAEL, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2018 | 420.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 18, NA RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO (RUA DE CAMPINA), FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2018 | 420.00 | 00010465384463 | EDNAELSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 20, NA RUA JOVENTINA PEREIRA, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2018 | 420.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NA QUADRILHA DO DIA 14, NO CONJUTO MUTIR?O, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2018 | 400.00 | 00005603070471 | THIBERIO RICARDO TEIXEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ANIMADOR QUADRILHAS NOS DIAS 20,21 E 22, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2018 | 220.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ANIMADOR QUADRILHAS NOS DIAS 13 E 14, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2018 | 330.00 | 00055459900468 | NAILZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ANIMADOR QUADRILHAS NOS DIAS 12,15 E 18, FESTIVAL DE QUADRILHA DE RUA, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2018 | 1680.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO P? DE SERRA NAS QUADRINAS DAS RUAS ADAMASTOR NEVES NO DIA 13, ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS NO DIA 15 E NAFEIRA DE ORGANICOS NO DIA 20 E CAVALGAA JUNINA NO DIA 24, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ORGANIZA??O DOS CAMARINS DO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2018 | 940.00 | 00006553886482 | JEFERSON RODOLFO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COORDENA??O DAS EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIL, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2018 | 350.00 | 00028500381809 | JOSE VERONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO SITIO S?O FRANCISCO DE 22 A 28 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2018 | 7000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO POR C?MERAS DURANTE TODO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00011498158412 | EWERTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00010399068422 | THAMIRIS FELICIANO MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS CIVIL, DENTRO DA PROGRAM??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00011498164498 | ROSEANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00011631482459 | EDUARDO TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COODENADOR DA EQUIPE DE BOMBEIROS, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00010329756443 | EDUARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ILUMINA??O DO SITIO S?O FRANCISCO DURANTE TODO O EVENTO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060012018 | 0001409 | 29/06/2018 | 3600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DO SOM DO SITIO S?O FRANCISCO DE 22 A 27, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2018 | 700.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM APRESENTA??O ARTISTICA COM TRIO PE DE SERRA NO DIA 29 NO BAIRRO DO BR?S, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00013436403423 | ALISSON DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE CARREGADORES (MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DAS BANDAS) NO PERIODO DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2018 | 2800.00 | 00012251043438 | WEMERSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE CARREGADORES (MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DAS BANDAS) NO PERIODO DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2018 | 720.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NOS FESTIVAL DE QUADRILHAS DE 12 A 21 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160012017 | 0001425 | 29/06/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160022017 | 0001426 | 29/06/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2018 | 600.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NOS REGISTROS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2018 | 2500.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS E TABLADOS UTILIZADOS PARA AS BASES DE APOIO DO SAMU E POLICIA MILITAR, DENTRO DA AREA DOS FESTAJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2018 | 1728.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DA SEGUNDA ETAPA DO AN?NCIO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O DE MONTEIRO NO PERIODO DE 11/06 A 28/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 090022018 | 0001451 | 29/06/2018 | 1500.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001452 | 29/06/2018 | 1300.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001453 | 29/06/2018 | 450.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001454 | 29/06/2018 | 450.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001455 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00006119813438 | ANDRE DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001456 | 29/06/2018 | 450.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 090022018 | 0001457 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00006779713465 | THALLES PEREIRA DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HABILITACAO E SELECAO DE PROPOSTAS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DOS POLOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO SAO JOAO DE MONTEIRO, A REALIZAR-SE NO MES DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PROMOVER PREFERENCIALMENTE, A PARTICIPA??O DE ARTISTAS E GRUPOS TRADICIONAIS DO CICLO JUNINO EXISTENTES EM MONTEIRO, SEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO DE CACH? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2018 | 720.00 | 00011370876769 | WAGNER SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE 12 A 21 DE JUNHO, DENTRO DA DA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2018 | 600.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO AS EQUIPES DE SEGURAN?AS, DENTRO DA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 12 A 27 DE JUNHO 2018 DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00012393227474 | BRUNO RAFAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COORDENA??O DO PALCO E PRODU??O DAS APRESENTA??O DAS ARTISTICA DO SITIO S?O FRANCISCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00010367666405 | JEAN SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM E DESMONTEGEM DO SITIO S?O FRANCISCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2018 | 3500.00 | 00012469036445 | JOAO CARLOS SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COORDENA??O DA EQUIPE DE PRODU??O E ASSISTENTE DE PALCO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00005630510436 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E PINTURA DAS FACHADAS DAS BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS, DENTRO DA AREA DA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2018 | 2350.00 | 00093069847404 | RUBEM CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00003466013470 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00031555763839 | ROSANA FEITOSA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DENTRO DA PROGRAMA??O DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2018 | 7000.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO KIT DE ILUMINA??O C?NICA, CONTEMPLADO PELO MUNICIPIO DE MONTEIRO JUNTO A FUNARTE - RJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2018 | 120.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AN?LISE DE PROJETO 16740/2018 DA ESTRUTURA DO S?O JO?O 2018 PARA CORPO DE BOMBEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART DA ESTRUTURA DO S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2018 | 3655.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2018 | 11917.01 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA QUITA??O INTEGRAL E A AUTORIZA??O PARA A REALIZA??O DO S?O JO?O 2018, COMO TAMB?M QUITA??O INTEGRAL DO S?O JO?O 2017 J? REALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2018 | 11917.01 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA QUITA??O INTEGRAL E A AUTORIZA??O PARA A REALIZA??O DO S?O JO?O 2018, COMO TAMB?M QUITA??O INTEGRAL DO S?O JO?O 2017 J? REALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2018 | 11917.01 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DA QUITA??O INTEGRAL E A AUTORIZA??O PARA A REALIZA??O DO S?O JO?O 2018, COMO TAMB?M QUITA??O INTEGRAL DO S?O JO?O 2017 J? REALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2018 | 11917.02 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUARTA PARCELA DA QUITA??O INTEGRAL E A AUTORIZA??O PARA A REALIZA??O DO S?O JO?O 2018, COMO TAMB?M QUITA??O INTEGRAL DO S?O JO?O 2017 J? REALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2018 | 4766.80 | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HONORARIO ADVOCAT?CIOS SUCUMBENCIAS AO PATRONO DO ECAD, SOBRE O PROCESSO 0800878-92.2016.8.15.0241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2018 | 2000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO PALCO PARA A REALIZA??O DO ATO ACUM?NICO EM COMEMORA??O AOS 146 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2018 | 10000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM PALESTRAS DE OPORTUNIDADES DE NEG?CIOS, ATENDIMENTO AO TURISTA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRELADA A ROTA CARIRI CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHOA JULHO DE 2018, EM MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DO SPOT DO S?O JO?O 2018 NO PERIODO DE 01/06 A 27/06/2016 COM 96 INSER??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2018 | 8786.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2018 | 150.00 | 00009470978480 | BRENDA SCARLETT VENTURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DA PRIMEIRA COLOCADA DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2018 | 100.00 | 00041653381841 | LIGIA MARIA LAVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DA SEGUNDA COLOCADA DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2018 | 200.00 | 00010276060407 | CICERO JOSEMA DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DA PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA AT? 29 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2018 | 100.00 | 00008549696404 | ORLANDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA AT? 29 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2018 | 50.00 | 00070370467442 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA AT? 29 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008818496425 | IVALDO JERONIMO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA DE 30 ANOS AT? 45 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2018 | 100.00 | 00002841486443 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA DE 30 ANOS AT? 45 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2018 | 50.00 | 00008463341438 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA DE 30 ANOS AT? 45 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2018 | 200.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA DE 46 ANOS EM DIANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2018 | 100.00 | 00076845249415 | GENIVAL MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, FAIXA AT?RIA DE 46 ANOS EM DIANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2018 | 150.00 | 00008775847450 | GLECIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA VISITANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2018 | 100.00 | 00013087241440 | SIMONE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA VISITANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2018 | 50.00 | 00002743873442 | MARIA FERNANDA PATRIOTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2018 | 50.00 | 00011641228431 | CILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA FEMININA VISITANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2018 | 200.00 | 00011708600442 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA AT? 29 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2018 | 100.00 | 00008054305478 | JOSE DIOBEZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA AT? 29 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/06/2018 | 50.00 | 00010442695454 | JOSE ADELINO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA AT? 29 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 30 AT? 45 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2018 | 100.00 | 00005291098406 | CALUDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 30 AT? 45 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2018 | 50.00 | 00008394347401 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCOLINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 30 AT? 45 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2018 | 50.00 | 00035918845453 | JOSE CICERO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO QUARTO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 30 AT? 45 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2018 | 200.00 | 00074687689434 | LENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO PRIMEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 46 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2018 | 100.00 | 00073206113415 | ADEILSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO SEGUNDO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 46 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2018 | 50.00 | 00038585103434 | NELSON ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO TERCEIRO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 46 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2018 | 50.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVAS DO QUARTO COLOCADO DA SEGUNDA MARATONA JUNINA CATEGORIA MASCULINA VISITANTE, FAIXA ET?RIA DE 46 ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2018 | 1943.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2018 | 35593.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2018 | 7873.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2018 | 10946.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2018 | 2642.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2018 | 10192.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2018 | 2254.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2018 | 12143.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2018 | 2686.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2018 | 24534.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2018 | 5426.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2018 | 25397.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2018 | 2226.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2018 | 398.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2018 | 409.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DO DES ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2018 | 492.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2018 | 5617.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2018 | 1892.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2018 | 10408.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0001430 | 29/06/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040012018 | 0001431 | 29/06/2018 | 4830.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS CAUSAS TRABALHISTA E TAMBEM ASSESSORAR A MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2018 | 2302.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2018 | 18978.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 076.176.441/0015-0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2018 | 18978.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 0766.801.362/0016-2 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2018 | 25815.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0001428 | 29/06/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2018 | 5724.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2018 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2018 | 1500.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUI??O IRRF DESCONTADO SOBRE O EMPENHO 1342/2018 SENDO O FEVORECIDO PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2018 | 5710.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2018 | 218737.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2018 | 48506.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2018 | 11276.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0001433 | 29/06/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2018 | 2494.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0001503 | 03/07/2018 | 4695.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASD DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2018 | 305.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADO DA EQUIPE DE PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001526 | 03/07/2018 | 1563.95 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0001527 | 03/07/2018 | 3225.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001531 | 03/07/2018 | 27271.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001529 | 03/07/2018 | 3811.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2018 | 532.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2018 | 185.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2018 | 185.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2018 | 185.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0001523 | 03/07/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001530 | 03/07/2018 | 1752.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??A DE DESPACHO DE 25 DE JUNHO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO SRP 0.6.017/2018 NO DIARIO O FICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2018 | 14137.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2018 | 345.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DOS PNEUS DAS MAQUINAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001524 | 03/07/2018 | 20494.26 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001525 | 03/07/2018 | 403.01 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130472017 | 0001546 | 04/07/2018 | 4184.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MEDALHAS, TROFEUS, ADESILVOS CO APLICA??O E LONA COM ACABAMENTO IMPRES?O DIGITAL PARA EVENTOS ESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o do N?cleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/07/2018 | 1390.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO COQUETEL SERVIDO NO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2018, NA C?MARA DE VEREADORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/07/2018 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO AMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/07/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/07/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001543 | 04/07/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001548 | 05/07/2018 | 4200.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUPLCA (COSIP) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130512017 | 0001549 | 05/07/2018 | 2800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS ELETRONICA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUPLCA (COSIP) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001550 | 06/07/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001552 | 06/07/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001553 | 06/07/2018 | 15165.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 85HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 145HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2018 | 3000.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FIGURINO DO GRUPO DE DAN?A POPULAR RAIZES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Amplia??o ou Reforma Mercado P?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001568 | 06/07/2018 | 7214.73 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS REFERENTE A 3? MEDI??O DO QUARTO TERMO ADITIVO DA AMPLIA??O DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO. | 10142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2018 | 325.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE BOMBAS DOS PO?OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0001557 | 09/07/2018 | 824.38 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS DOS PO?OS DA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001561 | 09/07/2018 | 208.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2018 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060172018 | 0001558 | 09/07/2018 | 4486.85 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001559 | 09/07/2018 | 618.55 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001563 | 09/07/2018 | 2218.04 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2018 | 9260.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060162018 | 0001555 | 09/07/2018 | 1650.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS, FLORES E VASOS PARA ORNAMENTA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001560 | 09/07/2018 | 514.30 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001570 | 10/07/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2018 | 10992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2018 | 897.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2018 | 18812.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2018 | 5443.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2018 | 63484.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2018 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2018 | 144.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001564 | 10/07/2018 | 322.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060172018 | 0001565 | 10/07/2018 | 4260.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001566 | 10/07/2018 | 2219.72 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001569 | 10/07/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001573 | 10/07/2018 | 2323.26 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 060182018 | 0001567 | 10/07/2018 | 1237.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANNTE PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001571 | 10/07/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2018 | 650.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CALHAS PARA SUBSTITUI??O NO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART DO TERMINAL RODOVIARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0001589 | 11/07/2018 | 852.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIRVERSOS (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001590 | 11/07/2018 | 2542.34 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2018 | 9955.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2018 | 537.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2018 | 325.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0001594 | 12/07/2018 | 289.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2018 | 502.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2018 | 313.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2018 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART PARQUE TURISTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2018 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2018 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/07/2018 | 3000.00 | 00093013426420 | KAYFFSON WILL DOS SANTOS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O, DESENVOLVIMENTO E ARTEFINALIZA??O DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGA??O DE A??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001595 | 13/07/2018 | 1384.08 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/07/2018 | 260.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/07/2018 | 13453.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/07/2018 | 104239.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2018 | 2497.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARRECADA??O CIP/COSIP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/07/2018 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2018 | 2700.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RENOVA??O DE RT JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O 2004/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 13 DE JUNHO DE 2018 E EXTRATO DE ADES?O - ASRP 2.6.011/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2018 | 1797.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2018 | 2360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2018 | 8880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/07/2018 | 5750.00 | 04994119000188 | OPINI?O PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPIN?O SOCIOECON?MICA. COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULA??O RELATIVOS AOS SEGUINRES ASPECTOS: AGRICULTURA, ASSIST?CIA SOCIAL, GERA??O DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA P?BLICA, ILUMINA??O P?BLICA, TRANSPORTE, LAZER, SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2018 | 19067.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 0766.801.362/0016-2 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/07/2018 | 91.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESIDUO DE INSS SOBRE O CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/07/2018 | 101.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESIDUO DE INSS SOBRE O CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/07/2018 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2018 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2018 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2018 | 292.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE CUSTAS E TAXAS DE USUCAPI?O SOBRE O PROCESSO 0002250-51.2012.815.0241 GUIA 024.2018.600262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2018 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2018 | 1647.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2018 | 2091.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2018 | 325.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/07/2018 | 1228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/07/2018 | 1340.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/07/2018 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/07/2018 | 452.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2018 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2018 | 427.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/07/2018 | 572.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/07/2018 | 5520.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/07/2018 | 1818.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/07/2018 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA ASSOAM, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/07/2018 | 864.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/07/2018 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/07/2018 | 1235.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/07/2018 | 852.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/07/2018 | 592.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/07/2018 | 1052.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2018 | 242.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2018 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2018 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2018 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA COM PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0001632 | 23/07/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/07/2018 | 1156.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/07/2018 | 577.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/07/2018 | 1090.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/07/2018 | 2700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA FILMAGEM DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/07/2018 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/07/2018 | 1380.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2018 | 140.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSE??O DE DIARIA PARA VIAGEM A JO?O PESSO PARA RESOLVER ASSUNTO RELATIVO A CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/07/2018 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/07/2018 | 158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2018 | 171.99 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SUPORTE DE TV LCD ATE 70 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2018 | 1882.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TABLET?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2018 | 1480.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA PAVIMENTA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2018 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2018 | 211.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECERETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2018 | 182.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA?AO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001672 | 27/07/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0001673 | 27/07/2018 | 8786.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0001674 | 27/07/2018 | 8578.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2018 | 393.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2018 | 407.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2018 | 24535.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2018 | 2168.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2018 | 10927.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JUGAMENTO DA TP 2004/2018 NO DIARIUO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2018 | 24266.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2018 | 5768.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2018 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001685 | 30/07/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001686 | 30/07/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0001688 | 30/07/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2018 | 26125.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2018 | 34613.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2018 | 16845.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2018 | 8786.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2018 | 8324.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2018 | 216752.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2018 | 10766.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2018 | 13322.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2018 | 2949.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0001733 | 31/07/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060232018 | 0001717 | 31/07/2018 | 2200.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2018 | 2577.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2018 | 47813.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060192018 | 0001737 | 31/07/2018 | 223252.55 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZASA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA EXECUTAR O SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE PONTOS DE ILUMINA??O EXISTENTES POR LUMINARIAS EM LED. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2018 | 0.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 1679 EFETUADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2018 | 85559.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017.(Corre??o do empenho101) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2018 | 86118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA(Corre??o do empenho 404) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2018 | 79849.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018(Corre??o do empenho 607) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2018 | 102048.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.(Corre??o do empenho 1158) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2018 | 100235.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.(Corre??o do empenho1160) | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2018 | 1961.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2018 | 2001.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2018 | 1945.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2018 | 3729.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2018 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSO PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM SECRET?RIO DE CULTURA DO ESTADO FUNESC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2018 | 7662.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2018 | 534.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2018 | 4914.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2018 | 19067.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 078.588.180/0018-0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESN. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2018 | 5783.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2018 | 5033.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTAB 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2018 | 5372.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2018 | 5792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2018 | 1893.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2018 | 2419.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0001732 | 31/07/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2018 | 5431.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2018 | 398.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2018 | 479.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DO DES ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2018 | 422.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0001744 | 01/08/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001741 | 01/08/2018 | 22776.11 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001742 | 01/08/2018 | 445.34 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO DA DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2018 | 255.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO APONTAMENO E CAL?O DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARESTES PARA O CEMIT?RIO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADO DA EQUIPE DE PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001743 | 01/08/2018 | 2106.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/08/2018 | 140.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001768 | 02/08/2018 | 674.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2018 | 368.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS (RETRO ESCAVADEIRA 110B, P? MEC?NICA, PATROL CASE, PATROL CARTEPILA, CAMINH?O PIPA E CA?AMBA), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001769 | 02/08/2018 | 257.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/08/2018 | 600.00 | 00005095815443 | CICERO DENILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE MATO NAS ESTRADA VICINAIS DA SERRA DO CRUZEIRO ATE O SITO MORCEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001766 | 02/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/08/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001767 | 02/08/2018 | 562.95 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2018 | 517.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 2003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/08/2018 | 285.25 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO, COM PLACA OGE-8615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001777 | 03/08/2018 | 11916.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU?S E CAMARAS DE AR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS LOTADA JUNHO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2018 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001780 | 06/08/2018 | 430.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001783 | 06/08/2018 | 1746.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001778 | 06/08/2018 | 1772.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU?S PARA MANUTEN??O DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001779 | 06/08/2018 | 1985.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001782 | 06/08/2018 | 34377.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2018 | 332.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NA MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001787 | 07/08/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001789 | 07/08/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001798 | 07/08/2018 | 1201.79 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0001788 | 07/08/2018 | 9170.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 85HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 145HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0001784 | 07/08/2018 | 5100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0001785 | 07/08/2018 | 4278.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 06 DE AGOSTO E EXTRATO DE CONTRATO ADES?O SRP 1.6.004/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2018 | 1.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2018 | 99.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001793 | 08/08/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060172018 | 0001794 | 08/08/2018 | 131.83 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PREGOS E RIPAS PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0001791 | 08/08/2018 | 2700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060172018 | 0001795 | 08/08/2018 | 3395.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAAS (BARROTES E LINHAS) PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060172018 | 0001796 | 08/08/2018 | 556.90 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS PARA A MANUTEN??O DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001799 | 08/08/2018 | 752.28 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2018 | 630.00 | 00004653463409 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERTOS REALIZADOS NOS CURRAIS DOS ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2018 | 240.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO ?RG?O MONTRAN JUNTO AO DENTRAN - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0001805 | 09/08/2018 | 824.38 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (LUVA GALV., LUVA SOLD., TUBO GALV. E TUBO ROSC.) PARA A MANUTEN??O DE CATAVENTOS DOS PO?OS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001806 | 09/08/2018 | 1077.76 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001804 | 09/08/2018 | 2218.04 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001807 | 09/08/2018 | 1895.18 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 130432017 | 0001802 | 09/08/2018 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO , DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM DESTAQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2018 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INBTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/08/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUCA??O TP 2.004/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2018 | 6028.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2018 | 5365.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2018 | 9731.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2018 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2018 | 63518.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2018 | 301.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122018 | 0001811 | 10/08/2018 | 12330.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/08/2018 | 80.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060112018 | 0001823 | 13/08/2018 | 1727.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA O DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/08/2018 | 178.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/08/2018 | 106.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2018 | 900.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTGO DA DESPESA COM AQUISI??O DE KIT STROBO MOTOCICLETA COM 4 BLOCOS COM COMANDO E SIRENE, PARA AS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2018 | 9478.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/08/2018 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/08/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O TP. 0.2.003/2018 E ESTRATO DE CONTRATO 0.2.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/08/2018 | 360.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001830 | 15/08/2018 | 1377.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TINTAS) PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/08/2018 | 400.00 | 00010343446413 | JEFFERSON DA PAZ FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2018 | 105.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/08/2018 | 159.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2018 | 943.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O MAQUINAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2018 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2018 | 488.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/08/2018 | 266.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/08/2018 | 1758.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/08/2018 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2018 | 1678.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2018 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2018 | 1814.21 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM COMPRESSOR UM CILINDRO DE G?S R22 CONTENDO 13,6Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2018 | 572.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2018 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2018 | 393.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2018 | 1859.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2018 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA ASSOAM, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/08/2018 | 1822.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/08/2018 | 790.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/08/2018 | 278.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/08/2018 | 1258.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DA PONTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2018 | 2106.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2018 | 7178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS, DURANTE O M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/08/2018 | 1150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2018 | 1399.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2018 | 584.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2018 | 1702.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2018 | 500.00 | 00097065609120 | GILBERTO TEXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS NO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2018 | 268.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/08/2018 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2018 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTADIO O FEITOS?O E REFLETORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2018 | 1880.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2018 | 316.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2018 | 1368.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2018 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2018 | 1482.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/08/2018 | 885.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2018 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2018 | 440.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENCONTRO JOVEM MUNICIPALISTA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2018 | 659.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2018 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001887 | 22/08/2018 | 3570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS JUNTO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2018 | 1898.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BOLAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060102018 | 0001891 | 23/08/2018 | 13522.82 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO. | 00272017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060112018 | 0001893 | 23/08/2018 | 447.86 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA O DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001894 | 27/08/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/08/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE ALTERA??O PP - 1.6.017/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/08/2018 | 160.00 | 00082507570415 | JOSE IVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA M?QUINA ENSILADEIRA PERTECENTE A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2018 | 1100.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001899 | 28/08/2018 | 785.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TINTAS) PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0001897 | 28/08/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0001898 | 28/08/2018 | 2925.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0001900 | 28/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001905 | 29/08/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001906 | 29/08/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2018 | 193.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2018 | 5373.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2018 | 1.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2018 | 28030.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0001930 | 30/08/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2018 | 93.36 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVERBA??O DIVERSAS DE DASAPROPIA??O DA ESTA??O ELEVAT?RIA DO SITIO TAMANDU? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2018 | 24680.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0001931 | 30/08/2018 | 7799.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2018 | 24535.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2018 | 11263.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2018 | 6321.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2018 | 7347.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092018 | 0001910 | 30/08/2018 | 19684.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTA??O DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2018 | 216622.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060232018 | 0001911 | 30/08/2018 | 2200.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O E PRODU??O DE ARTES E CONTE?DOS PARA A DICULGA??O DE OBRAS E A??ES INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2018 | 11953.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2018 | 16527.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2018 | 10694.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2018 | 300.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA LOTADA JUUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2018 | 36203.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2018 | 12134.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2018 | 2684.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2018 | 8008.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130082017 | 0001961 | 31/08/2018 | 2493.63 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0001963 | 31/08/2018 | 811.43 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2018 | 2365.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2018 | 3655.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001959 | 31/08/2018 | 1373.76 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2018 | 2644.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2018 | 665.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2018 | 4550.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DO PROJETO PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2018 | 47875.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042018 | 0001955 | 31/08/2018 | 75676.66 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PROMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE DE REPASSE N?. 1031810-12/2016 - MINIST?RIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 31082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001960 | 31/08/2018 | 1428.07 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001962 | 31/08/2018 | 791.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0001964 | 31/08/2018 | 2313.59 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2018 | 1777.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2018 | 1398.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2018 | 1892.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040032018 | 0001936 | 31/08/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2018 | 2491.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2018 | 5427.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2018 | 398.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2018 | 409.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DO DES ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2018 | 422.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2018 | 5901.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2018 | 4320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2018 | 6200.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2018 | 869.94 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVERBA??O DIVERSAS DE DESAPROPIA??O DA ESTA??O ELEVAT?RIA 4 BACIA D S?TIO TINGUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2018 | 4949.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2018 | 19519.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 078.588.180/0018-0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 019/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2018 | 4934.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS - DESON. EXP. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2018 | 537.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2018 | 0.43 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGULARIZA??O DE DIFEREN?A DO EMPENHO 1965 FEITO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0001973 | 03/09/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001979 | 03/09/2018 | 2834.94 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001980 | 03/09/2018 | 29855.93 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2018 | 165.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADO DA EQUIPE DE PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO DA DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2018 | 550.00 | 00010309580412 | MARCOS WANDSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPA??O MUSICAL , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00012593466413 | CLAUDIA DANIELE FAGUNDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO DO GRUPO DE DAN?A STAR CLUB , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 30 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO COM A CIA ARTISTICA DO JOS? LEITE , ESPET?CULO 10 ENCONTROS , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006984261422 | DIOGENES HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO DA CIA ART?STICA COM O ESPET?CULO AS COROAS , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 27 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO COM O GRUPO RA?ZES DE MONTEIRO, NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 27 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00010379602466 | JESSICA FERNANDA MONTEIRO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO COM O ESPET?CULO VALE DOS AMORES PERDIDOS DO GRUPO BLAK ART , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 29 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO DO GRUPO EXPERIUS COM O ESPET?CULO RITO DE PASSAGEM , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA28 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006749560440 | SEBASTIAO EDSON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O DA CIA CORPO LIVRE, NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 29 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2018 | 250.00 | 00007263327473 | JHENNIFER KALL?M MELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO DE DAN?A, DENTRO DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI , NO DIA 30 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2018 | 750.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??OP DE TROF?US DE PARTICIPA??O PARA A VIII MOSTRA DE TEATRO REALIZADO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2018 | 2100.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE TODA ILUMINA??O C?NICA DO TEATRO JANSEN FILHO E A ILUMINA??O NO ARENA CULTURAL NO DIA 01 DE SETEMBRO NA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO COM A BANDA DIMELOIRA , NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SONORIZA??O DO II ECO BIKE NO DIA 26 DE AGOSTO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001976 | 03/09/2018 | 5958.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS JUNTO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0001978 | 03/09/2018 | 887.38 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/09/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESN. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DO DESPACHO DE 31 AGOSTO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 0.6.024/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 03/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060242018 | 0001977 | 03/09/2018 | 746.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0001984 | 03/09/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002023 | 04/09/2018 | 562.95 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002026 | 04/09/2018 | 6300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AOS MESSES DE MAIO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002027 | 04/09/2018 | 1718.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O (REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002028 | 04/09/2018 | 971.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O (REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES, RELATIVO AO MESSES DE JUNHO E JULHO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002019 | 04/09/2018 | 3360.65 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS E PE?AS PARA MANUTEN??O DA RETRO NEW HOLLAND 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002020 | 04/09/2018 | 7647.70 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A (LAMINA CURVA) PATROL 2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002021 | 04/09/2018 | 2196.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002025 | 04/09/2018 | 298.85 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002024 | 04/09/2018 | 291.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122018 | 0002017 | 04/09/2018 | 9635.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002022 | 04/09/2018 | 667.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/09/2018 | 3086.60 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE RA??O ANIMAL DE PEQUENO PORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002035 | 05/09/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/09/2018 | 350.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PAREDE DE GESSO NA CAPELA DE VELORIO DO CEMITERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060152018 | 0002036 | 05/09/2018 | 888.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALIMENTA??O AO PESSOAL DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00012370962437 | HELLEN PATRICIA BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O CULTURAL E ARTISTICA DA PRIMEIRA COLOCADA NO FESTIVAL VOZESDE OURO, REALIZADO DENTRO DA MOSTRA DE TEATRO E DAN?A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/09/2018 | 750.00 | 00012457881404 | MARIA EDUARDA BISPO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O CULTURAL E ARTISTICA DA SEGUNDA COLOCADA NO FESTIVAL VOZES DE OURO, REALIZADO DENTRO DA MOSTRA DE TEATRO E DAN?A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/09/2018 | 550.00 | 00012334008435 | LETHYCIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIA??O CULTURAL E ARTISTICA DA TERCEIRA COLOCADA NO FESTIVAL VOZES DE OURO, REALIZADO DENTRO DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/09/2018 | 400.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/09/2018 | 350.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/09/2018 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA TRANSMISS?O AO VIVO E FILMAGEM DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/09/2018 | 1450.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O COM O PROJETO ARENA CULTURAL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/09/2018 | 3000.00 | 00006492750470 | RONY WESLY MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PRODUTOR ARTISTICO NO PROJETO VOZES DE OURO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00053699602400 | MARIA VERA L?CIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O DO ESPETACULO A PONTE E O ENFORCADO, NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/09/2018 | 1610.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TORNEIRO MEC?NICO NA MANUTEN??O DAS MAQUINAS (RETRO RANDON E DA RETRO NEW HOLLAND) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TORNEIRO MEC?NICO COM RETIFICA??O DE 15 CILINDROS DE PO?OS E RECUPERA??O DE GRAXETAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00088812197191 | BRAYNER GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTEN??O DE ESTRADA NA REGI?O DO SITIO ANGIQUINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/09/2018 | 285.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002050 | 05/09/2018 | 38716.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/09/2018 | 415.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PAREDE DE GESSO NA SALA DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/09/2018 | 2173.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/09/2018 | 150.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ALMOFADAS PARA O GABINETA DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002052 | 05/09/2018 | 1977.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/09/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manut.das Ativ.da Banda Filarm?nica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/09/2018 | 1110.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BOINA EM TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARM?NICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060092018 | 0002053 | 06/09/2018 | 3975.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002054 | 06/09/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002058 | 06/09/2018 | 2581.77 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0002056 | 06/09/2018 | 8200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 45HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 80HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0002062 | 06/09/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 130432017 | 0002063 | 10/09/2018 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO , DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM DESTAQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o de Eventos Culturais, Festivos e Tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2018 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM A REALIZA??O DO EVENTO VIII MOSTRA DE TEATRO, REALIZADO NO PERIODO DE 27/08 A 01/09/2018., EM MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2018 | 762.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2018 | 5582.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2018 | 63555.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2018 | 6.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/09/2018 | 5293.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/09/2018 | 694.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002066 | 11/09/2018 | 4440.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/09/2018 | 399.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TONER A CARTUCHO DE TINTA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Realiza??o e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2018 | 1650.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA COM O ESPET?CULO CULTIVANDO MEM?RIAS, APRESENTADO NA VIII MOSTRA DE TEATRO E DAN?A DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/09/2018 | 289.05 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-2297 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/09/2018 | 216.53 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-1438 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002075 | 11/09/2018 | 4000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O 1/2 PAGINA NO NOTICIARIO. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/09/2018 | 2772.85 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/09/2018 | 1480.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA A PAVIMENTA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2018 | 275.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO APONTAMENTO E CAL?O DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARTES PARA OS SERVI?OS NO CEMITARIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/09/2018 | 310.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002093 | 14/09/2018 | 1078.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/09/2018 | 130.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002091 | 14/09/2018 | 2076.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002092 | 14/09/2018 | 1447.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/09/2018 | 53.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002089 | 14/09/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AOS MESSES DE MAIO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002090 | 14/09/2018 | 2570.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O (REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/09/2018 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/09/2018 | 53.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/09/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/09/2018 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/09/2018 | 3976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2018 | 446.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2018 | 986.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2018 | 5488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2018 | 279.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2018 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2018 | 350.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DAS PLACAS DA FEIRA DE GADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/09/2018 | 231.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE BOMBAS DOS PO?OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/09/2018 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/09/2018 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2018 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002112 | 19/09/2018 | 13065.92 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002113 | 19/09/2018 | 10505.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/09/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O - PP 0.6.030/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2018 | 2526.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2018 | 1352.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2018 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2018 | 132.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2018 | 124262.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2018 | 50.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1? REUNI?O ORDIN?RIA NO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, RELATIVPO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2018 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS P?BLICOS NAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 130432017 | 0002132 | 21/09/2018 | 5000.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO, DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM A??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/09/2018 | 331.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/09/2018 | 100.00 | 00003521291405 | PASCOALINA DO CARMO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/09/2018 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/09/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/09/2018 | 780.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA ESTRUTURA DA BALAN?A E DO CURRAL DOS ANIMAIS DA FEIRA DE GADO E REPAROS NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002140 | 25/09/2018 | 8328.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS - L.A.LUCAS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA PARA A MANUTEN??O DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002141 | 25/09/2018 | 8328.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS - L.A.LUCAS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA PARA A MANUTEN??O DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Amplia??o ou Reforma Mercado P?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0002144 | 25/09/2018 | 43852.49 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DO 3? BOLETIM DE MEDI??O DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO CONFORME CONVENIO 10000725-49/2012, CONTRATO DE REPASSE 778493/2012. | 10142014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/09/2018 | 1132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2018 | 354.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/09/2018 | 1625.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2018 | 1734.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2018 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVOA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/09/2018 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/09/2018 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O E REFLETOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002146 | 25/09/2018 | 2600.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( RELE FOTO ELETRICO 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2018 | 2255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2018 | 1864.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A PARQUE DAS AQUAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2018 | 1404.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/09/2018 | 926.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DA PONTE DO PORTAL DA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/09/2018 | 524.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2018 | 280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/09/2018 | 97.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVOA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/09/2018 | 5582.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIA, RELATIVO AO N?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/09/2018 | 1810.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/09/2018 | 461.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E DA CAPELA DE VELORIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO E DISPENSA DE LICITA??O 4.6.003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/09/2018 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/09/2018 | 770.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/09/2018 | 730.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002176 | 25/09/2018 | 7325.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/09/2018 | 1325.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2018 | 8787.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2018 | 1886.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/09/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/09/2018 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0002180 | 26/09/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2018 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIFEREN?A DO EMPENHO 2147 DE 25/09/2018, FEITO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002178 | 26/09/2018 | 3800.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O 1/2 PAGINA NO NOTICIARIO DO SETEMBRO AMARELO. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/09/2018 | 90.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TOMAR POSSE NO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/09/2018 | 16527.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/09/2018 | 10694.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/09/2018 | 36810.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/09/2018 | 10620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/09/2018 | 217602.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0002187 | 27/09/2018 | 2925.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/09/2018 | 6003.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/09/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/09/2018 | 28707.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/09/2018 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/09/2018 | 24535.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2018 | 1850.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE STEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/09/2018 | 3186.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/09/2018 | 10927.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/09/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/09/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002188 | 27/09/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/09/2018 | 20102.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/09/2018 | 11816.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2018 | 2613.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2018 | 4446.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2018 | 1892.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2018 | 2417.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040032018 | 0002235 | 28/09/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2018 | 5427.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2018 | 398.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2018 | 409.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DO DES ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2018 | 704.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2018 | 5722.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2018 | 9.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2018 | 540.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0002210 | 28/09/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002211 | 28/09/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002212 | 28/09/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2018 | 6350.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2018 | 19257.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 078.588.180/0018-0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 020/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2018 | 4956.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2018 | 1959.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2018 | 1327.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2018 | 48003.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002226 | 28/09/2018 | 2850.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE TRINTA EDITAIS. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2018 | 2349.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2018 | 8142.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2018 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO DE CATAVENTOS DE PO?OS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2018 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS ( CAMISA, HASTES DE 1/2, SOLA EM GRUPON E VALVULA PARA CILINDO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2018 | 2365.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2018 | 3655.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002244 | 01/10/2018 | 465.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2018 | 3166.67 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O DE ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002247 | 01/10/2018 | 6150.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS JUNTO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0002241 | 01/10/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002242 | 01/10/2018 | 35553.61 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002243 | 01/10/2018 | 2862.49 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122018 | 0002245 | 01/10/2018 | 12600.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002240 | 01/10/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO - ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O 26014/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002264 | 02/10/2018 | 1726.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2018 | 1760.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA A PAVIMENTA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2018 | 1262.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADO DA EQUIPE DE PEDREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092018 | 0002267 | 02/10/2018 | 3750.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO SACO DE 50KG PARA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2018 | 65.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVEGEM DE VEICULOS E MOTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002266 | 02/10/2018 | 651.80 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTOP A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2018 | 280.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VVALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2018 | 1285.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002273 | 03/10/2018 | 1356.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTOS PARA MENUTEN??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002274 | 03/10/2018 | 721.90 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO - ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O 05901/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/10/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002278 | 04/10/2018 | 325.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002286 | 04/10/2018 | 830.76 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/10/2018 | 160.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS (P? MEC?NICA E TRATOR DE PNEU), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002280 | 04/10/2018 | 3321.49 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/10/2018 | 650.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/10/2018 | 450.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/10/2018 | 1040.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002285 | 04/10/2018 | 2024.52 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130542017 | 0002276 | 04/10/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002289 | 05/10/2018 | 236.30 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002288 | 05/10/2018 | 667.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002290 | 05/10/2018 | 623.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002287 | 05/10/2018 | 569.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162018 | 0002291 | 05/10/2018 | 1624.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO E TERMO DE CONTRATO 03201/2015/CPL/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/10/2018 | 3488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/10/2018 | 5154.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/10/2018 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002300 | 08/10/2018 | 1722.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002298 | 08/10/2018 | 20392.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002301 | 08/10/2018 | 7182.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002302 | 08/10/2018 | 2462.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002303 | 08/10/2018 | 1356.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA JUNTO A ESTA??O ELEVAT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002304 | 08/10/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/10/2018 | 3000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE COMERCIAL DO PROGRAMA TEMPO DE TRABALHO (TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS) NO PERIODO DE 27/07/ A 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002297 | 08/10/2018 | 3735.13 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002299 | 08/10/2018 | 15466.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002311 | 09/10/2018 | 2110.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIA??O DO AEROMODELISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o de Rede de Esgotos e M?dulos Sanit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0002306 | 09/10/2018 | 354464.98 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA 17? MEDI??O DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO SOBRE O CONV?NIO TC/PAC 0138/14/FUNASA | 00142012 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002310 | 09/10/2018 | 1960.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS E ADESIVOS PARA TONEIS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060142018 | 0002312 | 09/10/2018 | 15000.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA DE ALMEIDA 79732879491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS COM TRANSPORTE (CAMINH?O PRANCHA), SERVI?OS DE ESCAVA??O DA VALA PARA ATERRO CONTROLADO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/10/2018 | 316.55 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002313 | 10/10/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060172018 | 0002315 | 10/10/2018 | 1831.65 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( MADEIRAS E PORTAS) PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130372017 | 0002314 | 10/10/2018 | 9936.22 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??OL DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI-TRIO, REFERENTE A 58HRS E TIPO VERANEIO REFERENTE A 95HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/10/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/10/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/10/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO E ADE??O AO REGISTRO DE PRE?O 0629/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/10/2018 | 7347.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/10/2018 | 63584.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2018 | 17.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2018 | 72.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/10/2018 | 938.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/10/2018 | 8814.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002323 | 15/10/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/10/2018 | 2785.55 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/10/2018 | 3000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE COMERCIAL DO PROGRAMA TEMPO DE TRABALHO (TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS) NO PERIODO DE 27/08/ A 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2018 | 180.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NO EVENTO DO AEROMODELISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO - ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 0016/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002331 | 16/10/2018 | 876.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4) PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP 02005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2018 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112018 | 0002335 | 17/10/2018 | 2586.66 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA O DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2018 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA EM VIAGEM AO DISTRIO FEDERAL (BRASILA) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/10/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 08 DE OUTUBRO DE 2018, EXTRATO DE CONTRATO E ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O 06013/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/10/2018 | 2499.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/10/2018 | 180.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A VISITA DA ESRTUTURA DO MATADOURO P?BLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/10/2018 | 475.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/10/2018 | 475.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/10/2018 | 760.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/10/2018 | 760.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/10/2018 | 475.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implanta??o de Sist. de Abastecimento D'?gua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012018 | 0002346 | 18/10/2018 | 57390.56 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRA MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N. 243/2015 DA CONSTRU??O DE CISTERNAS DOMICILARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA | 19102018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/10/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/10/2018 | 1554.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/10/2018 | 1.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2018 | 333.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/10/2018 | 1030.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS HD EXTERNO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2018 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/10/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/10/2018 | 756.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/10/2018 | 464.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/10/2018 | 346.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, RELATIVPO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS P?BLICOS NAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/10/2018 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/10/2018 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/10/2018 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/10/2018 | 180.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/10/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/10/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2018 | 2060.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2018 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/10/2018 | 1290.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/10/2018 | 1386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/10/2018 | 550.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/10/2018 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUISQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/10/2018 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM, RELATIVOA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/10/2018 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/10/2018 | 303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/10/2018 | 11913.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/10/2018 | 2514.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/10/2018 | 485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIOS PUBLICOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2018 | 402.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, RELATIVO EO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/10/2018 | 1893.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/10/2018 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/10/2018 | 1902.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO A?OUGUE PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/10/2018 | 761.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/10/2018 | 1657.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2018 | 880.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA EM VIAGEM AO DISTRIO FEDERAL (BRASILA) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2018 | 1294.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/10/2018 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/10/2018 | 1408.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRESDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/10/2018 | 3011.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/10/2018 | 2043.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/10/2018 | 138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/10/2018 | 318.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/10/2018 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002396 | 24/10/2018 | 4000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO COM O TITULO DIA DO PROFESSOR, PERIODO DE 15 A 21/10/2018. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0002401 | 25/10/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002400 | 25/10/2018 | 3443.32 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA, BOMBA COMB. E BATERIA) PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002403 | 25/10/2018 | 7460.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/10/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/10/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0002405 | 26/10/2018 | 2925.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/10/2018 | 1975.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ADUBO PARA A ORNAMENTA??O DE PRA?AS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002406 | 26/10/2018 | 2390.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2018 | 219268.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2018 | 6096.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2018 | 9176.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2018 | 10938.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2018 | 36825.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2018 | 11012.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2018 | 16988.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002410 | 29/10/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2018 | 20777.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2018 | 25868.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2018 | 1800.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2018 | 515.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2018 | 2575.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2018 | 11263.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2018 | 32.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, RELATIVO A DIFEREN?A DO PASEP DO M?S 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2018 | 28707.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2018 | 11816.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2018 | 125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2018 | 5477.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2018 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2018 | 1440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DESPACHO DE 26 DE OUTUBRO DE 2018, EXTRATO ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O 06028/2018 E AVISO DE LICITA??O PP 36005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002431 | 30/10/2018 | 2945.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DE EDITAIS NO PERIODODO DE OUTUBRO DE 2018. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2018 | 3321.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESON. DAS EXP. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2018 | 19337.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 078.588.180/0018-0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2018 | 4973.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2018 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCES?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2018 | 11.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Constru??o e Revitaliza??o de Pra?as e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120052017 | 0002446 | 31/10/2018 | 31439.16 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEASA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA E SERVI?OS DE EDIFICA??O DA SEGUNDA ETAPA DA PRA?A DAS AGUAS, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1002587-04 MTUR/PM MONTEIRO. | 00302018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2018 | 3000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE COMERCIAL DO PROGRAMA TEMPO DE TRABALHO (TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS) NO PERIODO DE 27/09/ A 27/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2018 | 700.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2018 | 550.00 | 00079883001487 | ROSIMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2018 | 440.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2018 | 440.00 | 00079617476487 | EDUARDO FRANCISCO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2018 | 440.00 | 00093068336449 | JOSE GEOVANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005949288424 | PEDRO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2018 | 440.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2018 | 330.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2018 | 330.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2018 | 590.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2018 | 770.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2018 | 440.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2018 | 630.00 | 00095400826415 | ENOQUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2018 | 330.00 | 00025433463842 | GILMAR DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2018 | 450.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2018 | 450.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2018 | 450.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2018 | 720.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2018 | 720.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2018 | 480.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040032018 | 0002439 | 31/10/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162018 | 0002469 | 31/10/2018 | 765.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002436 | 31/10/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002437 | 31/10/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, A??O SOCIAL, DIGITALIZA??O E PROTOCOLO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0002438 | 31/10/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080012018 | 0002479 | 01/11/2018 | 2190.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FERDAMENTO PARA A EQUIPE DE AGENTE DE TRANSITO, JUNTO A MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002476 | 01/11/2018 | 528.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL, GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002486 | 01/11/2018 | 30318.54 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002488 | 01/11/2018 | 527.92 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002491 | 01/11/2018 | 999.83 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002492 | 01/11/2018 | 3262.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DO A?OUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060162018 | 0002480 | 01/11/2018 | 4835.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?.?O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2018 | 550.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASE CLASSIFICAT?RIA), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122018 | 0002471 | 01/11/2018 | 12600.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002474 | 01/11/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002475 | 01/11/2018 | 625.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092018 | 0002477 | 01/11/2018 | 42936.15 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTA??O DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060092018 | 0002478 | 01/11/2018 | 5625.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIMENTO SACO DE 50KG PARA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060142018 | 0002484 | 01/11/2018 | 15000.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA DE ALMEIDA 79732879491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS COM TRANSPORTE (CAMINH?O PRANCHA), SERVI?OS DE ESCAVA??O DA VALA PARA ATERRO CONTROLADO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0002485 | 01/11/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002487 | 01/11/2018 | 2354.62 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060102018 | 0002489 | 01/11/2018 | 30088.21 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO. | 00272017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002490 | 01/11/2018 | 2600.46 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2018 | 14.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2018 | 542.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/11/2018 | 109.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2018 | 700.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DEMOLI??O DE PAREDES, CONSTRU??O DE DIVIS?RIAS DE GESSO E ASSENTAMENTO DE FORRAS DE MADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002495 | 05/11/2018 | 2102.87 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002499 | 05/11/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AB?O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002503 | 05/11/2018 | 15805.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060172018 | 0002504 | 05/11/2018 | 648.10 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/11/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/11/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/11/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/11/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/11/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/11/2018 | 1080.00 | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE AREIA PARA A PAVIMENTA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADO DA EQUIPE DE PEDREIROS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002494 | 05/11/2018 | 3287.39 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE ACATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002496 | 05/11/2018 | 3640.22 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002502 | 05/11/2018 | 10906.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/11/2018 | 165.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS (P? MEC?NICA E CARRO PIPA), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002498 | 05/11/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/11/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISI DE LICITA??O PP 06033/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002501 | 05/11/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETA DA PREFEITA, EM CONFORMEDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130542017 | 0002500 | 05/11/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002535 | 06/11/2018 | 1659.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002529 | 06/11/2018 | 24882.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002530 | 06/11/2018 | 11444.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2018 | 80.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE BOMBAS DE PO?OS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/11/2018 | 110.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002532 | 06/11/2018 | 8977.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DA PC LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002534 | 06/11/2018 | 2440.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002526 | 06/11/2018 | 3285.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL A4 PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/11/2018 | 326.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ENCADENA??ES, E CONFEC??O DE CARIMBOS, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002541 | 07/11/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/11/2018 | 1114.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO PARA MANUTEN??O DE PO?OS COM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/11/2018 | 920.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??OO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/11/2018 | 220.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM DE CATAVENTOS DO PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/11/2018 | 241.20 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/11/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/11/2018 | 2303.62 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2018 | 4596.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2018 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2018 | 5722.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/11/2018 | 398.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Econ?mico e Habita??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/11/2018 | 318.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DO DES ECON E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2018 | 2491.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/11/2018 | 780.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2018 | 1892.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2018 | 8145.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/11/2018 | 2435.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2018 | 3742.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/11/2018 | 2768.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE RA??O ANIMAL DE PEQUENO PORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2018 | 48583.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/11/2018 | 6350.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/11/2018 | 1348.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/11/2018 | 2029.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060312018 | 0002547 | 08/11/2018 | 5500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO, DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM A??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/11/2018 | 2419.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002545 | 08/11/2018 | 1202.06 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALAZA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/11/2018 | 2613.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/11/2018 | 105.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/11/2018 | 293.16 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2018 | 10722.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2018 | 63619.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/11/2018 | 24999.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV- OB DEV DO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2018 | 2.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/11/2018 | 156.99 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA DESPESA COM AQUISI??O DE PLANATAS ORNAMENTAIS PARA AS PRA?AS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002572 | 09/11/2018 | 4488.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2018 | 7000.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/11/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002581 | 12/11/2018 | 1274.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002582 | 12/11/2018 | 7140.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22.5 E 149/146L, PARA OS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002583 | 12/11/2018 | 3130.05 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002585 | 12/11/2018 | 727.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00007624752425 | LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MEDI??O DE VAZ?O DE PO?OS P?BLICOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002591 | 12/11/2018 | 726.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTEN??O MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002584 | 12/11/2018 | 1514.87 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002592 | 12/11/2018 | 1050.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/11/2018 | 202.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/11/2018 | 0.10 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPENHO 2144 DE 25/09/2018 FEITO A MAIOR PELO OFICIO 060/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/11/2018 | 17420.10 | 20174243000153 | GUIA SERVI?OS DE COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??OO DE SERVI?OS NA CRIA??O DE LOGOMARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002594 | 13/11/2018 | 3722.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2018 | 140.00 | 31295688000108 | VANDEMILDON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/11/2018 | 104239.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVOA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/11/2018 | 2293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARREGADA??O DA CIP/COSIP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/11/2018 | 117153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVOA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/11/2018 | 2692.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARREGADA??O DA CIP/COSIP, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/11/2018 | 125189.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/11/2018 | 2462.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARREGADA??O DA CIP/COSIP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060282018 | 0002593 | 13/11/2018 | 1527.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2018 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIOBARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/11/2018 | 650.00 | 00008076512492 | DAVDSON WALAN CLAUBER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROGANDA E PUBLICIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/11/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2018 | 1000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O AVISO DE HOMOLOGA??O PP 3.6.005/2018 E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?OS 3.6.005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2018 | 2600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2018 | 2855.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2018 | 5268.75 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZA??O DAS TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAA DESPESA COM MULTA POR INFRA??O A LGT - ANATEL N?O OUTORGADOS N?. FISTEL 80303344270, DOCOMUENTO N?. 910.1.5.993 REFERENCIA PROCESSO N?. 535390007092013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2018 | 2165.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2018 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/11/2018 | 800.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/11/2018 | 800.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/11/2018 | 800.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/11/2018 | 1280.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2018 | 1280.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2018 | 900.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS P?BLICOS NAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2018 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2018 | 120.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO ?RG?O MONTRAN JUNTO AO DENTRAN - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/11/2018 | 53.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/11/2018 | 184.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/11/2018 | 52.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/11/2018 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O RETIFICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/11/2018 | 221.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/11/2018 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2018 | 333.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2018 | 339.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2018 | 156.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/11/2018 | 160.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSITENCIA TECNICA NO CONSERTO DE ELETROBOMBA DE PO?O DA ZONA RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2018 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/11/2018 | 385.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/11/2018 | 1381.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2018 | 2112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2018 | 313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2018 | 1534.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2018 | 245.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/11/2018 | 132.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/11/2018 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/11/2018 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/11/2018 | 8998.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/11/2018 | 2543.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/11/2018 | 1397.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DE ALIMENTA??O PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2018 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/11/2018 | 1598.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/11/2018 | 1309.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/11/2018 | 545.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A NOVA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DA VILA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2018 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/11/2018 | 265.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2018 | 494.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2018 | 7332.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/11/2018 | 1776.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS PUBLICOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/11/2018 | 1558.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/11/2018 | 699.99 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM BONECO PAPAI NOEL 1,80M COM SAXOFONE PARA A ORNAMENTA?? NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2018 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/11/2018 | 965.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/11/2018 | 1503.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/11/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O AVISO DE HABILITA??O TP N? 2005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/11/2018 | 1400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O EXTRATO DE CONTRATO N?. 68.01/2018/CPL/PMM, E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O N?. 0.6.033/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O PP N?. 6.033/2018/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/11/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O EXTRATO DE CONTRATO N?. 68.0.03/2018/CSL/FMAS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/11/2018 | 450.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130542017 | 0002680 | 26/11/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM MATERIAL ELETR?NICO SEMAF?RICO JUNTO A SUPERINT. DE TRANS. E TRANSP. DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/11/2018 | 3300.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE SALINAS E COLOCA??O DE PARTE DA CER?MICA NAS PAREDES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/11/2018 | 62.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/11/2018 | 347.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0002677 | 27/11/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002681 | 27/11/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2018 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0002686 | 28/11/2018 | 2925.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA -ART PAVIMENTA??O NA ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO DA PRA?A DO MUTIRAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002687 | 28/11/2018 | 4000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO COM O TITULO NOVEMBRO AZUL, NO PERIODO DE 21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2018. (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2018 | 12495.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2018 | 54.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2018 | 6512.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2018 | 9158.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2018 | 4993.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720.833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002691 | 29/11/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002693 | 29/11/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, A??O SOCIAL, DIGITALIZA??O E PROTOCOLO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0002698 | 29/11/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2018 | 30786.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2018 | 218766.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2018 | 1522.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2018 | 11664.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2018 | 17173.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, ELABORA??O DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FOSSA S?PTICA) PARA O TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, ELABORA??O DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FOSSA S?PTICA) PARA O PARQUE TURISTICO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/11/2018 | 24563.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2018 | 2087.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2018 | 2086.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040032018 | 0002697 | 29/11/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2018 | 12345.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2018 | 11898.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/11/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2018 | 22461.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/11/2018 | 1330.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SUPORTE EM INOX COM RODANAS GALVANIZADA PARA O MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/11/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2018 | 37529.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2018 | 11603.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2018 | 3388.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2018 | 200.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2018 | 350.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2018 | 9486.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUST , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2018 | 5451.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2018 | 2803.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2018 | 3627.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUN , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2018 | 6379.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2018 | 660.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2018 | 461.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2018 | 4622.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2018 | 2993.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060122018 | 0002720 | 30/11/2018 | 12600.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2018 | 133133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2018 | 135042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2018 | 49662.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2018 | 19429.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 086908449-0022/0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2018 | 2160.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2018 | 1546.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2018 | 5174.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS Deson.-Lei 87/96 DA PARCELA DO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2018 | 545.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2018 | 7230.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2018 | 3979.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002725 | 30/11/2018 | 3040.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DE 32 EDITAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2018 | 3444.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE PEDREIROS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/12/2018 | 215.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO APONTAMENTO E CAL?O DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002777 | 03/12/2018 | 1157.92 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060172018 | 0002767 | 03/12/2018 | 1190.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AD DESPESA COM AQUISI??O DE PORTAS E COMPENSADOS PARA REFORMA DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060242018 | 0002769 | 03/12/2018 | 572.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002770 | 03/12/2018 | 280.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002776 | 03/12/2018 | 1327.52 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2018 | 954.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2018 | 665.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/12/2018 | 370.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060172018 | 0002768 | 03/12/2018 | 1020.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MADEIRAS E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002772 | 03/12/2018 | 2155.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002773 | 03/12/2018 | 23431.48 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002774 | 03/12/2018 | 2840.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTEN??O DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002775 | 03/12/2018 | 2665.68 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DO MATADOURO E A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002771 | 03/12/2018 | 436.51 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A MONTRAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060072018 | 0002785 | 04/12/2018 | 23098.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002793 | 04/12/2018 | 3430.90 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002794 | 04/12/2018 | 5722.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DO MATADOURO E A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/12/2018 | 150.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE BOMBA DE PO?O DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002782 | 04/12/2018 | 514.30 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002798 | 04/12/2018 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE SEIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O, RELATIVO AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002799 | 04/12/2018 | 696.63 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATA??O DE SERVI?OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS?O (REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/12/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP 2006/2018 E RESULTADO DE JUGAMENTO TP 2005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/12/2018 | 458.10 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002791 | 04/12/2018 | 1123.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0002795 | 04/12/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002778 | 04/12/2018 | 286.28 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGATAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002779 | 04/12/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AMB?O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082018 | 0002781 | 04/12/2018 | 556.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060072018 | 0002784 | 04/12/2018 | 7197.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002787 | 04/12/2018 | 2097.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002788 | 04/12/2018 | 5985.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA ESCAVADEIRA (PC) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072018 | 0002790 | 04/12/2018 | 958.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA ESTA??O ELEVATORIA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002792 | 04/12/2018 | 1796.65 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0002796 | 04/12/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060142018 | 0002797 | 04/12/2018 | 15000.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA DE ALMEIDA 79732879491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS COM TRANSPORTE (CAMINH?O PRANCHA), SERVI?OS DE ESCAVA??O DA VALA PARA ATERRO CONTROLADO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002800 | 04/12/2018 | 1950.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA COFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS E PLACAS PARA A ILUMINA??O PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/12/2018 | 26500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N?. 99 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/12/2018 | 121.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002805 | 05/12/2018 | 492.20 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETRO NEW HOLLAND, LOTADA JUNTO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/12/2018 | 1066.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE RA??O ANIMAL PARA O CANIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2018 | 1054.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/12/2018 | 2500.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE DOS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O - STP, E DOS TESTES DE ABSOR??O DE SOLO PARA A CONSTRU??O DO TERMINAL RODOVIARIO NA BR 101, MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME RELATORIO 232/2018 E 233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/12/2018 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A SUDEMA E GIDU PARA RESOLVER ASSUNTOS DETA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/12/2018 | 4768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002804 | 05/12/2018 | 289.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA DE AR 14.00 R24 PARA A PATROL LOTADA JUNTO A SECRERARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002809 | 06/12/2018 | 7140.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PNEUS 275/80 R22.5 149/146L PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/12/2018 | 2450.00 | 00007521365429 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 21 PE?AS (RODANAS COM GUINCHO) PARA O ABATER DE BOVINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/12/2018 | 550.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/12/2018 | 550.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/12/2018 | 550.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/12/2018 | 880.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/12/2018 | 880.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/12/2018 | 90.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE , PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA REALIZADO NA MESMA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002819 | 07/12/2018 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES COM CAMINH?ES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/12/2018 | 9491.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002826 | 07/12/2018 | 8771.67 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MAUTEN??O DA P? MECANICA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2018 | 7000.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/12/2018 | 140.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MAMNGUAPE, PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2018 | 114.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UTENCILIO DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2018 | 691.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2018 | 650.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ( RECUPERA??O DE PARAFUSOS DA RODA TRAZEIRA), E CAMINH?O PIPA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002837 | 10/12/2018 | 2110.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2018 | 550.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE SEIS PAINEIS JUNTO AO CAMPO O FEITOS?O, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2018 | 9787.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2018 | 0.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2018 | 63650.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2018 | 22088.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV- OB DEV DO DIA 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060312018 | 0002829 | 10/12/2018 | 5500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NOS SITES CARIRI LIGADO, O PIPOCO, DE OLHO NO CARIRI, PARAIBA MIX E CARIRI EM A??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2018 | 200.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND (CORRE??O DO EIXO E RECUPERA??O DE CUBO) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002835 | 10/12/2018 | 750.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS EM ACRILICO PARA PREMIA??ES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060292018 | 0002836 | 10/12/2018 | 1010.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS COM PS DE 2MM E ADESIVOS COM RECORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE REVOGA??O TP 0.2.006/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2018 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O MENSASL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0002842 | 11/12/2018 | 2340.87 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O RETIFICA??O DO RESULTADO DE JUGAMENTO TP 2005/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2018 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002849 | 11/12/2018 | 19180.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002850 | 11/12/2018 | 13981.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2018 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a A??o Trabalhista - Rito Ordinario N?. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002877 | 11/12/2018 | 1300.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE RELE FOTOELETRICA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2018 | 3103.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2018 | 3472.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2018 | 2683.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060282018 | 0002851 | 12/12/2018 | 9889.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/12/2018 | 90406.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/12/2018 | 274.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2018 | 121645.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/12/2018 | 3465.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002852 | 12/12/2018 | 6774.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2018 | 6519.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2018 | 9540.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2018 | 7758.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2018 | 255.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TONER PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2018 | 132.60 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PERIFERICOS PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2018 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL, AQUISI??O DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2018 | 1377.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2018 | 286.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2018 | 336.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2018 | 1821.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2018 | 259.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2018 | 13176.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/12/2018 | 6485.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2018 | 3012.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUTO DE INFRA??O DA ENTREGA DA DCTF SOBRE O CODIGO 1345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/12/2018 | 12064.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2018 | 2280.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ALUMINIO E REBITES PARA A MANUTEN??O DE A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2018 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERA??O DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARA??ES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2018 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060152018 | 0002888 | 14/12/2018 | 1700.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALIMENTA??O NA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/12/2018 | 3252.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/12/2018 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/12/2018 | 57.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2018 | 402.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/12/2018 | 106.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/12/2018 | 304.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2018 | 63.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/12/2018 | 74.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/12/2018 | 1325.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/12/2018 | 699.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/12/2018 | 1430.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/12/2018 | 9594.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/12/2018 | 4980.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2018 | 1128.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE COMUNICA?A? SOCIAL , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002893 | 14/12/2018 | 2883.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS ( FERRAMENTAS E MATERIAL IDRAULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/12/2018 | 39751.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002886 | 14/12/2018 | 1496.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002890 | 14/12/2018 | 764.94 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DO MATADOURO E A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0002891 | 14/12/2018 | 3312.64 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REFORMA DO MATADOURO E A?OUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060182018 | 0002892 | 14/12/2018 | 1618.55 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/12/2018 | 5401.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. SUST , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00001617399469 | RAYANE LAYS DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO TRIO XOTE UNIVERSITARIO, NA CONFRATENIZA??O DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/12/2018 | 2659.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO 13? SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/12/2018 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/12/2018 | 1028.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2018 | 280.00 | 00008965991404 | VICTOR HUGO MOURA DE OLIVEIRA CAVAÇANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA NA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ILUMINA??O NA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2018 | 350.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DE UM TRIO P? DE SERRA. NA INOVA MONTEIRO TREND, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni c?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/12/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O TP 2005/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2018 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2018 | 2754.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2018 | 347.50 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2018 | 420.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE JARROS DE CIMENTO PERSIA MEDINDO 70CM PARA ORNAMENTA??O DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precat?rios, Senten?as Judiciais. Ideniza??es e Restitui? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2018 | 274.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060032018 | 0002920 | 19/12/2018 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002921 | 19/12/2018 | 3570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2018 | 500.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2018 | 500.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2018 | 500.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2018 | 800.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2018 | 800.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2018 | 800.00 | 00012571964488 | GILBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2018 | 2700.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA COLOCA??O DE CERAMICA NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2018 | 2700.00 | 00007035690409 | DENILSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2018 | 954.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CATAVENTOS P?BLICOS NAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2018 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2018 | 700.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manuten??o de Po?os e Distribui??o D?gua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2018 | 3300.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS CISTERNAS COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2018 | 4412.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2018 | 73.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 20/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2018 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2018 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE AN?NCIO NA REVISTA TRIBUNA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060012018 | 0002938 | 20/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2018 | 6800.00 | 00046817298415 | OSIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE UM SHOW PIROT?CNICO PARA O REVEILLON DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/12/2018 | 329.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080022018 | 0002962 | 21/12/2018 | 3070.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE UM PALCO PEQUENO PORTE E LOCA??O DE 40 METROS DE DICSCIPLINADOR DESTINADO A FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2018 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2018 | 1595.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/12/2018 | 969.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/12/2018 | 6951.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060252018 | 0002947 | 21/12/2018 | 4370.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O NO NOTICIARIO DE 46 EDITAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 (JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/12/2018 | 3000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULA??O DE COMERCIAL DO PROGRAMA TEMPO DE TRABALHO (TODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS) NO PERIODO DE 27/10/ A 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimenta??o de vias p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042018 | 0002949 | 21/12/2018 | 124314.49 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE DE REPASSE N?. 1031810-12/2016 - MINIST?RIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 31082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/12/2018 | 223.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIS PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/12/2018 | 1526.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/12/2018 | 2629.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DA ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/12/2018 | 1625.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/12/2018 | 519.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRA?A DA VILA POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2018 | 356.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2018 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRA?A DE VILA POPULAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2018 | 2077.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/12/2018 | 9113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTA??ES ELEVATORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2018 | 2916.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002950 | 21/12/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002951 | 21/12/2018 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SIST. DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUITE, A??O SOCIAL, DIGITALIZA??O E PROTOCOLO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/12/2018 | 2231.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2018 | 472.18 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS NOTARIAL E REGISTAL EM UMA A??O DE IMISS?O DE POSSE E A??O DE USUCAPI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2018 | 5347.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICEN?A PREVIA DO PARQUE TURISTICO JUNTO A SUDEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/12/2018 | 465.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/12/2018 | 375.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/12/2018 | 490.00 | 00095400826415 | ENOQUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/12/2018 | 135.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/12/2018 | 475.00 | 00080537740406 | JOSE FLAVIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/12/2018 | 315.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/12/2018 | 130.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/12/2018 | 375.00 | 00002156236496 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO (FASES OITAVAS, QUARTA DE FINAIS SEMI FINAIS E FINAIS ), EDI??O 2018, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2018 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOS?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implanta??o de Sist. de Abastecimento D'?gua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012018 | 0002948 | 21/12/2018 | 54236.85 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUNDA MEDI??O DO CONTRATO DE REPASSE N. 243/2015 DA CONSTRU??O DE CISTERNAS DOMICILARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA | 19102018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2018 | 1715.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/12/2018 | 839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/12/2018 | 2059.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PO?OS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manut.das Ativ.da Banda Filarm?nica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080022018 | 0002961 | 21/12/2018 | 2160.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCA??O DE 90 METROS DE DISCIPLINADOR DESTINADOS AO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/12/2018 | 1253.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/12/2018 | 525.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2018 | 477.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2018 | 203.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/12/2018 | 296.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 24/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002999 | 26/12/2018 | 4916.96 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E FILTROS PARA A MANUTEN??O DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O ESPORTIVA COMO O MELHOR ARBITRO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO, EDI??O DE 2018, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012525574427 | JULIO CESAR DA SILVA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O ESPORTIVA COMO A EQUIPE MAIS DICIPLINADA DA 1? FASE, DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO, EDI??O 2018. REALIZADA PELA SECRERIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/12/2018 | 5000.00 | 00088583910472 | VERLÚCIO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O AO CAMPE?O DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDI??O 2018. REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00012525574427 | JULIO CESAR DA SILVA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O DO VICE CAMPE?O DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDI??O 2018. REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00005948464474 | LUCIANO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIA??O DO QUARTO LUGAR DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO, EDI??O 2018. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130482017 | 0003001 | 26/12/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO MODELO JEEP/COMPASS LONGITUDE DE PLACA PDS 7458, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS CONTIDO NO CONTRATO N? 1.348.1/2017/CPL, RELATIVO OA M?S DE DEEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/12/2018 | 800.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE TEL?O PARA A DIVULGA??O DAS A??ES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE E CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/12/2018 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002998 | 26/12/2018 | 4750.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORG?O DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/12/2018 | 13038.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/12/2018 | 19080.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0003006 | 26/12/2018 | 5929.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/12/2018 | 5500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O, ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS E TAMP?ES, PARA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/12/2018 | 180.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NA FESTA DA CONFRATERNIZA??O DOS FUCIONARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/12/2018 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/12/2018 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0003000 | 26/12/2018 | 3872.09 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2018 | 56.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2018 | 35713.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2018 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2018 | 261.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o das Atividades de Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2018 | 1135.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2018 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPA?O AGR?RIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMP?EM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2018 | 17810.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ? LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2018 | 10929.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/12/2018 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O E AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2018 | 499.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2018 | 20397.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2018 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2018 | 389.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2018 | 22267.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2018 | 1716.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2018 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 040032018 | 0003043 | 27/12/2018 | 4800.00 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2018 | 10927.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2018 | 8554.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2018 | 10694.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/12/2018 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/12/2018 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA PRA?A QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2018 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA HONORIO LOPES BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/12/2018 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O JOS? AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2018 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2018 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PO?O DA RUA CAPIT?O ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2018 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PPRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2018 | 954.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODA DE ?RVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2018 | 954.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2018 | 954.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006310305492 | HELENO FERREIRA DA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COORDENADOR DA EQUIPE DE PEDREIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBNRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2018 | 1050.00 | 00040370453468 | JOSEILDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL NO EVENTO ESPORTIVO COM O TIME DAS ESTRELAS, QUANDO EM PARTICIPA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2018 | 1154.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2018 | 111.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2018 | 1649.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2018 | 219146.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0003045 | 27/12/2018 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCA??O DE TR?S CAMINH?O DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCA??O DE QUATRO CAMINH?O DO TIPO BASCULANTE E LOCA??O DE UM CAMINH?O DO TIPO CA?AMB?O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2018 | 10938.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0003026 | 27/12/2018 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2018 | 353.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130302017 | 0003034 | 27/12/2018 | 2058.75 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIS??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2018 | 27402.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2018 | 8858.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2018 | 6003.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060222018 | 0003064 | 28/12/2018 | 2925.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2018 | 7917.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2018 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO IVMS DESON. LEI 87/96 DA PARCELA DO DIA 28/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2018 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETEN??O DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2018 | 547.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribui??es para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2018 | 5011.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425-720.833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA??ES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2018 | 19513.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 086908449-0022/0 CODIGO 4308 - COMPET?NCIA 023/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130312017 | 0003062 | 28/12/2018 | 12000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O TIPO GUINCHO COM CA?AMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060112018 | 0003063 | 28/12/2018 | 2487.75 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA O DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP 6063/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/12/2018 | 4504.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/12/2018 | 4925.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/12/2018 | 446.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/12/2018 | 379.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Judiciária | Ação Judiciária | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/12/2018 | 2417.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/12/2018 | 1892.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/12/2018 | 48987.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURAV E SERV. PUB , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servi?os Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0003084 | 31/12/2018 | 1691.39 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunica??o Social | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/12/2018 | 2419.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE COMUNICA?A? SOCIAL , RELATIVO AO M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2018 | 6061.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2018 | 5112.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/12/2018 | 1959.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GEST?O P?BLICA DE EXCEL?NCIA | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2018 | 1327.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manuten??o das Atividades Esportivas do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2018 | 2365.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superint. de Tr?ns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DO TR?NSITO MUNICIPAL | Manuten??o da Superintend?ncia de Tr?nsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/12/2018 | 2417.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSP.MONTEIRO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/12/2018 | 3939.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TUR?STICO | Manuten??o da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2018 | 1000.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA (MUSICAL DIAS) NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO SHOW DA VIRADA NA PRA?A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/12/2018 | 7899.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. SUST , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0003083 | 31/12/2018 | 1135.57 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060182018 | 0003085 | 31/12/2018 | 1853.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O E REFORMA DO MATADOURO E A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/12/2018 | 425.00 | 00013113912407 | EDNAELSON FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/12/2018 | 425.00 | 00010469734442 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2018 | 425.00 | 00002160377430 | GENILSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2018 | 840.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2018 | 840.00 | 00071224358490 | JOSE ELIJANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO A?OUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024